1、计划类流程计划类流程生产类流程生产类流程采购类流程采购类流程市场类流程市场类流程导读导读财务类流程财务类流程生产关键流程的预期利益及要点生产关键流程的预期利益及要点保证生产能力得到最大发挥生产计划被有效执行，保证产品按时入成品库在生产过程中保证产品的质量市场部信息的全面性市场部信息直接传递到生产部外协加工的严格要求 质量控制流程质量控制流程库存管理程序库存管理程序生产总流程生产总流程外协厂筛选流程外协厂筛选流程外协厂评估流程外协厂评估流程预期利益预期利益要点要点 程序程序生产总流程程序生产总流程程序 生产采购部：生产采购部：制定作业计划安排外协 质量部：质量部：制定技术文件确定质量标准 生产采
2、购部：生产采购部：保证原料供给 机加车间机加车间：根据生产采购部的安排，进行零组件的加工 外协单位外协单位：确认技术要求、质量要求、材料情况进行加工生产 组装车间：组装车间：组装成半成品组装成成品调试试验检验 生产采购部：生产采购部：经检验后，成品入库整理有关的资料、文件 产品开发部、产品开发部、质量部：质量部：技术支持质量检验 公司市场部公司市场部：掌握市场信息动态，把握客户需求，签订产品订单，通知职能部门订单订单信息信息生产生产/外协外协零件零件组装组装检验检验入库入库 生产采购部：生产采购部：提供原材料 产品开发部、产品开发部、质量部：质量部：技术支持质量检验生产总流程生产总流程订单信息
3、制定计划编制技术文件检验入库生产组装生产管理签订订单 零件入库零组件检验组成成品生产采购部生产采购部质量部质量部调试试验生产车间生产车间外协单位外协单位生产作业计划技术文件产品入库市场部市场部零件加工原材料外协加工1.12.1产品开发部产品开发部成品检验生产计划1.1 1.1 签订订单的方式及对订单内容的要求签订订单的方式及对订单内容的要求1.客户通过以下3种方式下订单给市场部q直接递交：客户须把订货要求填在客户订货单上并直接交予业务员，由业务员通知市场部信息员安排订单递交。客户必须签字盖章q传真：客户必须把订货要求填在客户订货单上并及时传真到市场部，主管业务员确认后通知市场部信息员安排订单递
4、交。客户必须签字盖章。q电话：客户可致电市场部领导、业务员或信息员直接下单使用此方法的客户必须事先以书面方式授权我方可代表客户填写及处理订货单信息员必须建立电话订单档案记录，在收到客户电话订单时将订单编号告知客户信息员在确认电话订单时必须复述客户名称、客户编号、订单编号及及编号下订单的品名、规格及数量2.公司应建立起完整的客户资料，并由市场部的客户信息员负责日常维护3.所有订单均根据订单编号查询，以便跟踪送货、收款等4.每个客户都会有一个相应的客户编号，在下订单时必需填上编号便于输入及查询5.对订单主要内容的要求：1）订货单位的名称和客户编号 2）送货地址（如与客户登记资料不同需填上，并报告客
5、户服务部注意更新客户资料)3）每一个产品订货量、金额均正确填上 4）核对总计数量金额等于各产品要求量的总和 5）最早和最迟收货日期 6）订货日期 7）客户的订单需加盖公司印章和有授权人签名1.21.2订单通知有关单位订单通知有关单位订单由市场部直接发到生产采购部生产采购部根据订单做出生产计划，然后将生产计划发至产品生产的相关部门产品开发部根据生产计划制定相应的技术标准和工艺文件，给生产采购部和车间以技术支持质量部根据工艺的要求，建立质量检验标准生产采购部根据生产计划制定出具体作业计划，同时，要根据实际生产情况、用户对产品交货期的要求，调整相应的周计划、月计划生产采购部根据订单的要求，查看库存材
6、料是否满足生产的需求，并及时调整、补充原材料，保证生产的顺利进行2.12.1外协加工的基本要求外协加工的基本要求依据合同法与外协厂签订加工合同依据产品技术要求签订技术协议安排组织有关部门对外协厂进行实地考察，对外协厂进行综合评价根据公司的生产作业计划编制外协生产计划根据公司生产具体情况安排临时外协工作依照外协作业计划准备相关原材料、技术资料依照外协计划，检查各项资料的准确性组织安排机械加工（车、铣、刨、磨、钳、焊）组织安排热处理加工、表面处理加工（电镀、喷涂）对外协加工品的加工质量进行过程检验，由质量部定期或非定期的进行质量抽查，一旦发现过程中存在不符合质量要求的情况，立即进行补救或停止外协对
7、外协加工品的交货期进行考核分析外协加工厂的成本情况，对比控制外协加工品的价格寻找、选择替代外协加工单位，降低外协风险生产关键流程的预期利益及要点生产关键流程的预期利益及要点集中力量发展自身的优势，增强公司竞争力保证外协产品的成本、质量、交货期最优培养战略性合作关系的外协合作伙伴，立足长远发展资料积累、信息收集寻找、筛选外协厂时，如无特殊规定，要求质量部必须参加，对外协厂进行质量评价初步选定一个外协厂后，要认真检查、分析其产品试样对于不合格外协件，应严格按合同处理，甚至取消其外协资格 质量控制流程质量控制流程库存管理程序库存管理程序生产总流程生产总流程外协厂筛选流程外协厂筛选流程外协厂评估流程外
8、协厂评估流程预期利益预期利益要点要点 程序程序外协厂筛选程序外协厂筛选程序 市场部：市场部：同客户签订订单 产品开发部：产品开发部：制定相应的技术要求 生产采购部生产采购部：主动开展外协工作，寻找潜在外协厂生产采购部生产采购部：对外协单位初步调查初步选定外协单位 外协单位：外协单位：按照我方要求，生产试样产品开发部：产品开发部：提供技术支持 供方评审委员会：供方评审委员会：综合评审认定外协厂家 外协单位：外协单位：试样经检验合格后，可以进行小批量生产，如果没有其它质量问题，成为正式外协厂家生产采购部生产采购部：收集有关外协加工、外协单位基本情况等资料，进行整理分析资料资料收集收集寻找寻找调查调
9、查评审评审筛选筛选外协外协确定确定质量部：质量部：跟踪考核 生产采购部生产采购部：跟踪考核 质量部：质量部：制定相应的质量要求质量部：质量部：质量检验产品开发部：产品开发部：提供技术支持质量部：质量部：质量检验外协厂筛选流程外协厂筛选流程提出要求寻找评审样件提供试生产筛选结论评审结论市场部市场部产品开发部产品开发部外协厂外协厂供方评审供方评审委员会委员会生产采购部生产采购部订单具备所需初步要求组织生产采购部/技术/进行实地考察通过？提供样件出具意见提初选名单/外协厂调查表是是否技术指导对外协厂分等级否通过？寻找外协厂，提出技术要求小批量生产合格？是否技术要求/产品定额督促，考核交货期纳入外协厂
10、初步合格名单取消外协厂资格供方评审委员会成员由民品副总、生产采购部、质量部、产品开发部负责人等共同组成外协厂资料积累资料积累1.11.2质量部质量部通过？否是质量检验跟踪1.1 1.1 外协单位信息收集外协单位信息收集 首先，要从以下方面认真观察、了解外协单位首先，要从以下方面认真观察、了解外协单位：外协单位档案的建立，录入有关的外协产品信息、外协厂基本情况（见外协单位档案的建立，录入有关的外协产品信息、外协厂基本情况（见调查建议表）调查建议表）外协单位是否遵守企业制定的保密协议外协单位是否遵守企业制定的保密协议外协单位是否通过不正当手段获得业务人员的信任外协单位是否通过不正当手段获得业务人员
11、的信任外协单位是否串联相关其它企业哄抬加工价格外协单位是否串联相关其它企业哄抬加工价格外协单位所提供的产品是否以次充好，能否达到合同约定的品质外协单位所提供的产品是否以次充好，能否达到合同约定的品质外协单位是否给业务人员一定比例的回扣，以达到贿赂的目的外协单位是否给业务人员一定比例的回扣，以达到贿赂的目的潜在外协厂的信息积累、基本情况调查潜在外协厂的信息积累、基本情况调查1.1 1.1 外协单位信息收集（续外协单位信息收集（续）违反行业行为准则次数及严重程度外协单位信息收集质量情况，售后服务的意识良好的运作流程先进的管理方法沟通协调能力风险意识和风险管理能力按期交货情况外协单位基本情况包括：外
12、协单位基本情况包括：从长远的发展看来，永红仍将保持由外协单位提供民从长远的发展看来，永红仍将保持由外协单位提供民品品大部分大部分零组件，这将提高永红对外协单位管理要求零组件，这将提高永红对外协单位管理要求外协外协厂厂D D与国内竞争对手比较，与国内竞争对手比较，永红的优势所在：用永红的优势所在：用户群、波纹板、钎焊户群、波纹板、钎焊外协外协厂厂C C外协外协厂厂A A外协外协厂厂B B外协外协厂厂F F外协外协厂厂E E将来永红公司在激烈的中，需要重点关注的外部因素是：用户群、供应商用户群、供应商/外协厂外协厂 永红公司一方面要把外协厂/供应商作为自己的战略资源进行整合，视外协厂/供应商为公司
13、发展的一种不可缺的因素；另一方面，要牢牢把握用户，保持并提高对客户需求进行即时反应的优势。这样，公司把握上、下游资源，提高市场竞争力。零组件1零组件2零组件3零组件4零组件5零组件n对外协厂筛选的关键要素及操作对外协厂筛选的关键要素及操作关键要素关键要素主要内容主要内容方法方法评审要点评审要点考核考核基本情况规模、在同行业中产品质量反映、交货可靠性、价格情况、本公司最大需求占其总销售量的比例、地理位置等由生产采购部有关人员、质量部、产品开发部有关人员到供应商现场考察与内部供方评审委员会论证相结合设置一系列指标，每个指标的分数均为100分，对各指标进行打分分数累计对比，筛选出最优外协厂要注重考虑
14、以下因素：当我方采购量占对方比例很小时，该外协厂在交货上的不稳定因素将相对大，当我方采购量占对方超过一定比例时（如40%），则我方对其的实际控制力度大培养潜在外协厂，促使外协厂之间内部存在竞争。加强我方的主动性公司每年度对生产采购部部长进行备选外协厂数量资料档案资料的考核，生产采购部部长每季度对业务员/供应信息员考核一次相关资料存档情况技术水平实验、检验设施情况、生产工艺技术水平、新产品开发速度、技术人员素质和数量、对新技术的反应速度生产能力工艺布置、设备/工艺可靠性、工艺灵活性生产线数量，交货时间，产品库存情况等质量管理能力企业ISO9000质量标准体系认证情况，产品的安全认证、环保认证、产
15、品生产现场质量管理水平、客户投诉情况等企业盈利能力在行业或地区所占市场份额、利润率、企业年销售量/销售额财务能力财务现金流量规模，流动比、速动比；财务融资渠道，每次融资规模企业文化企业使命，价值观；外部企业形象，信誉等企业发展战略企业未来3-5年发展战略情况（多元化业务发展，投资方向/投资规模等；技术开发战略，营销发展战略等）2.1在资质认定的基础上，对外协厂进行分类管理在资质认定的基础上，对外协厂进行分类管理关键要素关键要素建议建议备注备注外协厂分类分类原则对于合格外协厂，根据各类外协品年度采购金额、外协厂的资质、与外协厂的合作关系等因素将合格外协厂分为一级、二级和三级外协厂考虑个别特殊外协
16、品生产商的特殊情况原则上要求，一级外协厂占各单项采购物品年度供应总金额的70%以上；二级外协厂占20%；三级外协厂占10%以下分类管理一级外协厂：每一主要采购物品至少选择2家外协厂，重点关注其各类信息，发展长远合作关系二级外协厂：作为外协件突发性、临时性扩大时的备选外协厂队伍；根据与其合作发展进行对个别外协厂进行重点培养，随时准备替代现有一级外协厂三级外协厂：关注力度可弱，一般作为发生突发性采购时的补充，或为待淘汰梯队决策权限生产采购部提出具体方案上报供方评审委员会审批，经讨论后确定。初步合作的外协厂首先从松散层、紧密层开始，经过一年以上的磨合期再向核心层外协厂进行过渡，同时供方评审委员会定期
17、组织人员进行考察和评价责任人生产采购部部长工作考核事业部每年对生产采购部部长进行一次对外协厂管理情况及相关资料档案的完整性考核，生产采购部部长每季度对外协员/供应信息员考核相关资料存档情况生产关键流程的预期利益及要点生产关键流程的预期利益及要点保证外协加工品的质量、成本、交货期最优保证外协厂队伍符合公司战略发展方向实现外协厂的优胜劣汰，保证外协厂队伍的精干高效，在外协厂之间引入必要的竞争定期收集、汇总外协加工产品的质量、交货期方面的资料，进行整理分析供方评审委员会汇总各方意见综合评审认定外协厂家生产采购部要及时向外协厂家反馈评审结果采取优胜劣汰的方法，促使外协厂家质量和效率的提高预期利益预期利
18、益要点要点 程序程序 质量控制流程质量控制流程库存管理程序库存管理程序生产总流程生产总流程外协厂筛选流程外协厂筛选流程外协厂评估流程外协厂评估流程外协厂评估程序外协厂评估程序 生产采购部：生产采购部：每半年列出每个外协产品的合格率、按期交付等情况 生产采购部：生产采购部：对外协单位反馈评审结果 外协单位：外协单位：了解自己的等级，确认差距，提高、改进 供方评审委员会：供方评审委员会：汇总各方意见综合评审认定外协厂家 生产采购部：生产采购部：将评估结果记入外协单位的档案资料继续组织对外协单位的动态考核质量部、产品开质量部、产品开发部、车间：发部、车间：提供资料，发表意见生产采购部：随时收集、汇总
19、外协加工产品的质量、交货期方面的资料，进行整理分析资料资料积累积累评定评定等级等级分别分别处理处理建档管理建档管理动态考核动态考核 生产车间生产车间：加工组装，反馈信息质量部、产品开发质量部、产品开发部：部：反馈技术、质量信息外协厂评估流程外协厂评估流程质量部质量部/产产品开发部品开发部外协厂外协厂供方评审供方评审委员会委员会生产采购部生产采购部车间车间汇总分析评审确定等级建立外协管理档案定期考核得到一定的奖励政策建立外协单位加工能力、质量档案动态考核定期评估按其合格率，每半年确定等级根据评审结果对各个外协厂反馈列出各个外协厂产品的合格率、按期交付率评审信息反馈供方评审委员会成员由民品副总、生
20、产采购部、质量部、产品开发部负责人等共同组成每个月汇总外协品质量记录资料积累出具意见出具意见汇总各方意见确认差距，改进完善被严重警告或取消资格技术质量信息沟通加工组装信息沟通优秀不合格基本合格技术质量信息沟通加工组装信息沟通1.21.1建议：对于外协厂的评估结果：基本合格、不合格、优秀，要设置固定比例，保证优胜劣汰外协厂考核与评价（建议表）外协厂考核与评价（建议表）对已有对已有的外协单位，的外协单位，进行定期动进行定期动态考核，实态考核，实现外协厂的现外协厂的优胜劣汰优胜劣汰说明：此表格为建议表格，永红应根据实际情况、不同的发展阶段调整表格内容及权重指标权重评价部门质量指标301.来料批次合格
21、率=（合格来料批次/来料总批次）%92.来料抽检缺陷率=（抽检缺陷总数/抽检样品总数）%93.来料在线报废率=（来料总报废数包括在线生产时发现的报废数/来料总数）%94.来料免检率=（来料免检的种类数/该供应商或外协厂的产品总种类数）%3交货期指标251.准时交货率情况15如期交货15延迟1-2日以内（或早交4-6天）12延迟3-5日以内（或早交7-15天）8延迟6-10日以内（或早交16天以上）3延迟10日以上02.交货周期：自定单开出之日到收货之时的天数53.定单变化接受率=（定单增加或减少的交货数量/定单原定的交货数量）%5价格指标201.不断降低成本13低于513相同10高于5以内6高
22、于10以内3高于10以上02.折价合理、具体、透明53.收款发票合格、及时2技术指标10机械设备3检验设备3工作技术3共同积极改进1经营管理指标10营业状况2财务结构2机械设备2检验设备2工作技术2支持指标5反应及时、到位2合作态度良好1沟通手段齐备1共同积极改进1生产采购部生产采购部质量部质量部生产采购部生产采购部产品开发部1.2 供方评审委员会汇总各方意见，进行外协单位供方评审委员会汇总各方意见，进行外协单位 等级划分等级划分供方/外协评审会议由民品主管副总组织召开，每半年对已有外协 厂进行综合评价、等级划分建议：当对外协厂控制力度加强、与外协厂关系进入稳定发展阶段后，评审会议可以每年5月
23、份召开一次供方评审委员会汇总生产采购部、质量部、产品开发部、车间等部门的意见，逐一、全面分析现有外协厂的各项指标按照规定的比例对外协厂进行等级划分，对不合格外协厂予以淘汰生产关键流程的预期利益及要点生产关键流程的预期利益及要点预期利益预期利益要点要点 程序程序保证产品的质量，在一定程度上节约成本提高顾客的满意度提高公司产品的竞争力技术质量标准的制定与执行要严格、认真零组件的加工要严格按技术质量标准执行，加工设备的精度要有保证零组件、成品要严格按标准、按程序检验 质量控制流程质量控制流程库存管理程序库存管理程序生产总流程生产总流程外协厂筛选流程外协厂筛选流程外协厂评估流程外协厂评估流程质量控制过
24、程程序质量控制过程程序 生产采购部：生产采购部：生产作业计划，安排加工、外协 生产车间：生产车间：根据生产采购部的安排，进行零组件的加工 外协单位：外协单位：按照图纸要求，提供零组件 市场部：市场部：交付客户及时了解客户使用情况，并将质量信息迅速反馈质量部 产品开发部：产品开发部：充分理解客户对产品的技术要求，制定正确合理的技术标准制制 定定生产计划生产计划 零组件零组件加工加工/检验检验 产品产品组装组装/检验检验使使 用用反反 馈馈生产采购部：生产采购部：提供原材料 质量部：质量部：检验零组件 质量部：质量部：检验成品 组装车间组装车间：组装产品制制 定定技术标准技术标准质量控制过程流程图
25、质量控制过程流程图生产采购部生产采购部产品开发部产品开发部质量部质量部生产车间生产车间/外协单位外协单位零件入库按标准加工制定技术标准市场部市场部零件搬运检验通过？目测及抽检通过？组装成品调试检验通过？交付客户解决质量问题否否否制定标准交付使用零组件检验组装零组件加工1.12.1是是是制定生产计划 1.1编制正确的技术标准编制正确的技术标准 对技术标准的要求：对技术标准的要求：清楚清楚 准确准确 有效有效 完整完整 协调协调 统一统一 技术标准制定中存在的问题技术标准制定中存在的问题：存在部分技术人员年轻、经验不足的现象个别技术人员粗心大意，造成失误存在技术人员对图纸理解不透的现象，导致技术标
26、准制定错误技术人员标识不明确，加工中产生误解加强对年轻技术人员的技术培训和实践技能的锻炼加强对年轻技术人员的技术培训和实践技能的锻炼在技术人员中，树立一种严细认真的工作作风在技术人员中，树立一种严细认真的工作作风加强对技术人员的考核、奖惩力度加强对技术人员的考核、奖惩力度2.1质量的检验、检测的要求质量的检验、检测的要求在外协加工过程中，要定期在外协加工过程中，要定期/不定期对外协厂进行质量抽检或不定期对外协厂进行质量抽检或全检全检建立完善的质量控制制度，重视质量管理上存在的问题，要建立完善的质量控制制度，重视质量管理上存在的问题，要严格执行质量管理中的各项规章制度严格执行质量管理中的各项规章
27、制度严格生产严格生产/外协有关人员的考核制度。各级领导、审核人员要外协有关人员的考核制度。各级领导、审核人员要仔细看图、审图，不能只是走形式，对此，要建立相应的监仔细看图、审图，不能只是走形式，对此，要建立相应的监督、检查和考核机制，出现问题，要追究各个有关人员的责督、检查和考核机制，出现问题，要追究各个有关人员的责任任硬件的保障：提高检测设备的检测性能硬件的保障：提高检测设备的检测性能生产关键流程的预期利益及要点生产关键流程的预期利益及要点 质量控制流程质量控制流程库存管理程序库存管理程序生产总流程生产总流程外协厂筛选流程外协厂筛选流程外协厂评估流程外协厂评估流程保证正常生产对库存材料、零件
28、的需要，保证库存产品满足市场的紧急需求加强对生产的反应能力降低库存成本资金被合理占用加强对库存管理的盘点工作加快库存信息传递 预期利益预期利益要点要点 程序程序（零件及成品）库存管理程序（零件及成品）库存管理程序质量部：检验零组件是否合格零件库：检验合格，入零件库市场部：交付客户及时了解客户使用情况市场部：发货计划外协单位、承制单位：加工、提交零组件提提 供供零组件零组件 零组件零组件加工检验加工检验 产品产品组装检验组装检验使使 用用反反 馈馈质量部：收集废品按合同索赔组装车间：根据配套表到零件库领料，焊接组装成品质量部：检验成品成品库：检验合格，入库装箱外协单位：领走入库单生产采购部：保存
29、入库单组装车间：检验不合格返修（零件及成品）（零件及成品）库存管理流程库存管理流程提供零组件入零件库组装成品发送用户入成品库生产零组件 成品入库焊接组装成品质量部质量部车间车间生产采购部生产采购部外协单位外协单位承制车间承制车间发货通知填写出库单发送用户填写入库单市场部市场部领料库房库房零件入库填写出库单合格否？收集废品按合同索赔计划员保存入库单产品配套表合格否？返修填写入库单否否接收入库单是是接收入库单对库房下发货通知装箱零件入库单成品入库单库存管理程序分析库存管理程序分析1.外协单位、承制车间加工提供零组件2.经质量部检验合格的填入库单，零件入零件库，不合格的由质量部收集按合同找有关单位索
30、赔3.入库单一式六份，一份送生产采购部计划员，一份库房留存，四份传递到外协单位4.按照先入先出法，合理安放、布置零组件5.组装车间根据配套表到零件库领料，焊接、组装零件成成品6.成品经质量部检验合格的填入库单，产品入成品库，不合格的返回组装车间返修7.成品入库单一式五份，一份送市场部计划员，一份送财务部，一份车间留存，一份生产采购部计划员留存，一份库房留存8.合格产品经装箱后，入库存放待发9.成品库保管员接到市场部的发货通知后，发货员发货1.加强库存的实地盘点及货物存放位置的规范。目前，在库房规模不足的情况下，存在一个货位放多种零件的现象，成为库存管理混乱的隐患。因而货物实地管理需要加强2.做到库存数据日日更新，当日结存库存余额。在目前内部网络尚未搭建起来的情况下，为了及时得到库存管理所需信息，需要加强人工的库存数据更新，保证信息的及时、有效 两个待解决的问题两个待解决的问题
