1、数据分析程序 SDLN-CX-011-C 页：5/5山大鲁能信息科技有限公司质量/信息安全管理体系GB/T190012008标准GB/T22080-2008要求程 序 文 件文件标题： 数据分析控制程序 文件编号： SDLNCX011C 版 本 号： C 修订状态： C/1 编 制： 刘淑皎 审 核： 董玲 批 准： 董玲 受控状态： 发布日期：201620年1月11日 生效日期：201620年1月11日1 目的通过对质量、信息安全数据的收集和分析，以证实管理体系的适宜性和有效性，识别持续改进管理体系有效性的机会。2 范围本程序规定了数据收集分析的实施过程及相关要求。本程序适用于公司各部门数据
2、的收集分析。3 职责3.1 企业运营部负责本公司数据分析的总归口管理，负责相关程序的制定、修订，公司数据分析的备案、检查。3.2 管理者代表 负责体系数据分析的审批与输出结果的审核及处理决定的审批。3.3 各部门负责本部门数据的具体收集、分析和分析结果的传递。3.4 各部门负责人 负责依据数据分析结果，提出相应的管理措施。4 程序4.1 总则4.1.1对管理体系运行所产生的数据进行统计分析的主要目的：a）反映产品质量特性及发展的趋势；b）证实与产品要求的符合性及管理体系的适宜性和有效性；c）识别和确定改进管理体系有效性的机会。4.1.2数据的来源主要从以下几方面考虑：a）对产品质量特性及产品实
3、现过程进行监视和测量的数据；b）对质量、职业健康安全目标进行监视和测量的数据；c）管理体系过程及各项活动的结果，监视测量的数据；d）内部审核与管理评审的结果；e）涉及与供方提供的产品的有关信息；f）顾客反馈和对顾客满意程度监视测量的信息；g）公司职业健康安全的状况评价；h）职业健康安全管理体系过程及绩效；i）风险分析所得出的风险等级；j）信息系统自动输入的信息，如防火墙日志。4.2 统计范围的确定 公司各部门应根据管理、控制和改进的需要，对本部门数据统计活动进行策划。通过策划确定以下内容： a) 本部门需要进行统计分析的数据； b) 数据来源； c) 数据统计的目的； d) 数据收集、统计分析
4、的频次； e) 数据统计分析方法； f) 数据统计责任人； g) 数据统计结果的报送范围； h）信息安全要求； i）数据统计的地点。 部门策划的结果经各部门负责人审核批准后实施本部门的数据统计分析。4.3 数据收集和统计4.3.1 各部门数据统计责任人应按照策划确定的范围、方法和频次，定期对本部门产生和接收的数据进行收集。4.3.2 统计方法与选用数据统计责任人按规定的频次，定期对已收集整理的数据进行统计分析。各部门应针对自己所收集数据的特点及统计分析的目的，选择适宜的统计方法，数据统计方法可以是主观的或者客观的，可能用到的方法包括：调查；观察；问卷；依据知识的评估；检查；系统查询；测试；抽样
5、。4.3.3统计分析的结果，可以采用文字、图表、数表等适宜的形式来表示，这种形式应能恰当地展现相关的信息或趋势，符合统计分析的目的要求。例如：分层法；调查表；因果图；排列图；散点图；直方图；控制图等。4.4 结果传递和评价4.4.1 数据分析的结果应提供出用于改进的相关信息，至少应包括：a）顾客满意方面的信息。满意程度变化趋势及主要哪些方面不满意。b）与产品要求的符合性。满足要求的情况及存在的主要问题。c）过程能力和过程运行状况及变化趋势，包括采取预防措施的机会。d）供方的情况，包括提供产品的质量、过程的稳定性、供货及时等情况中存在的问题及需要采取的措施。e）数据收集方法的描述；f）数据分析结
6、果对风险评估和风险处理的影响分析；g）管理层对数据分析结果改进建议或方案的审批。4.4.2 结果的传递和评价4.4.2.1 各部门数据分析的结果和过程的评价结果，形成数据分析报告，及时传递给相关部门。4.4.2.2 企业运营部定期检查各部门实施数据分析的情况，必要时（如事关公司大局的数据分析结果和紧急、重要的信息等），报告最高管理层或管理者代表。5 相关文件6 相关记录6.1 数据分析报告数据分析程序修改控制文件更改单号文件编号条款号页码修改日修改人备 注QR-TY-004SDLN-CX-011-B封面2011.3.1刘淑皎增加GB/T 50430-2007规范QR-TY-004SDLN-CX-011-B4.4.2 d）32011.3.1刘淑皎“每季度”改为“按照统计频次”QR-TY-004SDLN-CX-011-C2012.3.15刘淑皎机构调整，B/3换版为C/0
