1、安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度（试行）安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度（试行） 1 1 目的目的 为贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规要求，落实各级政府关于安全承 诺的管理要求，按照“疑险从有、疑险必研、有险要判，有险必控的原则，通过 层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺，做好隐患排查和风险管控，充 分落实公司在安全管理上的主体责任，制定本制度。 2 2 适用范围适用范围 适用郴州钖涛环保科技有限公司各车间、 职能部门、 工段 （班组） 安全生产管理。 3 3 规范性引用文件规范性引用文件 中华人民共和国安全生产法 应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承
2、诺公告制度的通 知 湖南省安全生产监督管理局转发应急管理部关于全面实施危险化学品企业安 全风险研判与承诺公告制度的通知 4 4 职责职责 4.1 工段（或班组）职责 1）召开班前会，同时对本班生产活动进行安全风险研判； 2）向车间、职能部门汇报研判结果； 3）跟踪落实安环隐患整改； 4.2 车间、职能部门职责 1）整理、汇总工段（或班组）安全风险研判报告结果，组织落实重大安全隐患 整改； 2）发布当日安全风险研判承诺书； 3）按规定向安全管理部门上报班组、车间安全风险研判结果等情况； 4.3 安环部职责 1）汇总各车间、职能部门安全风险研判结果； 2) 向总经理上报当日安全风险研判结果，发布安
3、全风险研判安全承书； 4.4 公司总经理（值班领导） 1) 审核当日安全风险研判结果； 2）达到签发条件后，发布公司安全风险研判安全承书。 5 5 管理内容管理内容 5.1 工段（或班组）安全风险研判内容及上报要求 5.1.1 脱砷脱硫车间、机修工段按工段汇报，冶金车间、贵属车间、精属砷车间 按班组汇报。 5.1.2 工段（或班组）安全风险研判上报内容分一般上报内容与特殊上报内容 一般上报内容： 1）班前安全会召开正常情况，召开过程中是否对各岗位进行安全风险研判，研 判结果。 2）生产装置的（温度、压力、液位、连锁系统等）是否正常； 3）各岗位楼梯、平台及护栏安全情况； 4）班组人员劳动防护用
4、品佩戴情况是否合格； 5）岗位消防器材有无损坏，是否缺失； 6）安全设施（装置）、环保设施投入使用情况，环保在线数据情况； 7）受限空间等特殊作业情况，特殊作业票证开具情况，安全措施落实情况； 8）应急器材是否能正常投入使用； 9）风险辨识过程中的风险管控措施是否落实有效； 特殊上报内容（各班组参照添加）： 1）硫酸原料岗位行车运行情况； 2）烘干岗位煤气有无泄漏，点火、关阀是否正常，煤气中氧含量是否正常； 3）余热锅炉液位、温度、压力情况，蒸气阀门、管道有无泄漏，安全阀、压力 表、锅炉检验是否在有效期内； 4）转换风机房 SO2气体浓度检测仪是否正常，高压风机检修是否停电挂牌。 5）干吸浓酸
5、管道、阀门及槽体有无泄漏，管道有无堵塞、喷酸。 6）硫酸罐液位、温度是否正常，罐体有无异常，管道、阀门有无泄漏，楼梯、 护拦是否完好； 7）收砷、精砷反射炉引风机是否正常运行，炉内负压是否正常。 8）砷制品仓库是否执行“五双”制度，离人后是否门关、上锁，产品堆放是否 符合要求（纳入金属砷车间）。 9）煤气站炉底空气风机是否正常，各处水封是否正常，煤气中的氧气浓度是否 低于 1%。 10）煤气站及煤气使用点 CO 可燃气体浓度检查仪是否正常，有无 CO 泄漏； 11）烧渣库行车运行情况； 12）贵金属车间生产现场氯气、氨气浓度检测仪是否正常投入使用； 5.1.3 机修工段上报内容 1）班前安全会
6、召开情况，召开过程中安排检修工作时，检修过程安全风险研判 及安全事项落实情况； 2）重点检修内容； 3）特殊作业情况； 5.1.4 上报要求 班组长 （工段长） 负责将安全风险研判表签字确认后， 于 9:00 前上报车间主任， 班组长（工段长）对上报内容真实性负责。 5.2 车间、职能部门安全风险研判内容、承诺及上报要求 5.2.1 车间、职能部门安全风险研判内容 1）车间当日生产情况； 2）各班组（工段）班前会召开情况及风险研判结果； 3）各岗位隐患整改情况； 4）重点维修项目； 5）危险化学储罐、仓库、重点要害岗位、重大危险源安全风险控制情况； 6）受限空间等特殊作业情况，特殊作业票证开具
7、情况，安全措施落实情况； 7）安全设施、环保设施投入使用情况，环保在线监测结果是否正常； 8）外协单位施工数量，施工内容，特殊作业票证办理，安全措施落实情况； 9）风险辨识过程中的风险管控措施是否落实有效； 10）本车间、部门安全风险研判结果； 5.2.2 安全风险承诺及上报要求 车间主任 （或部长） 每日对车间、 部门安全风险进行研判， 核准签字后于每日 9： 30 前汇报安全管理部门，同时在车间公示栏公布，并对上报内容真实性负责。 5.3 安全管理部门研判内容及上报要求 5.3.1 安全管理部门研判内容 1）汇总公司生产系统运、停情况； 2）汇总各生产线安全风险研判情况； 3）重点维修项目
8、； 4）汇总危险化学储罐、仓库、重点要害岗位、重大危险源安全风险控制情况； 5） 汇总受限空间等特殊作业情况， 特殊作业票证开具情况， 安全措施落实情况； 6）汇总安全设施、环保设施投入使用情况，环保在线监测结果是否正常； 7） 汇总外协单位施工数量， 施工内容， 特殊作业票证办理， 安全措施落实情况； 8）当天安全风险研判结果； 5.3.2 安全管理部门上报要求 安全管理部门每日汇总、审查各车间、部门安全风险研判情况，9:45 前上报公 司总经理，并对上报内容真实性负责。 6 6 公司安全承诺公告内容及方式公司安全承诺公告内容及方式 1） 公司状态： 主要公告公司当天的生产运行状态和可能引发
9、安全风险的主要 活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业 及种类、次数； 是否存在检维修及承包商作业； 是否处于开停车、试生产阶段 等。 2） 公司安全承诺：公司在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风 险管控措施，由主要负责人承诺当日所有装置、 罐区是否处于安全运行状态， 安全风险是否得到有效管控。 3） 各部门负责人亲自审核后签字上报安全风险研判报告至安全管理部门， 最终由总经理研判后予以签发公告。 4） 安全管理部门负责每日 10 点更新显示屏内容。 7 7 公告实施要求公告实施要求 7.1 每日实施安全承诺公告前，各车间、职能部门负责人要结合本车间
10、、 部门 实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，保证本车间、部门生产经营 活动的安全措施符合国家安全标准要求。 7.2 各车间、职能部门负责人、公司主要负责人外出或出差时，应委托一名具备 能力的代理人，履行安全公告工作，确保公司安全风险时时可控，并接受社会监 督。 7.3 公告方式 公告时间：每天上午 10 时更新，至次日上午 10 时； 公告地点：郴州钖涛环保科技有限公司电子显示屏； 7.4 基本条件 公司存在下列情形之一的，不得向社会发布安全承诺公告： 1）没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实 的； 2）重大隐患没有制定治理措施的，参照化工和危险化学品
11、生产经营单位重大 生产安全事故隐患判定标准（试行）判定。 3）动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、 罐区以 及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的； 4）特殊时段没有带班值班企业负责人的。 8 8 持续改进持续改进 按照“计划、执行、检查、总结”循环管理模式，不断完善和改进，发挥其应有 的作用。 安全生产风险研判及安全承诺公示（工段安全生产风险研判及安全承诺公示（工段/班组）班组） 所在单位： 班组（工段）名称： 序号序号 研判内容研判内容 详情详情 注：汇报内容：按照班组（工段）汇报内容填写，详情：特殊作业要明确内型， 及数量，外协施工要明确名称；
12、安全生产风险研判及安全承诺公示（车间）安全生产风险研判及安全承诺公示（车间） 车间名称： 序号序号 研判内容研判内容 详情详情 总结： 今天我车间已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺本 车间生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 承诺人： 2018 年 月 日 注：汇报内容：按照车间汇报内容填写，详情：特殊作业要明确内型，及数量， 外协施工要明确名称； 郴州钖涛环保科技有限公司郴州钖涛环保科技有限公司 企 业 状 态 内内 容容 生产装置 总套数 运行套数 停产套数 及起止时间 检修套数 及起止时间 套数 时间 套数 时间 动火作业 特殊动火及 起止时间 一级动火及 起止时间 二级动火及 起止时间 处 数 时间 处 数 时间 处 数 时间 进入受 限空间 处 数 每处起止时间 登高作业 位置 处数 试生产 情 况 有 建设项目名称：1.*；2.*。 无 开停车 状 态 开车状态 停车状态 套数 套数 罐区、仓 库等重大 危险源安 全状态 安全状态情况 安全 不安全 原 因 企 业 承 诺 今天我公司已进行安全风险研判， 各项安全风险防控措施已落实到 位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源 安全风险得到有效管控。 主要负责人： 2018 年 月 日
