1、生产流程图业务跟单第一：流程如下销售订单业务跟单员 经 理包装组长车间主任技术人员生产经理班组3班组2班组1班组4机加工包装采购工程品质生产中心仓库采购人员入 库出 货成 品 仓成 品 仓品质主管仓管人员组 长组 长组 长组 长组 长第二：流程工序、权限与责任每个工序都必须有负责人，工序负责人必须按照客户的要求与工程图纸的要求进行计划作业并进行层层监督，发现质量不合格要及时向生产主管汇报。如果没有按图纸与客户要求以及生产指令单作业，耽误了生产计划交期，影响到客户以至于被客诉，部门将根据实际情况与影响程度进行处罚或者赔偿。如果客户对业务合同进行处罚，相关负责人将承担相应责任。整个工作安排由生产厂
2、长安排，并负责工作检查监督，对违规操作、不服从工作安排、故意违反公司规章制度等人员要进行处罚与教育。第三：具体权限与责任落实1、销售人员 销售人员负责工厂业务跟单。在工序制作中进行跟踪产品生产进度直至出货。并及时与客户保持联系，生产发生异常（如：停电、缺料、设备故障等）要及时反馈便于与客户沟通，避免客户误解，保障对客户的诚信与承诺，体现公司良好形象。如果订单发放遗漏，耽误交期，责任由跟单承担。 责任承担的具体处理：（1）、在跟单过程中，如果由于个人原因被客户取消订单，提成没有，并且再赔偿公司损失按订单的雇佣金+订单金额的10%。（2）、由于个人原因出货跟踪不到位，导致出货延迟并被客户投诉，处罚
3、记小过一次。（3）、不能及时解答客户一些关于订单的问题，工作态度不端正（如：我不知道等不和谐语言被部门或者客户投诉），按警告/记过处理。 2、生产车间经理接到订单，首先召开品质、工程、采购、车间主任会议，要求各部门互相配合，那个部门出现问题那个部门负责，具体职责如下：（1）、工程部 工程部按照客户的要求负责制作BOM、图纸、作业指导书、检验标准等。工程部将制作OK的BOM表再移交给车间主任及品质部。 承担具体责任：工程资料遗漏、被客户或者部门投诉缺少图纸、作业指导书、检验标准等，按记小过处理。被部门投诉因为工程资料未完整而影响生产与交期，按小过处理。 权限：负责以上相关工程资料的确认；各工序在
4、没有按照工程资料的相关要求作业，工程部有权利令其停止作业；对材料浪费与不按照工艺标准作业的有建议处罚权。（2）、采购部 采购部获得批准后的材料明细表按照采购流程与工程、客户的标准与要求进行采购。如果遇到在采购周期内无法达成的，要及时反馈到生产厂长，便于生产调整安排。采购时必须要货比三家，择优选取合格供应商，杜绝收取回扣、以劣冲优或者假冒伪劣等行为。 责任承担：、物料采购不及时，一款警告一次。、以劣充优，记大过处理。、不按规定采购物料，记大过。、随便更换供应商，按记大过处理。如果与供应商联合欺骗公司，按开除处理；如果对公司造成损失较大，超过2000元，公司将交予司法机关立案处理，开除并不结算工资
5、；收取回扣，如果公司核实无误，将做开除处理影响到物料质量的将进行赔偿。 权限：有权拒绝没有通过审批的采购单或口头申请的物料采购。（3）、生产车间主任 车间主任根据生产经理的总指令进行生产安排，并负责将生产指令单分发到各生产工序各组长，各工序组长将负责完成各自的工作任务。在工序制作中，要进行工序工作完成状况跟踪并及时与业务人员保持沟通，以确保订单的达成状况，车间主任是保障生产订单完成的主要负责人又是主要承担责任人，在生产中要合理安排各工序的工作，并监督生产进度与产品质量，保障达成订单交期。 责任承担：、因为生产而不能准时交货，记小过；、因为品质被投诉，记小过；、因为材料没有按规定的要求与工艺要求
6、制作，记大过；对新工人要进行操作培训，否则以警告处理。 权限：负责审批各车间人员的请假条；负责车间的采购申请单；有权根据公司制度直接处罚违规违纪人员；负责车间人员招聘的申请；负责出货审核；对质量不合格的产品有权阻止出货；对违规操作的人员要进行纠正。（4）、品质负责人 工序完成后，经过品质确认OK后，产品进行入库。检验合格要填写品质检验报告，并将合格产品贴上“合格”标签。采购回来的原材料要进行品质检验，即IQC检验OK后才能入库或者生产，并要填写IQC检验报告，否则将按大过处理。 责任承担：、品质投诉一次，记警告；、因为品质而被退货，记大过；产品因为品质返工，支付员工加班费或者返工费的50%。
7、权限：对质量不合格的产品有权阻止出货或者返工；对不合格的采购材料有权决定退货；负责对报废的材料或货物的审核。 （5）、仓管 仓管员在产品入库时要有入库单且建立台帐。产品出货，仓库人员在得到出货通知后，积极配合品质部QA检验，检验OK后再出货，出货必须开送货单（一联交财务）、产品说明书等（根据客户要求办理）。出货同样要建立台帐。 责任承担：、台帐遗漏，一次一项按警告处理；、仓库帐物不符，按警告处理；、帐目未及时登录，按警告处理；、每月盘点并将帐目交予财务，仓库备份，未达成按小过处理。 权限：有权制止非仓库人员进入仓库；没有通过审批的领料单或者没有领料单，仓管有权不给予发料；没有通过检验的物料仓管
8、有权不给予入库。 （6）、各组长承担工序责任：（1）如果在规定的时间内不能达成工作任务，按小过处理；（2）在完成工作中质量不达标，造成返工，组长承担30%的返工费用；（3）工作中出现材料浪费，组长承担20%的材料赔偿费用；（4）在工作中出现工伤事故（指达到社保工伤报销的），组长与车间主任均记小过处理；（5）负责工作现场的“5S”管理。备注：工厂车间各工序都按照“5S”的标准进行管理，成品必须登帐入库（超过50KG的可以放在车间规划的成品存放处，但必须规划大件成品摆放区并进行明显标示）。各部门必须配合车间主任的管理工作。9、出货责任：生产根据业务订单需求，按规定的时间进行入库，并通知销售人员产品
9、已做好等待发货，销售员填写发货单并交予总经理签字后交给生产经理，生产经理通知仓库安排发货。销售员要跟踪货物是否送达到客户并被客户接收；被接收后客户的反映是否良好；如果客户有异常反映的电话或者以邮件、传真的资料进行对产品的投诉，销售人员要马上以书面形式知会到生产经理，由经理对整个问题进行追踪处理与后续工作安排。即：先满足客户的需求，再进行工序问题处罚或者赔偿等。，处罚或赔偿，根据实际的情况与公司规定的相关标准进行操作。如果在该出货时，销售人员没有给生产发放出货通知单，那么记销售员小过；如果销售员发放了出货通知单而仓库没有按时出货，仓库被记大过处理。所有以上的知会都必须以书面形式进行操作，杜绝以口
10、头知会。口头知会出现的后果或损失，一切责任有知会人或者部门自行承担，至少按记大过处理。备注：合同评审主要由生产经理主持，工程、采购、品质、仓库参与评审。评审依据：根据工厂产能、物料与物料的采购周期、品质达成状况、工程技术支持能力等进行评审是否有能力按照客户的要求接单，如果根据评审工厂没有能力满足客户需求，业务就应该放弃该订单。第四：必须使用的表单仓库填写： 1、成品入库单 2、成品出库单3、出货通知单4、生产订单表 6、送货单 7、请购单 8、IQC来料检验报告 9、对帐单 10、品质异常联络单 11、合格供应商一览表 12、外发产品进度跟踪表 13、供应商调查表 14、QA检验和试验报告 15、客诉处理单 16、出货检验品质管理台帐 17、不合格品管理台帐 18、报废申请单 19、品质异常处理登记表 20、进料检验报告 21、不良品处理表 22、品质异常改善报告
