1、XX有限公司MS-CARE-01危化企业风险研判制度（1.0版）制订： 审批： 2020-1-1发布 2020-1-1实施XXX危化企业风险研判制度为认真贯彻落实应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急2018 74号）、XXX安全生产监督管理局关于贯彻落实危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知、集团公司关于认真执行危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知文件要求，切实将风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制转化为有效推动我单位落实安全生产主体责任和强化全体员工安全监督的具体措施。结合我单位实际，特制定本制度。一、适用范围XXX各科室、基层场站及
2、机关附属单位。二、风险研判（一）风险研判的基本要求1.风险研判是我单位日常管理的核心工作，应摆在突出位置，予以高度重视；2.建立风险研判的工作责任体系，强化目标管理和履职考核；3.明确主要负责人、分管负责人、各职能部门、各场站班组岗位的风险研判工作职责；4.按照“疑险从有、疑险必研、有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖全员、全过程的风险研判工作流程；5.要在开展的班组交班会、场站班前会、处级生产会布置生产工作任务的同时，同步研判各项工作的安全风险，落实相应的风险管控措施。6.每天各基层场站及班组必须按照风险研判报告及安全承诺公告单逐条进行风险研判，并将结果填入表中，留存归档。风险研判结果为安全
3、受控时方可进行安全风险承诺。（二）风险研判的重点内容1.生产设备的安全运行状态。生产设备的温度、压力、液位、流量等主要工艺参数是否处于安全运行状态；压力容器、压力管道等特种设备是否处于检验合格状态；各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、连锁等各类安全设施设备是否安全可靠；消防安全设备设施是否定期检查并保持待用状态；标准操作程序是否得到有效执行；各项变更的审批程序是否符合规定。2.原油储罐区的安全运行状态。储罐、管道、阀门等是否完好无泄漏；储罐的液位、温度、压力是否超限运行；内浮顶储罐运行中浮盘是否可能落底；油气储罐区手动切罐、装卸车时是否确保人员在岗；可燃及有毒气体报警和连
4、锁是否处于可靠运行状态；原油储罐区罐堤是否完整无漏点；罐区内员工是否能有效执行各项标准操作程序。3.特殊作业的风险可控状态。各项特殊作业是否办理有效的作业许可；作业前是否进行风险辨识，并制定有效的消除或控制措施；各项特殊作业是否按照作业计划审批实施；生产装置（设备、管道）、储罐等动火作业前的清洗、蒸煮、吹扫、置换、隔离、应急等防范措施是否可靠落实；节假日等特殊时段的危险作业是否做到升级管理等。三、风险报告和安全承诺1.全处各相关单位要按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，建立“主要负责人分管负责人业务负责人基层负责人班组长”的直线责任制，做到层层风险研判、层层记录归档、
5、层层风险报告、层层签字承诺，有效落实企业生产、经营和管理全链条安全风险的研判和管控责任。2.各相关部门在布置工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，也要同步交思路、交方法、交意见，确保风险研判和风险管控工作有据可依、扎实开展。3.对下级的风险报告和安全承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项风险防控措施落实到位。4.主要负责人要结合XXX危化企业实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，确保企业生产经营活动的安全风险处于可控状态。5.在生产装置、罐区安全运行，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，各基层单位主要负责人要每天向质量安全科推送场站安全状态，并在各单位醒
6、目位置签署安全承诺。四、安全承诺公告（一）安全承诺公告的主要内容1.企业状态：主要公告承诺单位当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如共有几套生产装置，其中几套运行、几套备用；站内是否存在危险作业及作业的种类、次数；是否存在检维修及承包商作业等。2.企业承诺：承诺单位在进行全面风险研判的基础上，落实相关的风险管控措施，由承诺单位主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态。（二）安全承诺公告的方式1.公告时间：每天早上10点更新，至次日早10点；2.公告地点：各单位门前醒目位置悬挂统一制作的“安全承诺公告牌”；3.公告程序：各班组根据班组风险研判报告及安全承诺公告单进行班组风
7、险研判后，各场站根据场站风险研判报告及安全承诺公告单进行场站风险研判，并填写表单，并留存归档。风险研判结果为合格后方可进行安全承诺公告。（三）公告模板（四）安全承诺公告的基本条件承诺单位存在以下情形之一的，不得发布安全承诺公告：1.存在重大事故隐患不能立即排除的，生产装置、罐区故障不能及时排除的，因恶劣天气等原因导致作业区域不能保证安全生产的，违章指挥、违章作业及违反劳动纪律的行为没有得到纠正的；2.动火等特殊作业管理措施不符合要求的，当天对重点装置、罐区，以及动火等特殊作业没有进行风险研判和采取有效措施的；3.特殊时段没有干部值班带班的；（五）安全承诺公告的监督1.各单位应接受全体职工、社会
8、公众对安全承诺的监督，并及时对提出的问题作出说明。2.职工有权将单位不发布、迟发布、虚假发布安全承诺公告的情况及时向上级部门报告。五、各级人员风险研判工作职责（一）主要负责人工作职责1.全面负责XXX危化企业风险研判工作的组织实施；2.建立完善风险研判管理制度，建立健全风险研判管理配套实施方法及制度；3.持续健全风险研判管理文件体系；4.每季度召开一次XXX危化企业风险研判工作会，梳理存在的各类风险以及控制措施，总结分析风险研判管理工作。（二）分管负责人工作职责1.对主要负责人负责，并负责人分管系统内风险研判工作；2.根据风险研判工作实施情况，及时制定或修订相应的安全制度、措施办法及作业指导书
9、，对风险进行控制；3.每月组织本系统风险研判工作会议，分析总结本系统内风险研判工作；4.定期组织本系统参加风险研判知识学习。（三）质量安全环保科工作职责1.质量安全环保科是XXX危化企业风险研判工作的具体实施和牵头部门；2.负责汇总XXX危化企业需要控制的安全风险，负责组织和指导各部门、各基层单位开展安全生产风险研判工作。同时按要求及时公布风险研判结果；3.定期参加XXX危化企业风险研判工作会议；4.定期组织处级风险研判知识培训。（四）业务部门工作职责1.负责所属业务范围内的风险研判，定期向质量安全环保科汇报，并接受监督检查；2.定期参加处级风险研判工作会议；3.指导本部门业务范围内的风险研判
10、工作。（五）基层单位主要负责人工作职责1.负责本单位内风险研判工作，并向主管部门汇报，同时接受质量安全环保科的监督检查；2.定期组织全体员工学习风险研判知识；3.每月组织召开本单位风险研判工作会；4.定期参加处级风险研判工作会议。（六）班组长工作职责1.负责本班组风险研判工作；2.定期组织班组成员学习风险研判知识；3.班组负责人定期参加处级或场站级风险研判工作会。XXX危化企业场站风险研判报告及安全承诺公告单XXX危化企业*站场站状态高危生产活动及作业的安全风险可控状态特殊作业的风险辨识，作业许可及管控落实情况：（是/否） 一级动火作业（ ）处；二级动火作业（ ）处； 三级动火作业（ ）处；受
11、限空间作业（ ）处； 高处作业（ ）处；临时用电作业（ ）处； 其它特殊作业（ ）处；承包商作业管控情况（受控/非受控）；变更情况是否存在（是/否）落实审批程序情况（是/否）场站安全状态场站生产区域（ ）个，其中运行（ ）个，检修（ ）个，停运（ ）个生产设备运行状态温度、压力、液位、流量等工艺参数处于指标范围（是/否）特种设备安全运行（是/否）设备设施完好无泄漏（是/否）超限报警、紧急切断、连锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行（是/否）罐区等重大危险源处于安全状态储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是/否）储罐的液位、温度、压力无超限运行（是/否）装卸车时确保人员在岗（是/否）
12、可燃及有毒气体报警和连锁处于可靠运行状态（是/否）场站承诺 今天我站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人： 年 月 日XXX危化企业班组风险研判报告及安全承诺公告单XXX危化企业*站*班班组状态高危生产活动及作业的安全风险可控状态特殊作业的风险辨识，作业许可及管控落实情况：（是/否） 一级动火作业（ ）处；二级动火作业（ ）处； 三级动火作业（ ）处；受限空间作业（ ）处； 高处作业（ ）处；临时用电作业（ ）处； 其它特殊作业（ ）处；承包商作业管控情况（受控/非受控）；变更情况是否存
13、在（是/否）落实审批程序情况（是/否）班组安全状态班组所属区域（ ）个，其中运行（ ）个，检修（ ）个，停运（ ）个生产设备运行状态温度、压力、液位、流量等工艺参数处于指标范围（是/否）特种设备安全运行（是/否）设备设施完好无泄漏（是/否）超限报警、紧急切断、连锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行（是/否）罐区等重大危险源处于安全状态储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是/否）储罐的液位、温度、压力无超限运行（是/否）装卸车时确保人员在岗（是/否）可燃及有毒气体报警和连锁处于可靠运行状态（是/否）场站承诺 今天我班组已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 班组长： 年 月 日
