1、1 1、控制计划（、控制计划（CPCP）的概念：）的概念：指指 Control Plan(Control Plan(控制计划）的英文简称。控制计划）的英文简称。C(Control)C(Control)控制控制 P(Plan)P(Plan)计划计划 2 2、控制计划（、控制计划（CPCP）的定义：）的定义：提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对 控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。注注1 1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种：编制控制计划的重点在于表明产品的重
2、要特性和工程要求。每种 零件都必须有控制计划，但在许多情况下，零件都必须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件系列零件”控制计控制计 划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。注注2 2：在产品质量先期策划（：在产品质量先期策划（APQPAPQP）中，控制计划（）中，控制计划（CPCP）是重要的输出。）是重要的输出。一、控制计划（一、控制计划（CPCP）概要介绍）概要介绍3 3、ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002质量管理体系对质量管理体系对APQPAPQP的要求：的要求：7.5.1.1 7
3、.5.1.1 控制计划控制计划 组织必须组织必须:针对所提供的产品在系统、子系统、部件和针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划（见或材料各层次上开发控制计划（见 附录附录A A），包括散装材料及零件的生产过程，和），包括散装材料及零件的生产过程，和 在试生产和生产阶段都有考虑了设计在试生产和生产阶段都有考虑了设计FMEAFMEA和制造过程和制造过程FMEAFMEA输出的控制计划。输出的控制计划。控制计划必须控制计划必须:列出用于制造过程控制的控制方法，列出用于制造过程控制的控制方法，包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性(见见7.3
4、.2.3)7.3.2.3)的控制进行的监测方法，的控制进行的监测方法，如果有，包括顾客要求的信息，和如果有，包括顾客要求的信息，和 当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反应计划当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反应计划(见见8.2.3.1)8.2.3.1)。当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或FMEAFMEA的更改发生时，必须重的更改发生时，必须重 新评审核更新控制计划（见新评审核更新控制计划（见7.1.47.1.4）。）。注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。注：评审或更新后的控制计划
5、顾客可能要求批准。解释说明：解释说明：美国三大汽车厂（美国三大汽车厂（OEMsOEMs：福特、通用和戴姆勒福特、通用和戴姆勒-克莱斯勒）和意大利菲亚特汽车克莱斯勒）和意大利菲亚特汽车 公司认可的产质量策划的输出方法为：公司认可的产质量策划的输出方法为：控制计划控制计划（CPCP）。德国大众汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为：德国大众汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为：质量检验计划质量检验计划。法国标致雪铁龙汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为：法国标致雪铁龙汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为：质量计划质量计划。日本丰田汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为：日本丰田汽车公司认可的
6、产品质量策划的输出方法为：QCQC工程图工程图。4 4、控制计划（、控制计划（CPCP）的目的）的目的：通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构 性的途径。性的途径。对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程 监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着 测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计 划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要划在整个产品寿命周期
7、中得到保持和使用，确保按顾客的要 求制造出优质的产品。求制造出优质的产品。5 5、控制计划（控制计划（CPCP）实施的时机和范围：）实施的时机和范围：公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品老产品和旧公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品老产品和旧 产品）产品）针对新产品，企业应建立和制订其单独的样件控制计划、针对新产品，企业应建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品和旧产品），企业应根据其针对常规产品（即：老产品和旧产品），企业应根据其 系列分类、顾客别和相同的工艺流程系列分类、顾客别和相同的工艺流程/过程建立和制
8、定其过程建立和制定其 通用的生产控制计划。通用的生产控制计划。6 6、控制计划对、控制计划对用来最大限度减少过程和产品变差的体系作了简用来最大限度减少过程和产品变差的体系作了简 要的书面描述要的书面描述。控制计划不能替代包含在详细的操作者指导控制计划不能替代包含在详细的操作者指导 书中的信息书中的信息。7 7、控制计划是企业质量管理体系不可分隔的一部分，控制计划是质量控制计划是企业质量管理体系不可分隔的一部分，控制计划是质量策划的输出，是质量计划的一种表现形式。控制计划是一个动态文策划的输出，是质量计划的一种表现形式。控制计划是一个动态文件件，所以控制计划应和其它有关文件结合起来一起使用。，所
9、以控制计划应和其它有关文件结合起来一起使用。制定控制计划是质量策划的一个重要阶段，控制计划是对控制制定控制计划是质量策划的一个重要阶段，控制计划是对控制 零件和过程的体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用零件和过程的体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用 于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。为了有助于说明，必要时可对控制计划附上简图为了有助于说明，必要时可对控制计划附上简图。为了支持控制计划，要不断改善和运用过程监测指导书为了支持控制计划，要不断改善和运用过程监测指导书。8 8、实际上，控制计划描述了过程的每个阶段所
10、需的控制措施，包括保实际上，控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保 证所有的过程输出将处于控制状态的证所有的过程输出将处于控制状态的进货检验、入库进货检验、入库/贮存、生产贮存、生产/制造制造/加工、过程检验、成品检验、全尺寸检验和功能试验、包装、加工、过程检验、成品检验、全尺寸检验和功能试验、包装、入库入库/贮存、产品审核、交付贮存、产品审核、交付/出货出货等阶段性的要求。在正式生产运等阶段性的要求。在正式生产运行当中，控制计划提供了用来控制特性的过程监测和控制方法，由行当中，控制计划提供了用来控制特性的过程监测和控制方法，由于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划反映了与这种
11、过程于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划反映了与这种过程改变状况相对应的战略改变状况相对应的战略。控制计划在整个产品寿命周期中被保持并使用，在产品寿命的控制计划在整个产品寿命周期中被保持并使用，在产品寿命的 早期，它的主要目的是对过程控制的初始计划起到成文和交流早期，它的主要目的是对过程控制的初始计划起到成文和交流 目的，它指导在生产中如何控制过程并保证产品质量目的，它指导在生产中如何控制过程并保证产品质量。9 9、控制计划作为一动态文件，它反映当前使用的控制方法和测量控制计划作为一动态文件，它反映当前使用的控制方法和测量 系统。控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修系统。控制
12、计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修 订订。为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本 的了解。为了达到对过程更好的了解，建立一个多方论证的小的了解。为了达到对过程更好的了解，建立一个多方论证的小 组通过利用所有可用的信息来制定控制计划，这些信息包括：组通过利用所有可用的信息来制定控制计划，这些信息包括：过程流程图；过程流程图；系统设计过程失效模式及后果分析；系统设计过程失效模式及后果分析；特殊特性；特殊特性；从相似零件得到的经验；从相似零件得到的经验；小组对过程的了解；小组对过程的了解；设计评审；设计评审；优化方法优化方法(Q
13、FDQFD，DOEDOE等等)。1010、编制、编制控制计划所需的技能和工具：控制计划所需的技能和工具：采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管理采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管理 工具（如：过程流程图、过程工具（如：过程流程图、过程FMEAFMEA和控制计划和控制计划 等）；等）；有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟 踪；踪；小组成员清楚过程流程、过程小组成员清楚过程流程、过程FMEAFMEA和控制计划的和控制计划的 联系；联系；小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所 采用的工具和过程间的关系。
14、采用的工具和过程间的关系。1010、制定并实施控制计划对组织有什么好处？、制定并实施控制计划对组织有什么好处？质量质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设 计、制造和装配中的产品质量。这一结构性方法计、制造和装配中的产品质量。这一结构性方法 为产品和过程提供了一完整的评价。控制计划识为产品和过程提供了一完整的评价。控制计划识 别过程特性并帮助识别导致产品特性变差别过程特性并帮助识别导致产品特性变差(输出输出 变量变量)的过程特性的变差源的过程特性的变差源(输入变量输入变量)。顾客满意程度顾客满意程度：控制计划聚焦于将资源用于对顾：控制计划聚焦于将资源用于
15、对顾 客来说重要的特性有关的过程和产品。将资源正客来说重要的特性有关的过程和产品。将资源正 确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的 情况下，降低成本情况下，降低成本。交流交流：作为一个动态文件，控制计划明确并传达：作为一个动态文件，控制计划明确并传达 了产品过程特性、控制方法和特性测量中的了产品过程特性、控制方法和特性测量中的 变化变化。1 11 1、“控制计划控制计划”在在APQPAPQP中的运用中的运用：控制计划是控制计划是APQPAPQP工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统 的书面描述，
16、单独的控制计划包括三个独立的阶段：的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：样件样件 在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划。试生产试生产 在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特过程特 性所涉及尺寸测量、材料和性能性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验功能试验、过程控制、检验和试验 的测量系统等作出描述。的测量系统等作出描述。生产生产 在大批量生产过程中，对产品在大批量
17、生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面 描述。描述。控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的 体系的全面策划；一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相体系的全面策划；一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相 同原料生产出来的一组和一个系列的产品。同原料生产出来的一组和一个系列的产品。控制计划是一份动态文件，它在整个产品寿命周期中得到保持和使控制计划是一份动态文件，它在整
18、个产品寿命周期中得到保持和使 用，并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，以确用，并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，以确 保按顾客的要求制造出优质的产品。保按顾客的要求制造出优质的产品。当发生下述情况时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划：当发生下述情况时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划：产品更改；产品更改；过程（工序）更改；过程（工序）更改；过程（工序）不稳定过程（工序）不稳定 过程（工序）能力不足；过程（工序）能力不足；检验方法、频次等修改。检验方法、频次等修改。1 12 2、样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别、样件控制计划、试生产控制和生产
19、控制计划的区别：样件样件 在样件制造过程中，主要针对原材料的检验在样件制造过程中，主要针对原材料的检验/试验和成品的尺寸测量和试验和成品的尺寸测量和 性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划 中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验，且其检查的频率和性能试验，且其检查的频率和 容量必须为连续性和容量必须为连续性和100%100%。样件试制数量一般为。样件试制数量一般为310310件。件。试生产试生产 在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品
20、在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸过程特性所涉及尺寸 测量、材料和性能测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述（包功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述（包 括：原材料检验括：原材料检验/试验、入库试验、入库/贮存、生产贮存、生产/制造制造/加工、作业员首检和自检、检验加工、作业员首检和自检、检验 员过程巡检员过程巡检/试验、包装、成品试验、包装、成品/最终检验最终检验/试验、全尺寸检验和功能试验、成品入试验、全尺寸检验和功能试验、成品入 库库/贮存、出货）。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功贮存、出货）。
21、试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功 能能/性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和100%100%。试生产试作的数量一。试生产试作的数量一 般为般为310400310400件之间，除非顾客另有书面规定。试生产的产品总成之全尺寸检验件之间，除非顾客另有书面规定。试生产的产品总成之全尺寸检验 和功能和功能/性能试验必须为合格的性能试验必须为合格的300300件总成中的每一件总成的全尺寸检验和功能件总成中的每一件总成的全尺寸检验和功能/性性 能试验的所有数据。能试验的所有数据。生产生产 在大批量生产中，对产品在大批量生产中，对产品/
22、过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能功能 试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括：原材料检验试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括：原材料检验/试试 验、入库验、入库/贮存、生产贮存、生产/制造制造/加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检/试验、试验、包装、成品包装、成品/最终检验最终检验/试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库/贮存、出货）。贮存、出货）。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸
23、检验和功能/性能试验、产品最性能试验、产品最 终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺 寸检验和功能寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一 件）。件）。1313、控制计划、控制计划 与与“过程流程图过程流程图”和和“FMEA”FMEA”的关系：的关系：1414、CP CP 与与 APQPAPQP、FMEAFMEA、PPAPPPAP、MSA MSA 和和 SPC SPC 的关系：的关系：第一阶段第一阶段 第二阶段第
24、二阶段 第三阶段第三阶段 第四阶段第四阶段 第五阶段第五阶段 计划和计划和 产品设计产品设计 过程设计过程设计 产品和产品和 反馈、评定反馈、评定 确定项目确定项目 和开发和开发 和开发和开发 过程确定过程确定 和纠正措施和纠正措施 样件制作样件制作 试生产试生产 批量生产批量生产 PPAP PPAP MSA MSA DFMEA PFMEADFMEA PFMEA SPC SPC SPC SPC （Ppk1.67)Ppk1.67)（Cpk1.33Cpk1.33）样件样件CP CP 试生产试生产CP CP 生产生产CPCP 样件控制计划样件控制计划 在在 APQP APQP 过程中的位置过程中的位
25、置/阶段关系：阶段关系：第二阶段第二阶段：产品设计和开发产品设计和开发输输 出出 设计设计 FMEA FMEA 分析资料分析资料 产品图纸设计产品图纸设计 产品图纸确认产品图纸确认 可制造性和装配设计可制造性和装配设计 设计验证设计验证 设计评审设计评审 制造样件制造样件 控制计划控制计划 样件验证及其评审样件验证及其评审 样件确认及其评审样件确认及其评审 工程图样（包括数学数据）工程图样（包括数学数据）工程规范工程规范 材料规范材料规范 图样和规范更改图样和规范更改 新设备、工装和设施要求新设备、工装和设施要求 产品和过程特殊特性产品和过程特殊特性 量具量具/试验设备要求试验设备要求 小组可
26、行性承诺和管理者支持小组可行性承诺和管理者支持输输 入入 设计目标设计目标 可靠性和质量目标可靠性和质量目标 初始材料清单初始材料清单 初始过程流程图初始过程流程图 产品产品/过程特殊特性过程特殊特性 初始清单初始清单 产品保证计划产品保证计划 管理者支持管理者支持产品设产品设计责任计责任部门的部门的输出输出产品质产品质量策划量策划小组的小组的输出输出 试生产控制计划试生产控制计划 在在 APQP APQP 过程中的位置过程中的位置/阶段关系：阶段关系：输输 入入 设计设计FMEA FMEA 分析资料分析资料 产品图纸产品图纸 可制造性和装配设计可制造性和装配设计 设计验证设计验证 设计评审设
27、计评审 制造样件制造样件 控制计划控制计划 样件验证及其评审资料样件验证及其评审资料 样件确认及其评审资料样件确认及其评审资料 样件验证及其评审样件验证及其评审 样件确认及其评审样件确认及其评审 工程图样（包括数学数据）工程图样（包括数学数据）工程规范工程规范 材料规范材料规范 图样和规范更改图样和规范更改 新设备、工装和设施要求新设备、工装和设施要求 产品和过程特殊特性产品和过程特殊特性 量具量具/试验设备要求试验设备要求 小组可行性承诺和管理者支持小组可行性承诺和管理者支持输输 出出 制造过程设计输入及其评审制造过程设计输入及其评审 包装标准包装标准 产品产品/过程质量体系评审过程质量体系
28、评审 过程流程图过程流程图 车间平面布置图车间平面布置图 特性矩阵图特性矩阵图 过程过程FMEAFMEA分析资料分析资料 试生产控制计划试生产控制计划 过程指导书过程指导书 测量系统分析（测量系统分析（MSAMSA）计划）计划 初始过程能力（初始过程能力（SPC-PpkSPC-Ppk）研）研 究计划究计划 包装规范包装规范 制造过程设计输出及其评审制造过程设计输出及其评审 制造过程验证和确认及其评制造过程验证和确认及其评审审 管理者支持管理者支持第三阶段第三阶段：过程设计和开发过程设计和开发 生产控制计划生产控制计划 在在 APQP APQP 过程中的位置过程中的位置/阶段关系：阶段关系：输输
29、 出出 试生产试生产 过程审核过程审核 测量系统分析评价测量系统分析评价 初始过程能力研究初始过程能力研究 生产件批准生产件批准 产品审核产品审核 样品送样和确认样品送样和确认 生产确认试验生产确认试验 包装评价包装评价 过程策划和开发经验总结过程策划和开发经验总结 生产控制计划生产控制计划 质量策划认定和管理者支持质量策划认定和管理者支持输输 入入 制造过程设计输入及其评审制造过程设计输入及其评审 资料资料 包装标准包装标准 产品产品/过程质量体系评审过程质量体系评审 过程流程图过程流程图 车间平面布置图车间平面布置图 特性矩阵图特性矩阵图 过程过程FMEAFMEA分析资料分析资料 试生产控
30、制计划试生产控制计划 过程指导书过程指导书 测量系统分析（测量系统分析（MSAMSA）计划）计划 初始过程能力（初始过程能力（SPC-PpkSPC-Ppk）研）研 究计划究计划 包装规范包装规范 制造过程设计输出及其评审制造过程设计输出及其评审 资料资料 制造过程验证和确认及其评制造过程验证和确认及其评 审资料审资料 管理者支持管理者支持第四阶段第四阶段：产品和过程确认产品和过程确认1515、“过程分析（乌龟图）过程分析（乌龟图）”在控制计划（在控制计划（CPCP）中的运用：）中的运用：过程分析（乌龟图）工作表过程分析（乌龟图）工作表注：注：控制计划（控制计划（CPCP）的）的“过程分析（乌龟
31、图）过程分析（乌龟图）”表中的具体和详细内容的填写请见附件二。表中的具体和详细内容的填写请见附件二。过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称控制计划控制计划 (CP(CP样件样件CPCP/试生产试生产CP/CP/生产生产CP)CP)使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料（材料/设备设备/装置）装置）填写机器（包括试验设备），材填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明的软件等的详细说明 输输 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填写详细的实际输入填写详细的实际输入,这可这可能是一份文件、材料、工具、能是一份文件、材料、工具
32、、计划等计划等如何做？如何做？（作业指导书（作业指导书/方法方法/程序程序/技术）技术）填写相关的过程控制、支持过程、填写相关的过程控制、支持过程、管理过程、程序、作业指导书、管理过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明方法和技术等的详细说明由谁进行？由谁进行？（能力（能力/技能技能/知识知识/培训）培训）填写资源要求，特别注意要填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全求的技能和能力准则，安全设备等设备等 输输 出出（将要交付的是什么？）（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出填写详细的实际输出,这可这可能是产品、文件，而且应该能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系和实
33、际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/评估）评估）填写过程有效性的测量，比填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如矩阵和指标过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称控制计划控制计划 (CP(CP样件样件CPCP/试生产试生产CP/CP/生产生产CP)CP)使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料（材料/设备设备/装置）装置）填写机器（包括试验设备），材填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明的软件等的详细说明 输输 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填写详细的实际输入填写详细的实际输
34、入,这可这可能是一份文件、材料、工具、能是一份文件、材料、工具、计划等计划等如何做？如何做？（作业指导书（作业指导书/方法方法/程序程序/技术）技术）填写相关的过程控制、支持过程、填写相关的过程控制、支持过程、管理过程、程序、作业指导书、管理过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明方法和技术等的详细说明由谁进行？由谁进行？（能力（能力/技能技能/知识知识/培训）培训）填写资源要求，特别注意要填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全求的技能和能力准则，安全设备等设备等 输输 出出（将要交付的是什么？）（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出填写详细的实际输出,这可这可能是产品、文件
35、，而且应该能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系和实际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/评估）评估）填写过程有效性的测量，比填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如矩阵和指标练习题一：练习题一：请写出请写出“控制计划（控制计划（CPCP）”的的“过程分析（乌龟图）工作表过程分析（乌龟图）工作表”使用什么方式进行使用什么方式进行（材料（材料/设备设备/装置）装置）1 1、电脑；、电脑；2 2、多方论证方法；、多方论证方法；3 3、设、设计评审。计评审。如何做？（作业指导书如何做？（作业指导书/方法方法/程序程序/技术）技术）1 1、控制计划管理（
36、、控制计划管理（CPCP）程序；）程序；2 2、产品质量先期策划和控制计划、产品质量先期策划和控制计划（APQP/CPAPQP/CP）手册；）手册；3 3、文件控制管理程序；、文件控制管理程序；4 4、记录控制管理程序；、记录控制管理程序；5 5、人力资源管理程序；、人力资源管理程序；6 6、服务管理程序；、服务管理程序；7 7、纠正与预防措施控制、纠正与预防措施控制程序；程序；8 8、持续改进管理程序；、持续改进管理程序；9 9、顾客特殊要求管理程序。、顾客特殊要求管理程序。输入（要求是什么？）输入（要求是什么？）1 1、顾客要求（包括：顾客特殊要求，如顾客、顾客要求（包括：顾客特殊要求，如
37、顾客要求提交的要求提交的PPAPPPAP资料中对控制计划（资料中对控制计划（CP-CP-样件样件CP/CP/试生产试生产CP/CP/生产生产CPCP）资料的要求等）；）资料的要求等）；2 2、公司要求（包括：常规产品和新产品）；公司要求（包括：常规产品和新产品）；3 3、初始过程流程图；初始过程流程图；4 4、产品和过程特殊特性初、产品和过程特殊特性初始清单；始清单；5 5、产品图纸；、产品图纸；6 6、工程图样；、工程图样；7 7、工、工程规范；程规范；8 8、材料规范；、材料规范；9 9、顾客指定和组织确、顾客指定和组织确定的产品定的产品/过程特殊特性；过程特殊特性；1010、过程流程图；
38、、过程流程图；1111、车间平面布置图；、车间平面布置图；1212、特性矩阵图；、特性矩阵图；1313、系统系统/设计设计/过程失效模式及后果分析分析资料；过程失效模式及后果分析分析资料；1414、从相似零件得到的经验、从相似零件得到的经验/信息信息/资料，包括资料，包括相似产品的控制计划；相似产品的控制计划；1515、多方论证小组对过、多方论证小组对过程的了解和掌握；程的了解和掌握；1616、设计评审的结果；、设计评审的结果；1717、优化方法优化方法(如：如：QFDQFD，DOE)DOE)等。等。使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/评估）评估）1 1、控制计划与产品图
39、纸、检验规、控制计划与产品图纸、检验规范、工艺规程、操作规程等相关文范、工艺规程、操作规程等相关文件出现的差错次数。件出现的差错次数。由谁进行？（能力由谁进行？（能力/技能技能/知识知识/培训）培训）1 1、过程设计工程师；、过程设计工程师；2 2、技术部主管；、技术部主管；3 3、多、多方论证小组；方论证小组；4 4、质量部主管；、质量部主管；5 5、管理者代、管理者代表；表；6 6、顾客代表；、顾客代表；7 7、顾客；、顾客；8 8、供方。、供方。输出（将要交付输出（将要交付的是什么？）的是什么？）1 1、经评审、批准且、经评审、批准且受控的样件控制计划受控的样件控制计划/试生产控制计划试
40、生产控制计划/生生产控制计划产控制计划（CPCP）资）资料料；2 2、控制计划检、控制计划检查查（CP-CP-样件样件CP/CP/试生试生产产CP/CP/生产生产CPCP）表）表；3 3、作业指导书。作业指导书。过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称控制计划控制计划(CP(CP样件样件CP/CP/试生产试生产CPCP/生产生产CP)CP)练习题一答案：控制计划（练习题一答案：控制计划（CPCP）的）的“过程分析（乌龟图）工作表过程分析（乌龟图）工作表”控控 制制 计计 划划第第 页，共页，共 页页QR-711-2-01A0QR-711-2-01A0控控 制制 计计 划划第第 1 1
41、 页，共页，共 50 50 页页控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页1 1、样件、试生产、生产控制计划：、样件、试生产、生产控制计划：表示各阶段适当的分类：表示各阶段适当的分类：1.1 1.1 样件控制计划样件控制计划-在样件试作过程中，对所涉及在样件试作过程中，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述；的尺寸测量、材料和性能试验的描述；1.2 1.2 试生产控制计划试生产控制计划-在样件试作之后，正式批量在样件试作之后，正式批量 生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试 验的描述；验的描述；1.3 1.3 生产控制计
42、划生产控制计划-在正式批量生产过程中，对产在正式批量生产过程中，对产 品品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的过程的特性、过程控制、试验和测量系统的 全面文件化的描述。全面文件化的描述。1.4 1.4 在相应的阶段前在相应的阶段前“”中以中以“”“”表示控制计划表示控制计划 的不同阶段。的不同阶段。二、控制计划（二、控制计划（CPCP）表）表 栏目填写说明栏目填写说明/解释解释控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页2 2、控制计划编号：、控制计划编号：填入控制计划文件编号，以利于日后追溯，对于多页
43、填入控制计划文件编号，以利于日后追溯，对于多页 的控制计划则填入页码（第的控制计划则填入页码（第 页共页共 页）。页）。2.1 2.1 控制计划编号原则：控制计划编号原则：CPCP 例如：例如：CPCPP001A0 P001A0 版本号版本号 流水号流水号 控制计划各阶段类别控制计划各阶段类别 的名称简称的名称简称 (样件样件SS，试生产，试生产 T T，生产，生产PP）控制计划名称简称控制计划名称简称 控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页3 3、零件编号、最新更改等级、零件编号、最新更改等级/水平
44、：水平：填入被控制的系统、子系统或部件编填入被控制的系统、子系统或部件编 号。适用时，填入源于图样规范的最号。适用时，填入源于图样规范的最 近工程更改等级和近工程更改等级和/或发布日期。或发布日期。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页4 4、零件名称、零件名称/描述：描述：填入被控制产品的名称填入被控制产品的名称/过程的过程的 名称和描述。名称和描述。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页5 5、组织、组织/工厂：工厂：填入制订控制计划的公司名称填入制订控制计划的公司名称 和适当的分公司和适当的分公司/工厂工厂/部门的部门的 名称。名称
45、。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页6 6、组织代码：、组织代码：填入按采购机构要求的识别号填入按采购机构要求的识别号 （Duns,ZCode,GSDBDuns,ZCode,GSDB）或客户指定公司的识别号。或客户指定公司的识别号。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页7 7、主要联系人、主要联系人/电话电话/传真：传真：填入负责控制计划的主要联系人姓名、填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。电话或传真。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 5
46、0 页页8 8、核心小组：、核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员填入负责制定控制计划最终版本的人员 的姓名和电话或传真。建议将所有小组的姓名和电话或传真。建议将所有小组 成员的姓名、电话或传真、地址都包括成员的姓名、电话或传真、地址都包括 在所附的分配表中。在所附的分配表中。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页控制计划核心小组成员清单控制计划核心小组成员清单 制定部门：技术部制定部门：技术部 制定日期：制定日期：20042004年年0808月月0101日日9 9、组织、组织/工厂批准工厂批准/日期：日期：由公司管理者代表或技术部门主管批由公司管理者代表或技
47、术部门主管批 准，必要时由公司总经理批准，并填准，必要时由公司总经理批准，并填 入批准的日期。入批准的日期。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页1010、日期（编制）：、日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。填入首次编制控制计划的日期。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页1111、日期（修订）：、日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期。填入最近修订控制计划的日期。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页控控 制制 计计 划划第第 1 1
48、页，共页，共 50 50 页页1212、顾客工程批准、顾客工程批准/日期：日期：必要时，获取顾客负责工程的必要时，获取顾客负责工程的 部门的批准。部门的批准。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页1313、顾客质量批准、顾客质量批准/日期：日期：必要时，获取顾客负责质量的必要时，获取顾客负责质量的 代表的批准。代表的批准。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页1414、其它批准、其它批准/日期：日期：如必要，获取其它同意的批准。如必要，获取其它同意的批准。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页1515、零件、零
49、件/过程编号：过程编号：填入零件填入零件/过程的编号，该项编号通过程的编号，该项编号通 常参照于过程流程图。如果有多零件常参照于过程流程图。如果有多零件 编号存在（组件），则应相应地列出编号存在（组件），则应相应地列出 单个零件编号和它们的过程编号；该单个零件编号和它们的过程编号；该 项的编号、名称、生产设备和零件加项的编号、名称、生产设备和零件加 工工序应于过程流程图中的一致。工工序应于过程流程图中的一致。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页1616、过程名称、过程名称/操作描述：操作描述：填入零
50、件的过程名称，系统、子系统或部填入零件的过程名称，系统、子系统或部 件制造的所有步骤都应于过程流程图中的件制造的所有步骤都应于过程流程图中的 描述一致；过程流程图是描述所述活动的描述一致；过程流程图是描述所述活动的 过程过程/操作名称的最佳方法。操作名称的最佳方法。用工作要素作描述，表明确切的过程目用工作要素作描述，表明确切的过程目 的，例如：的，例如：组合齿轮组合齿轮XYZXYZ；转动转动(锁紧锁紧)销钉螺母；销钉螺母；安装传感器。安装传感器。控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页控控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页1717、制造用机
