1、冶冶金金等等工工贸贸企企业业安安全全生生产产检检查查自自查查指指导导表表(2020(2020版版)一、基础管理（标准化体系运行检查表）序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容序序号号检检查查内内容容检检查查结结果果1安全生产责任制1是否制定安全生产责任制并定期考核，是否和奖惩挂钩，是否及时发布？2每年度是否每年逐级签订全员岗位安全生产责任书？安全生产责任书是否同本岗位实际相符合？2管理制度1是否制定完善各项安全生产管理制度、操作规程？2安全生产管理制度、岗位安全操作规程是否张贴在作业现场？3机构人员配置1是否依法设置安全管理机构2是否按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，配备专兼职安全管理人员
2、多少名？3安全生产负责人、安全总监、安全管理人员是否通过培训、考核？4规上企业和涉爆粉尘、高温熔融、涉氨制冷等重点企业是否配备安全总监？4安全投入1是否制定年度安全费用投入计划，并纳入年度生产经营计划和财务预算？2是否如实记录安全生产费用提取使用情况？3生产经营单位是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费？4是否按照有关规定参加安全生产责任保险？5教育培训1是否根据企业实际制定年度全员安全教育培训计划？年度安全教育培训是否按照计划实施？培训内容是否符合岗位需求？2新进人员和换岗、转岗人员是否开展三级安全教育培训？培训时间是否符合规定学时？3是否分级建立全员安全生产教育培训档案？是否如实记录从
3、业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果等情况？4特种作业人员是否进行清单化管理？有无台账记录？特种作业人员是否持证上岗作业？有无开展网上查验？6风险辨识管控和隐患排查治理1是否制定企业年度风险辨识故评估管控和隐患排查治理计划？是否形成年度报告？2主要负责人是否每季度组织开展隐患排查？有无记录？3是否如实记录日常隐患排查治理情况？是否定期向员工通报隐患排查治理情况？4是否督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，及时制止从业人员“三违”行为？是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施？5事故隐患排查治理是否按照“五落实”要求实行
4、闭环管理？是否定期登录智慧安监系统如实上报隐患自查自纠情况？6是否定期组织全员开展岗位安全风险危害辨识？是否按照有关规定评估确定风险等级，进行安全风险分级管控，明确具体的责任部门、责任人？7风险辨识管控四色图、逃生集结示意图是否在醒目位置张贴？岗位风险告知卡、警示标志标识、安全操作规程、应急处置措施是否张贴到位？8是否对重大危险源进行登记和建档，定期检测、评估，完善控制措施，建立健全安全监测监控系统并与有关部门联网？9高危生产经营单位是否与周边生产经营单位、住宅小区等单位建立安全生产监督咨询机制？6风险辨识管控和隐患排查治理7现场管理（具体见下表）1是否对作业环境进行科学、合理的规划？生产现场
5、是否实行分区管理、定置管理？生产区域、生活区域、储存区域之间是否设置安全距离以及周边防护安全距离？2较大危险因素的设施、设备是否定期进行检测、监测、维护、维修？是否做好记录？有无人员签字？3是否在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡？是否配备应急器材和设施？4生产经营场所和员工宿舍是否设置符合紧急疏散要求记得明显标志，是否存在闭锁、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口的情况？5是否定期对相应的安全设施定期开展安全检查，确保有效运行？6生产经营单位近期是否采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备？是否对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，从业人员是
6、否了解、掌握其安全技术特性，并落实安全防护措施？7是否经常性开展从业人员“三违”行为查纠工作？如何处置？有无记录？8出租发包1是否制定生产经营项目、场所、设备发包、出租清单？2承包、承租单位是否具备相应资质？2是否与相关承包、承租单位签订安全管理协议？是否明确各自职责和应管理措施？3是否落实对承租、承包单位统一协调管理职责？9委外作业、危险作业1是否签订安全管理协议，明确各自职责和应当采取的措施？2是否制定危险作业方案、防范措施及应急处置方案？3危险作业是否按规定开具危险作业票证？4特种作业人员是否持证上岗作业？委外作业（危险作业）前是否开展作业人员安全教育培训？5监护人是否到场监护，是否确认
7、作业条件？是否核对人员身份、查验相关资质材料并记录监督情况？10劳动防护1是否建立劳动防护用品发放记录台账？是否按规定发放劳防用品？有无领取人签字？2现场作业人员是否正确佩戴劳防用品？是否把从业劳动防护用品佩戴情况作为日常检查内容？有无记录？11安全评价、三同时1使用危险化学品从事生产、冶金有色、机械行业高温熔融等企业是否按规定定期开展安全现状评价？2新改扩建项目是否开展安全设施三同时，有无验收记录？12应急救援1是否编制生产安全事故综合应急预案、专项应急预案或者现场处置方案、岗位应急处置卡？2是否建立应急救援专（兼）职救援队伍，或者与邻近专职救援队伍签订救援协议？3是否配备应急救援物资？是否
8、组织应急逃生自救处置相关知识教育培训？本年度主要开展哪些应急演练？4是否定期组织开展应急救援演练及总结？13标准化运行1本单位标准化等级是几级？相关运行记录是否如实、及时？有无形成年度运行质量报告？二、重点设备设施序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容序序号号检检查查内内容容检检查查结结果果1特种设备1是否建立特种设备登记台账？特种设备作业人员是否持证？是否在有效期？2在用特种设备是否定期检验？是否按规定进行日常维护保养并有记录？3现场是否是否张贴相关安全操作规程和警示标志标识？4压力表，安全阀等安全附件是否定期校验？吊钩、钢丝绳等主要受力部件是否定期检查，维护？5是否按规定装有相关保护装置
9、和报警装置？是否定期记录运行情况并定期检查设备本体？2VOC设备基本要求1处理装置安装位置是否合理，若设置在通道上是否采取防撞措施；设置在屋顶是否考虑屋顶承载能力及与顶部其它设施的安全间距？2管道和净化装置是否采取导除静电和防雷措施？净化装置前设置风机正压操作时，风机与电机是否防爆？净化装置前是否设置阻火器或带有联动装置的切断阀？3是否建立、健全VOCs净化装置的相关安全管理制度、安全操作规程和应急预案，对处置装置是否进行维护和检修？4净化装置场所是否配备消防灭火设施和安全标志？使用以活性碳为主处置装置5是否选择在废气净化装置前内置或增设过滤器等预处理装置或功能段？6活性炭吸附器进出气口或箱体
10、内是否设置压差计？活性炭吸附器内是否设置自动降温装置？7具备脱附功能的活性炭净化装置是否设置气体浓度监测仪和温度报警联锁装置，使用蒸气脱附，脱附后气体管道上是否设置流量计、温度计、压力计？使用以催化热力燃烧为主处理装置8净化装置进口处是否安装气体浓度监测仪和报警联锁装置？净化装置前是否设置有机废气直接排空装置？净化装置是否设置温度测定及温度报警联锁装置？净化装置是否设置燃烧安全装置（点火不成功），是否设置安全泄放装置？3导热油设备1导热油炉及其安全阀等安全附件是否定期检测？导热油系统是否设置温度压力监测、连锁和报警装置？2是否定期对导热油的残碳、酸值、粘度、闪点进行分析，确保其满足使用规范要求
11、？开式导热油油箱是否进行液位点检？3燃料加热型导热油系统是否制定循环泵异常应急处理措施和设置自动切断装置？三、重点生产工艺序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容序序号号检检查查内内容容检检查查结结果果1使用危化品从事生产一般危化品1 1是否每三年对企业安全生产条件进行安全现状评价,已评价企业现场情况是否与报告内容相一致？2 2危险化学品化学品使用企业是否建立危化品管理制度、危险化学品事故应急预案？3危险化学品是否储存在专用仓库内，中间仓库是否存在超量存放情况？4是否根据危险化学品种类、特性，在车间、库房等作用场所设置相应的监测、通风、防火、防爆、防静电、防雷等安全设施、设备，并定期进行维护、
12、保养、检测，保证安全运行？剧毒品5是否每三年对企业安全生产条件进行安全现状评价,已评价企业现场情况是否与报告内容相一致？6是否持有有效的剧毒化学品准购、准运等证件？是否对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录？7涉毒人员及从业人员培训上岗情况？8是否进行较大危险因素辨识及管控，是否建立隐患排查制度、档案，并定期上报“智慧安监”隐患系统？9事故应急救援预案的制订、演练、备案情况是否完成？重大危险源的评估、备案情况是否完成？10剧毒化学品是否专库贮存并安装防盗报警装置？“五双”安全管理制度是否落实？2电镀1是否制定安全教育制度、设备点检制度、危险化学品管理制度、安全作业证制度、劳动用品发放制
13、度等安全管理制度？2是否制定相关安全操作规程，是否制定应急预案并定期开展演练？3自动电镀生产线是否具备槽液快速循环和溢流措施？是否定期清理槽液面薄层泡沫，以防爆炸？4整流器外壳、电加热管等设施是否安全接地？槽液电加热是否设有液位计，是否能联锁工作？电加热管是否低于槽液最低液面50mm？整流器是否设置在通风干燥处，是否设有降温装置、报警装置、过载保护装置？5电镀车间用电设施是否符合GB50058要求，是否安全接地，是否设有漏电保护装置？电镀行车是否符合GB5083要求，是否有紧急停止装置、防撞保护装置、限位保护装置？6电镀作业场所是否配备应急喷淋装置，是否设置警示标记？7剧毒物品的保管、领取是否
14、采取双人制度，是否有审批手续？使用危险化学品是否进行安全评价，存放是否符合要求？8疏散通道、安全出口是否明显畅通，疏散距离是否符合要求？应急照明、消火栓等消防设施是否合规设置？9有限空间作业场所是否辨识与警示，作业审批制度是否落实？员工个人防护是否符合要求？3油漆喷涂（含印刷）危化品储存要求1甲乙类仓库是否通过竣工验收，甲乙类中间仓库、防爆柜布局是否靠外墙布置，甲、乙、丙类的中间仓库应采用防火墙和耐火极限是否采用不低于1.5小时的不燃性楼板与其他部位分隔2是否存在超量存放，禁忌物混放的情况?是否存在对储存的危化品进行分装、改装、开桶（箱）作业？3是否存在在仓库内是否设置安全警示标识、危化品MS
15、DS资料上墙？4是否设置静电消除措施，设置的电气设施是否符合防爆要求？是否设置通排风设施，是否设置可燃气体报警器，安装位置是否合理，是否定期进行检测？防爆柜是否接地？喷涂区域要求5喷涂（漆）区域门是否向外开启，通道是否保持堵塞？是否封闭设置、是否采用负压通风？6喷涂区电气设施、线路布置是否符合防爆要求？是否设置可燃气体报警器，安装位置是否合理，是否定期进行检测7出入口是否设置人体静电消除，作业过程中盛装油漆的容器是否采取静电导除措施？喷涂（漆）区域门是否向外开启，通道是否保持堵塞？调漆区域要求8是否与生产作业区域分隔，是否布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近？调漆区
16、域是否作为危化品中间库使用？9是否设置通排风设施，安装位置是否合理，作业时是否处于开启状态？是否设置可燃气体报警器，安装位置是否合理，是否定期进行检测？10电气设施、线路布置是否符合防爆要求？是否存在使用可发出火花的铁质及塑料等工具？11调漆区域门是否向外开启，通道是否保持堵塞？出入口是否设置人体静电消除，调漆过程中盛装油漆的容器是否采取静电导除措施？4铝、镁、锌、钛等金属机加工生产现场1机加工操作人员上岗前是否经过安全培训，有无未经考试合格上岗现象？2铝、镁、锌、钛等金属或合金机加工设备数量与布局是否超出相关设计或评估报告所限定的范围，逃生通道是否畅通？3铝、镁、锌、钛等金属或合金机加工设备
17、所在车间通风是否良好？使用干法工艺的，是否采取防水防潮技术措施？4机加工作业现场是否配备足量的消防沙等消防应急处置器材？消防器材的配置地点是否标志明显、取用方便？5机加工过程中产生的合金废料应定期清理，频次是否不少于每班一次？贮存场所是否符合防火防爆要求？作业现场的抹布、手套、纸巾等其它可燃性废物，有无与合金废料混合收集？废弃物场所6企业有无识别金属废料的危险特性，盛装容器和贮存设施是否匹配？有无存放在集装箱内现象？7铝、镁、锌、钛等金属或合金废料有无除水处理？是否贮存在专用设施？专用贮存设施通风是否良好？设施内及周边有无堆放其它可燃、易燃物？8铝、镁、锌、钛等金属或合金废料盛装容器是否防火？
18、抹布、手套、纸巾等其它可燃废物有无混入合金废料中？9铝、镁、锌、钛等金属或合金干废料在贮存过程中是否采取防水、防潮技术措施？有无堆垛？有无超量、超期存放？10含水铝、镁、锌、钛等金属或合金废料建议采用足量水浸泡、且能够防止氢气累积的贮存方式进行贮存。5涉爆粉尘工艺1粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足？2可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通？粉尘爆炸危险场所的20区是否使用防爆电气设备设施？3干式除尘系统是否采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施？4除尘系统
19、是否采用正压吹送粉尘，是否采取可靠的防范点燃源的措施？除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道？5铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否规范设置锁气卸灰装置？6木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否规范设置火花探测报警装置？7是否制定粉尘清扫制度，作业现场积尘是否及时规范清理？8在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，是否按规范设置去除铁、石等异物的装置？9是否对有关负责人和粉尘作业人员进行粉尘防爆专项安全教育和培训，是否了解作业场所和工作岗位存在的爆炸风险，是否制定有针对性的应急预案，是否掌握爆炸事故防范和应急措施？5涉爆粉尘工艺6涂布1是否设立危
20、险化学品专用仓库；设立的中间仓库是否符合规范要求？2涂层制备（调胶、制作）作业场所是否独立设置，是否布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近？3单一厂房或单一防火分区内设立的局部甲类区域是否符合规范要求？4涂布区域是否封闭设置、是否采用负压通风、是否设置可燃气体报警连锁切断装置？涂布生产作业场所、调胶区域，电气设置是否符合整体防爆的要求？5涂布干燥系统废气净化装置是否设置必要的防火防爆措施？6涂层烘干室系统是否设置温度自动控制及超温报警连锁装置？7浸胶工序、复卷工序、调胶工序是否采取防静电措施；涂布生产作业场所内设备是否可靠接地？浸涂区是否设置灭火系统？应急通道是否畅通
21、，出入口门设置是否合理？8是否定期开展安全现状评价？7热处理1液氨场所是否设置风向，是否设置遮阳棚，并与与生活区、办公区分开布置2是否依法办理压力容器和压力管道等特种设备的使用登记，并取得有效期内的检验合格报告？3液氨场所的采用的照明灯具、事故排风机以及其它电气设施是否采用防爆型？4液氨场所应是否设置明显的安全标志。氨设备和管道的刷漆颜色是否符合GB 7231的规定，并对管内介质及流向作出明显标志？管道是否设置止回阀，紧急切断阀？设备设施是否有效接地？5氨管道穿过建筑物的墙体、楼板、屋面时是否加套管，套管与管道间的空隙应密封？与液氨接触的部件不得选用铜或铜合金材料以及镀锌或镀锡的零配件。6跨越
22、厂区道路的管道，在其跨越段上不得装设阀门、金属波纹管补偿器和法兰、螺纹接头等管道组成件，其路面距管道的净空高度不应小于5.0m。7液氨场所的建筑物、构筑物是否设置防雷措施，液氨场所是否设置氨气体浓度检测报警仪且与相应的事故排风机联锁。防雷设施、氨气体浓度检测报警仪是否委托有资质的检验机构定期检验？氨气体浓度检测报警仪是否配备不间断电源（UPS）。8液氨场所是否配备日常检维修作业所需的有效的防护器具，检维修工具、堵漏工具及应急救援物资9是否针对漏氨重点部位，特别是管道法兰、阀门法兰和设备法兰等，制定检修维护计划，并建立相应记录。10是否制定液氨事故专项应急预案和特种设备事故专项应急预案，并制定预
23、案演练计划？8涉氨制冷1是否建立制定相应的安全管理制度，主要设备的安全操作规程？2企业从业人员上岗前是否经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训，并建立培训登记记录？涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等）是否取得相关特种作业操作证，持证上岗？3是否定期开展隐患排查治理工作？相关设备是否定期维修保养？并做好相关记录？4冷库是否经专业设计，并通过验收?是否定期开展安全现状评价？氨气、液管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。液氨厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m。液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。5是否设施安全警示标识？冷库门内侧应设
24、有应急内开门门锁装置，并有醒目的标识？6包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统？是否设置视频监控报警系统？7热处理7氨制冷机房及采用速冻装置的房间是否设置防爆型应急照明灯具？库房内是否采用防潮型照明灯具和开关？低于0的库房内动力及照明线路，是否采用适合库房温度的耐低温绝缘电缆？8氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，定期检测并与事故排风机自动开启联动；压力容器、压力管道及其安全附件（包括压力表、安全阀等）是否按照有关规定进行登记，定期检验9变配电所和氨制冷机房贴邻共用的隔墙是否采用防火墙隔离，该墙上穿管等是否采用不燃材料严密封堵？贮氨器上
25、方是否设置水喷淋系统？冷库库区及氨制冷机房和设备间门外是否按有关规定设置消火设施？制冷压缩机启动柜是否设有紧急停机按钮？10是否对构成重大危险源的冷库登记建档、定期检测、评估、监控等？是否配备长管式防毒面具、重型防护服？11是否制定液氨泄漏等事故应急救援预案，并定期组织应急演练？9高温熔融1是否建立相应的安全管理制度，是否定期开展安全教育培训，隐患排查，并做好记录？2是否开展安全现状评价？新改扩建设项目是否完成安全设施三同时？3企业的操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响范围内。进行高温熔融金属吊运时，吊炉与大型槽体、高压设备、高压管路、压力容器的安全距离
26、应当符合有关国家标准或者行业标准的规定，是否采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性积水。4对电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备，应当设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融金属外流。5吊运高温熔融金属的起重机，是否满足起重机械安全技术监察规程-桥式起重机(TSGQ002)和起重机械定期检验规则（TSGQ7015）的要求？8涉氨制冷6定期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检测？盛装高温熔融金属的容器耳轴是否定期进行探伤检测？吊运等特种设备设施应按照相关规定定期检测检验？铸造熔炼炉冷却
27、水系统是否配置温度、进出水流量检测报警装置，是否设置防止冷却水进入炉内的安全设施？7在使用天然气等可燃气体加热场所，是否设置可燃气体报警装置，并定期检测，天然气加热系统是否设置点火失效自动切断装置等？铸造机台、铸造坑、叉车转运、液态金属吊运路线是否干燥；是否存在生产性积水？8是否制定高温熔融金属泄漏应急救援预案，预案培训、演练是否定期开展？高温熔融金属现场是否配备符合要求的应急救援器材（干燥沙子或耐火材料）？四、重点辅助工程、场所序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容序序号号检检查查内内容容检检查查结结果果1电器线路1是否建立用电安全管理制度，是否有专职电工，电工是否持有效证件上岗（电工证是
28、否在有效期内）？2生产设施是否可靠接地，并定期检查，2米以下电器设施是否按规定使用安全电压？3电箱内电气是否整洁、完好、路线规整；箱内外要有明显的接地线；箱门状态良好？电箱里、排插附近是否放置易燃物品？4电源线有无破损裸露，是否穿管，插座外盖是否正常？是否加接多向插头，延长线过热超负荷使用？接线、装置是否规范，电线有无私拉乱接，绝缘破损、线径过细、过热现象？5变配电室门口是否有挡板，门、窗、自然通风的孔洞是否用金属网和建筑材料封闭？配电房是否配置绝缘毯，令克棒等防护用品，并定期检验？2消防设施11、安全出口、逃生通道是否有堆放杂物、堵塞、闭锁现象？22、消防应急灯、安全出口标志是否有效工作？消
29、防器材是否存在损坏？是否存在擅自挪动或使用消防器材？3消防泵房是否能正常启动并定期检查，维护？消控室人员是否持证？3危化品仓库1危化品仓库是否通过三同时验收？2危险化学品中间仓库设置是否符合建规要求？3危险化学品仓库（中间仓库）是否存在超量、超范围存放危险化学品？危险化学品是否存在禁忌物混储？4危险化学品仓库（中间仓库）内是否采用防爆型电器设施？是否安装可燃气体报警器与风机联动，并定期检测？4有限空间(污水处理等）1是否按照规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账？2是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志？3是否按照规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防
30、护用品？4是否按照规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训？5是否按照规定对有限空间作业制定作业方案，是否有未经审批擅自作业现象？6有限空间作业是否按照规定进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业？7是否按照规定对有限空间作业制定应急预案，或者定期进行演练？8是否将有限空间作业发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责？9是否对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改？备注此表检查内容：1.适用各生产经营单位结合自身实际生产情况，对表自查。2.适用各区镇安全监管人员、网格员对表检查。3.未涉及检查项，请结合实际。
