1、1客户订单处理作业流程客户订单处理作业流程8制程品质异常处理作业流程制程品质异常处理作业流程15装配车间制程检验作业流程装配车间制程检验作业流程22新材料确认作业流程新材料确认作业流程2生产计划作业流程生产计划作业流程9外发加工作业流程外发加工作业流程16成品入库检验作业流程成品入库检验作业流程23工程变更作业流程工程变更作业流程3采购作业流程采购作业流程10成品入库作业流程成品入库作业流程17成品出库检验作业流程成品出库检验作业流程24模具管理作业流程模具管理作业流程4收料作业流程收料作业流程11成品出库作业流程成品出库作业流程18不合格品处理作业流程不合格品处理作业流程25生产设备管理作业
2、流程生产设备管理作业流程5领发料作业流程领发料作业流程12供应商管理作业流程供应商管理作业流程19客户投诉处理作业流程客户投诉处理作业流程26量测仪器管理作业流程量测仪器管理作业流程6退补料作业流程退补料作业流程13来料检验作业流程来料检验作业流程20客户退货处理作业流程客户退货处理作业流程7呆滞物料处理作业流程呆滞物料处理作业流程14五金车间制程检验作业流程五金车间制程检验作业流程21新产品开发作业流程新产品开发作业流程项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准：1.建立物料清单，并根据客户类型及要求建立客户档案；2.建立各车间及工序的产能标准；3.建立客户订单评审机制。制约：1.接到订单后业
3、务员根据BOM表先初审订单资料的准确性，业务经理根据客户档案复审客户订单后转交计划物控部组织评审；夺业务员直接回复客户交期的权力，规定由计划物控部组织评审后回复客户交期。3.稽核小组对评审后的签字进行稽核。责任：1.订单未经评审回复客户交期时，处罚责任业务员50元/次，如造成经济损失则依赔偿管理制度赔偿2.计划物控部未根据订单要求组织相关部门进行正常评审的，处罚计划物控部经理50元/次罚款3.稽核小组对评审后的签字进行稽核，位达成对责任人处以20元/次罚款，如造成经济损失则按照赔偿管理制度进行赔偿1回复客户交期失控客户订单资料是否准确、清晰、完整，不了解工厂的实际产能，就回复客户交期，实际是欺
4、骗客户，最终形成恶果项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准：1.建立客户回传签字的工作方法2.建立客户确认回传记录表，要求时间精确到分钟制约：1.业务员检查、业务经理监督客户是否回传签字确认订单；计划物控部检查移交的客户订单是否有客户签字确认。责任：1.业务员未按规定要求客户回传签字确认客户订单的，处罚业务员20元/次，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿；2.计划物控部检查客户订单未经客户签字确认的，对业务员处以20元/单的罚款未经客户回传确订订单资料及交期的，客户变更订单随意，将会导致出现责任无法追究，划不清责任客户订单确认失控2项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立以谋划
5、物控部指挥生产、采购的机制2.规定业务部将审批完整的客户订单转化成生产通知单，统一移交计划物控部3.规定业务部对内只对接计划物控部，不得直接指挥生产、采购等部门制约：1.将生产的指挥权、采购决策权由计划物控部执行2.计划物控部审核业务部生产通知单责任：业务部未通过计划物控部直接指挥生产、采购的。对业务部责任业务员处以100元/单罚款，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿业务部通过客户订单直接指挥生产、采购，各业务员处于自己利益考虑，互不协调，导致多头指挥生产、采购，造成工作效率低下。业务直接指挥生产、采购，导致生产失控3运作流程责任部门责任人资料/表单责任部门责任人资料/表单订单汇总业务部
6、业务员客户订单订单评审PMC部PMC经理订单评审表物料采购采购部采购员采购订单交期回复PMC部计划员客户订单生产安排生产部厂长生产任务单客户确认业务部业务员客户订单领料生产生产部车间主管领料单生产总排程PMC部计划员生产总排程成品入库生产部班组长成品入库单物料需求计划PMC部物控员物料需求计划生产周计划PMC部计划员生产周计划滚动、冷冻生产计划PMC部计划员滚动生产计划生产制令PMC部 生产部装配车间物控员装配车间主管生产制令单五金车间班组任务安排PMC部生产部五金车间计划员五金车间主管开料班组任务单备料仓库仓管员生产制令单领发料装配车间仓库装配车间物料员 仓管员生产制令单成品入库装配车间班组
7、长成品入库单出货计划业务部业务员出货周计划出货通知PMC部物控员出货通知单运作流程新流程生产计划作业流程分析旧流程项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立物料清单，采购周期汇总、物料库存明细等基础信息总机制，并根据客户类型及要求建立客户档案；2.建立各车间及工序的产能标准3.规定客户订单评审后回复交期。制约：1.接到客户订单后业务员根据物料清单先初审订单资料的准确性，业务经理根据客户档案复审客户订单后转交PMC部组织评审；2.剥夺业务员直接回复客户交期的权力，规定由PMC部组织评审后回复客户交期；3.稽核小组对评审后的签字进行稽核。责任：1.业务员未经评审回复客户交期的，处罚责任业务员
8、50元/次，如造成经济损失的按照赔偿管理制度赔偿；2.PMC部未根据订单要求组织相关部门进行正常评审的，处罚PMC经理50元/次罚款；3.稽核小组对评审后的签字进行稽核，未达成对责任人处以20元/次罚款，如造成经济损失则按照赔偿管理制度进行赔偿。客户订单资料是否准确、清晰、完整，不了解工厂的实际产能，就回复客户交期，实际是欺骗客户，最终形成恶性循环。回复客户交期失控1项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.规定PMC部根据评审后的客户订单更新生产总排程；2.计划员根据生产总排程编制生产周计划；3.计划员根据物料到位情况及生产周计划编制滚动、冷冻生产计划。制约：1.业务员检查计划物控部是否按
9、时评审及回复客户订单交期；2.业务部检查PMC部计划员是否按时将客户订单登录生产总排程及制作生产周计划；3.生产车间检查滚动、冷冻计划的准确性。责任：1.计划物控部未按规定要求将客户订单登录生产总排程及制定生产周计划的，处罚计划员20元/次，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿；2.滚动、冷冻计划未经生产、仓库确认的，处以计划员20元/次的罚款，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿。生产计划没有统筹，厂长根据客户订单直接安排生产，导致产能利用率，最终浪费产能生产计划统筹失控2项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.测量五金车间各工序实际产能及标准工时；2.规定五金车间必须按照生产周
10、计划结合五金车间班组任务单进行生产；3.规定五金车间工序之间交接程序。制约：1.计划物控部计划员一天四次到五金车间检查生产进度；2.计划物控部计划员根据五金车间生产日报表统计五金车间生产任务达成状况，并公布。责任：1.计划员未按时到五金车间跟进生产进度的，处罚计划员5元/次的罚款；2.五金未按生产周计划及五金车间班组任务单进行安排生产的，处以五金车间主管50元/次的罚款，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿。五金车间根据客户订单安排各工序生产，没有整合订单，将通用五金件一起生产，导致换模、调模时间加长，浪费产能、影响品质。五金车间生产安排失控3项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建
11、立各种机型在装配车间的实际产能及标准工时；2.规定装配车间必须按照生产制令单进行领料、安排生产；3.建立各种机型物料损耗标准。制约：1.装配车间检查生产制令单信息的准确性；2.装配车间检查仓库备料的及时性；3.仓库检查生产制令单的准确性；4.仓库、装配车间检查生产制令单下达是否准时。责任：1.计划物控部未按时下达生产制令单给仓库备料和车间领料的，对物控员处以20元/单的罚款。2.下达给仓库、装配车间的生产制令单不准确的处以物控员20元/单的罚款，如造成经济损失，则按照赔偿管理制度进行赔偿。装配车间根据客户订单安排各拉线生产，没有整合订单，上线日期车间自己做主，导致急单不生产，不急的单已经入库，
12、最终失信客户。4装配车间生产安排失控项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：责任：1.采购员未按照审批后的物料需求计划或物料请购单执行采购，则财务不予结算账款；2.相关物料部门未经审核直接下单给采购部的，处罚物料请购部门责任人20元罚款，造成经济损失的则按照赔偿管理制度进行赔偿；3.采购员按照审批后的物料需求计划或物料请购单执行采购，造成物料采购错误或积压的，则处罚物控员等审批人20-100元，造成经济损失的则按赔偿管理制度进行赔偿。总经理、厂长甚至部门经理都可以直接给采购员下达指令，将造成采购工作效率低下，直接的后果就是导致库存庞大。1物料需求提出及物料请购失控统一请购职能，将生产主料
13、统一由物控根据物料需求计划请购，辅料由仓库根据安全库存或最低库存请购，非生产物料由使用部门请购。所有生产主料必须经物控员编制物料需求计划，最终经总经理审批才能执行，而生产辅料和非生产物料必须经由物控员审核，总经理审批方生效。项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：责任：1.采购员未按照审批后的物料需求计划或物料请购单执行采购，造成多采购或错采购，则 账务不予结算账款，造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿；2.如未严格按照物料请购审批权限表进行审批的，则处罚责任人50元/次，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿；3.采购员按照审批后的指令划或物料执行采购，造成物料采购错误或积压的，则
14、处罚审批人50元/次，如造成经济损失的则按赔偿管理制度进行赔偿。由物料需求部门提出申请，直接由总经理或厂长最终审批采购订单，直接的后果是总经理或厂长审批走形式，不能真正掌握库存等审批的信息，结果又是不该买的入仓，需要的欠料2物料请购过程的审核失控规定物料请购审批权限表，明确计划物控部物控员、经理、总经理的审批权限1.计划物控部经理根据库存信息及订单需求审核物料需求计划的准确性，总经理最终审批；2.根据物料请购审批权限表规定，计划物控部经旦与总经理分别对物料请购单进行审批项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：责任：1.采购员未按照审批后的物料需求计划或物料请购单制作采购订单则处罚采购员2
15、0元/次，如因此造成经济损失的按规定赔偿；2.未经计划物控部审核直接下采购订单执行采购的，处罚采购员20元/次，造成物料采购错误或积压的，则按赔偿管理制度赔偿。采购订单都直接由总经理审批，但总经理没依据审批，只是走形式，导致的结果是仓库库存庞大。3采购订单审核失控制定物料请购审批权限表，规定采购订单统一由计划物控部根据总经理审批后的物料需求计划进行审核1.所有生产主料需编制物料需求计划进行请购，计划物控部比理审核，总经理审批后后可转采购部制作采购订单并转交计划物控部进行审核 后执行采购；2.生产辅料和非生产物料按照审批权限由计划物控部经理或总经理审批后执行采购运作流程 责任部门 责任人资料/表
16、单运作流程责任部门责任人资料/表单供应商送货 供应商送货员送货单供应商送货供应商送货员送货单点货仓库仓管员送货单，实物核单仓库仓管员采购订单送货单品质检验品质部来料检验员检验报告数量验收仓库供应商仓管员送货员送货单实物进仓仓库仓管员进仓单检验仓库品质部仓管员品管员检验报告开单进仓仓库仓管员材料/半成品进仓单检验报告登录卡、账仓库仓管员物料销存卡物料台账数据传递仓库采购账务仓管员采购员账务人员材料/半成品进仓单检验报告单据传递仓库采购账务仓管员采购员账务人员材料/半成品进仓单检验报告不合格品处理采购仓库品质部仓管员采购员品管员检验报告进料作业流程分析旧流程新流程项目失控点失控后果描述控制点设计精
17、要标准1.建立仓库物料管理制度，建卡建账，明确库存信息；制约：责任：1.仓库未严格按照采购订单收料，对仓管员处以50元/次罚款，如造成经济损失按照赔偿管理制芳赔偿；2.采购员擅自变更采购订单的对责任采购员处以100元/次的罚款，如造成经济损失按照赔偿管理制度赔偿。没有收料依据，供应商送多少就收收多少，送什么就收什么结果导致库存的不是生产需要的，生产需要的库存又没有，结果仓库爆满1收料依据缺1.仓库对照采购订单、检查供应商的送货单及实物，对采购形成制约；2.账务人员根据采购订单对采购及仓库进行制约。2.审核后的采购订单传一份至仓库，作为收料的依据。项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立
18、并统一物料质量标准，必要时与供应商统一；制约：1.来料检验员根据检验方案对物料进行检验，并出具检验报告；2.稽核员对来料检验员的作业进行稽核。责任：1.来料检验员未按照规定时间对物料进行检验的，对来料检验员处以10元/次的罚款；2.如入库物料未有检验报告的，处罚责任仓管员10元/次，如造成经济损失按照赔偿管理制度赔偿。物料进仓时，仓管员没有根据检验报告入仓，结果导致不良品进入仓库，废料增加2物料进仓品质检验失控2.对物料进行分类，规定物为检验方案；3.规定物料进仓须有检验报告项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.根据物料性能进行分粻 划分区域；制约：1.计划物控部物控员、财务人员每周抽查
19、账物卡相符率；2.仓管员每天更新库存信息，并共享，物控员检查更新内容。责任：1.账物卡相符率低于95%处以责任仓管员5元/种物料；2.仓管员未按时更新库存信息的处以责任仓管员5元/次的罚款。物料进仓后，没有分类、分区管理，结果是生产用料找不到，只能再补采购，增加库存3库存物料管理失控2.建立 物料销存卡及电脑账与相磁部门共享；3.根据每月物料用量设置安全库存标准。项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.规定每天上午9：00前仓管员须将前一天的送货单、材料进仓单统一交财务做账；制约：1.财务部检查仓管员是否按时交送货单和材料进仓单；2.财务核查材料进仓单与采购订单、送货单是否一致；3.财务核
20、查品管员、送货员是否在材料品入仓单上签字确认。责任：1.仓管员未按时交单据的，处 责任仓管员5元/次 罚款；2.财务核查材料进仓单与采购订单、送货单不相符的，处以责任采购员、仓管员、来料检验员各20元/次的罚款，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿。2.规定材料入仓单为财务与供应商的唯一对账、付款依据。4单据管理及传递失控财务给供应商付款的依据是送货单，如不按时或不准确则造成账务不清，与供应商扯皮。项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立物料清单，并明确各批量的物料损耗标准；制约：1.仓管员、车间根据物料清单和经验检查生产制令单的准确性，2.剥夺车间自己作主领料的权力，统一由计划物
21、控部下发指令；3.稽核小组对领发料进行稽核。责任：1.仓管员未按照生产制令单发料的，处以责任仓管员20元/次的罚款；2.计划物控部下发生产制令单错误的，对物控员处以5元/处的罚款，并修正物料清单；3.如因物料错误造成经济损失则按照赔偿管理制度对相关责任人进行赔偿。2.规定计划物料控部下发的生产制令单作为物料领用的唯一依据。1物料使用标准及决策失控车间自己开领料单，决策物料的使用数量及规格，后果是物料浪费由车间自己作主，物料成本上升项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.规定计划物控部上线生产前三天下达生产制令单；制约：1.物控员检查仓库备料情况；2.仓管员检查生产制令单的准确性；3.车间物
22、料员检查仓管员备料是否准确。责任：1.仓管员未按时备料的，处罚责任仓管员20元/次，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿；2.仓管员备错物料的对责任仓管员处以20元/单的罚款，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿；3.生产制令单错误的处以物控员5元/处的罚款，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿。2.规定仓库上线生产前一天根据生产制令单备料。2仓库发料失控仓管员根据车间领料单临时发料，容易发错物料，导致车间生产错误或停工待料，浪费产能项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立发料统一按照生产制令单的机制，并明确各种物料的数量，从发料控制；2.规定车间每个订单生产完成三天内必须
23、将余料或不良物料退仓；3.规定车间必须开退补料单并经制程检验判定后方可退料。制约：1.物控员通过生产制令单制约车间对物料的使用；2.剥夺车间自己作主退料的权力，统一由制程检验判定后退料；3.仓库未接到退补料单不许接受退料；4.稽核员检查车间是否按时退料。责任：1.车间未按时退料的，处以责任物料员20元/次的罚款；2.仓管员接收退料时未有检验报告的，处罚物料员10元/次罚款；3.仓管员接收未有品质判定的退料的，处以责任仓管员20元/单的罚款，造成经济损失则按照赔偿管理制度进行赔偿。车间未按时退余料或不良物料，导致车间自设小仓库，结果导致物料核算不准确，车间现场管理混乱。退料作业程序失控1项目失控
24、点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立准确的物料清单；2.制定物料损耗标准3.制定浪费物料超标责任承担比例。制约：1.帛程检验员检验判定退料品质；2.制程检验员划分退料责任；3.财务部根据物料损耗标准进行责任追究责任：1.未经制程检验员判定物料品质而退料的，对责任物料员处以20元/次罚款，如造成经济损失的按照赔偿管理制度进行赔偿；2.制程检验员判定退料品质状况，按照物料超标责任承担比例进行责任追究。每一次退补料必须由制程检验员划分责任，要让员工养成节约物料的习惯，反之则浪费物料成风，使物料成本上升。退料质量及责任划分失控2运作流程责任部门责任人资料/表单责任部门责任人资料/表单供应商送货供应
25、商送货员送货单供应商送货供应商送货员送货单收货仓库收料员到货单收货仓库收料员到货单报检仓库仓管员来料报检单报检仓库仓管员来料报检单来料抽样品管部IQC检验员无AVL核对 不合格品管部IQC检验员合格供应商名录 合格来料检验品管部IQC检验员无来料抽样品管部IQC检验员抽样表检验判定品管部IQC组长来料检验报告来料检验品管部IQC检验员来料检验规范来料检验报告检验记录品管部IQC检验员来料检验报告检验判定不合格品管部IQC组长来料检验报告不合格评审单 不需要入库仓库仓管员材料入库单MRB需求PMC部物控员不合格评审单 特采需要MRB评审相关部门相关人员不合格评审单 挑选检验标识品管部IQC检验员
26、物料标签来料检验印章退货检验记录品管部IQC检验员来料检验报告来料检验日报入库仓库仓管员材料入库单退回供应商仓库仓管员退货单运作流程新流程来料检验流程分析旧流程项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制订合格供应商名录（AVL），定期更新，将评估合格的供应商列入其中。制约：1.来料时IQC检验员确认交货供应商是否在合格供商名录中，不在则开出不合格评审单处理，IQC组长审核来料检验报告时确认此项2.将来料供应商资格核对列入稽核办的品管部稽核清单中，每周抽查稽核。责任：1.未在合格供应商名录中的供应商交货时，处罚责任采购员10元/次2.IQC组长审核来料检验报告或稽核办稽核发现已检物料为不合格供应
27、商提供时，处罚责任IQC检验员10元/次。1未对供应商资格进行认定，并在来料检验时核实无法控制及制约采购员的工作随间性，同时，无法保证采购材料的品质。项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.设定抽样表2.根据供应商来料品质状况以及公司对材料的品质要求，设定正常、加严等不同的检验方式制约：1.IQC组长审核来料检验报告，确认实际抽样数是否符合抽样表要求2.将抽样数列入稽核办的品管部稽核清单中，每周抽查稽核。责任：IQC组长审核来料检验报告或稽核办稽核发现来料检验未按抽样表作业时，处罚责任IQC检验员10元/次。2来料抽样随意，未按抽样方案进行检验员抽样随意性大，没有依据来料批量进行合理的抽样
28、，致使不能通过抽检真实反映来料实际的品质状况，另外很容易出现检验漏失。项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.制订各类来料检验规范，明确检验项2.各类来料检验规范发行一份给供应商制约：1.来料检验时，IQC检验员核对供应商出货检验报告中检验项目及实物是否与来料检验规范要求一致2.IQC组长审核来料检验报告，确认实际来料检验项目是否符合来料检验规范要求3.将来料检验项目列入稽核办的品管部稽核清单中，每周抽查责任：1.IQC组长汇总各供应商出货检验报告中检验项目及实物与来料检验规范要求不符次数，作为供应商月考核的依据2.IQC组长审核来料检验报告或稽核办稽核发现未按来料检验规范要求进行来料检验
29、时，处罚责任IQC检验员10元/次1.检验员完全根据经验或个人意愿来检验及判定来料是否合格，无客观性及事实性可言 2.无书面的标准资料，造成新进IQC检验上手时间太长，且很容易出现检验漏失来料检验无相关检验依据3项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.明确不合格来料MRB评审规定2.定义MRB评审参与部门及人员3.制订不合格评审单制约：1.品管部IQC、FQC组长从制程异常汇总及客户设诉履历中统计因来料MRB评审漏失所造成的经济损失次数及金额。2.将来料MRB评审列入稽核办的品管部稽核清单中，每周抽查稽核。责任：1.各部门对MRB评审结果负责，如评审后物料在制程或客户处出现异常造成损失，将
30、追究MRB成员的责任，并依据损失情况给予处罚20-100元/次或相应赔偿1.未经各部门评审，靠个人经验判定，容易出现判定失误2.另决策权掌握在个人手中，不利于部门之间相互制约检验不合格来料未经相关部门评审，由IQC组长或上级主管个人说了算42.稽核办稽核发现已检物料为特采或挑选，但查实未有经MRB评审时，处罚IQC检验员30元/次项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.制订物料标签格式，要求供应商交货时按规定在外包装上贴物料标签2.IQC检验员依实际检验结果在物料标签上盖相应印章制约：1.IQC检验员在来料检验时确认有无按要求贴上物料标签2.已检合格来料入库时，仓管员核对物料标签及检验印章
31、是否符合要求责任：1.来料未按要求贴上物料标签时，可作为不合格项开出不合格评审单处理1.IQC组长汇总各供应商出货检验报告无法识别物料检验的结果，容易出现混用或错用等问题来料无检验状态标识52.物料标签漏、贴错或未加盖检验印章被仓管员发现时，处罚责任IQC检验员5元/次项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制订来料检验日报制约：1.IQC组长审核来料检验日报填写状况2.每周一上午IQC组长将上周的来料检验日报提供给品管部文员作来料检验周报及供应商品质周报3.将检验记录列入稽核办的品管部稽核清单中，每周抽查稽核责任：1.IQC组长审核来料检验日报或稽核办稽核发现漏填或错填等情况时，处罚责任IQ
32、C检验员10元/次23.品管文员每月月底根据来料检验周报及供应商品质周报汇总成月报作为供应商及采购员来料合格率的考核依据2.IQC组长未及时上交来料检验日报，处罚IQC组长5元/次1.无法真正记录检验结果，以备后查 2.无法记录检验数据，以便作来料及供注商周、月报来料无检验未作检验记录6项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准明确制程巡检要求，制订制程巡检记录及制程巡检问题记录制约：1.IQC检验员按巡检要求对制程各工序进行巡检2.每周一上午IPQC组长将各车间上周的制程巡检问题记录提供给品管文员作制程巡检问题汇总3.IPQC组长审核IPQC检验员巡检过程及记录4.将制程巡检列入稽核办品管部稽
33、核清单，每周抽查稽核责任：1.并对未按要求操作的员工进行纠正，巡检中发现的重复发生及严重错误操作问题，根3.IPQC组长未及时提供制程巡检问题记录时，处罚IPQC组长5元/次1.无法做到事前控制及预防，减少品质异常损失 2.制程无巡检控制，造成产品的品质隐患很大制程管制基础薄弱，IPQC检验员的主要工作仅仅是产品抽检，根本无巡检动作1项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.制订抽样表，要求IPQC检验员作产品检验时依抽样表进行抽样2.根据各工序工艺难度及实际品质状况，对相关工序重点控制。制约：1.IPQC组长审核制程产品检验记录，确认实际抽样数是否符合抽样表要求2.将抽样数列入稽核办品管部
34、稽核清单，每周抽查稽核。责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核办稽核发现未按抽样表进行抽样时，处罚责任IPQC检验员10元/次检验员抽样随意性大，没有依据产品批量进行合理的抽样，容易出现检验漏失，造成产品质量事故及损失2制程产品抽样随意，未按抽样方案进行项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.明确制程首件检验要求2.制订制程首件检验记录制约：1.每周装配车间IPQC组长从制程品质异常汇总中统计钣金首件检验漏失次数2.每周FQC组长从成品品质异常汇总中统计装配首件检验漏失次数3.将制程首件检查列入稽核办品管部稽核清单，每周抽查稽核责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.钣金首件
35、检验漏失，处罚钣金车间责任IPQC检验员10元/次；装配首件检验漏失，处罚装配车间责任IPQC检验员30元/次2.品管文员每月汇总钣金及装配首件检验漏失次数，作为各IPQC检验员月绩效考核的依据无法避免批量性不良问题的发生，真正做到有效控制，降低品质异常报废及损失3批量生产前未进行首件检验项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：1.生产车间主任及班组长监督IPQC检验员开具品质异常报告，（5%以上的物料不良退料必须有品质异常报告）2.IPQC组长追踪制程异常状况，并每周制作制程异常汇总，统计各工艺员的制程异常处理及时率3.将制程异常处理列入稽核办品管部稽核清单及技术部稽核清单，每周抽查稽
36、核责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.IPQC检验员未按要求开出品质异常报告时，将处罚责任IPQC检验员10元/次2.未在8小时内完成异常处理时，处罚责任现场工艺员10元/次，另每月累计作为各现场工艺员月绩效考核 的依据1.异常得不到及时的处理，造成不必要的工时损失2.未对制程异常进行原因分析并提供改善措施，致使异常无法真正彻底有效的解决，很多异常重复发生4制程品质异常直接由品管部IPQC检验员私下处理，没有建立异常处理体制明确制程管制要求，制程不良率超过5%时，IPQC检验员开出品质异常报告交技术部现场工艺员主导处理，现场工艺员在8小时内处理完成项目失控点失控后果描述控制点设计精
37、要标准制约：1.生产各工序监督检验状态标识执行，未经IPQC检验员签署并加盖检验印章的产品不得转移到后工序责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.生产各工序发现IPQC检验员未按要求作检验状态标识时，处罚责任IPQC检验员5元/次2.稽核办稽核发现制程中已检产品工序流程卡无IPQC检验员签署并加盖检验印章时，将处罚责任IPQC检验员10元/次，处罚生产组长5元/次无明确标识，无法识别产品检验的结果，容易出现混用或错用等问题5检验后产品未作相应的检验状态标识要求IPQC检验员抽检后在工序流程卡上签字确认并加盖检验合格印章2.将IPQC检验状态标识列入稽核国品管部稽核清单，每周抽查稽核运作
38、流程责任部门责任人资料/表单责任部门责任人资料/表单生产计划PMC部计划员生产指令单生产计划PMC部计划员生产指令单产品生产生产部生产人员工艺作业指导书产品生产生产部生产人员工艺作业指导书成品报检生产部班组长成品报检单成品报检生产部班组长成品报检单成品抽样品管部IQC检验员无成品抽样品管部IQC检验员抽样表成品检验品管部IQC检验员成品检验报告成品检验品管部IQC检验员成品检验报告成品检验规范 检验判定品管部IQC组长成品检验报告检验判定不合格品管部IQC组长成品检验报告品质异常报告合格检验记录品管部IQC检验员成品检验报告异常处理品管部技术部IQC组长现场工艺员品质异常报告特采品质异常报告入
39、库生产部班组长成品入库单检验标识品管部IQC检验员成品检验印章 返工检验记录品管部IQC检验员成品检验报告成品检验日报入库生产部PMC部班组长成品仓管员成品入库单返工生产部班组长成品返工报告运作流程新流程成品入库检验流程分析旧流程项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.设定抽样表2.根据成品品质及不同客户的品质要求，设定正常、加严等不同的检验方式制约：1.FQC组长审核成品检验报告，确认实际抽样数是否符合抽样表要求2.将抽样表列入稽核办品管部稽核清单，每周抽查稽核3.营销中心业务员不定期抽查FQC检验员时抽样数是否符合抽样表要求责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.FQC组长或稽
40、核办稽核发现成品检验未按抽样表要求抽样时，处罚责任FQC检验员10元/次2.营销中心业务员抽查发现成品检验未按抽样表要求进行抽样时，处罚责任FQC检验员20元/次检验员抽样随意性大，没有依据成品批量进行合理的抽样，容易出现检验漏失，造成品质事故及损失1成品抽样随意，未按抽样方案进行项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：1.FQC组长审核成品检验报告，确认实际检验项目是否符合成品检验规范要求2.将成品检验项目列入稽核办品管部稽核清单，每周抽查稽核3.营销中心业务员不定期抽查FQC检验员时检验项目是否符合成品检验规范及客户要求责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.FQC组长或稽核
41、办稽核发现成品检验未按成品检验规范要求进行时，处罚责任FQC检验员10元/次2.营销中心业务员抽查发现成品检验未按成品检验规范要求进行时，处罚责任FQC检验员20元/次1.检验员完全根据经难或个人主观来检验及判定成品是否合格，无客驳性及事实性可言 2.无书面的标准资料，造成新进检FQC检验上手时间太长，且很容易出现检验失误2成品检验无相关的检验依据1.制订各类成品检验规范，明确检验项目、细化检验内容项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：1.生产班组长、仓管员监督检验状态标识执行，未经FQC检验签署并加盖检验印章的产品不得入库2.将成品检验标识列入到稽核办品管部稽核清单，每周抽查稽核3.
42、营销中心业务员不定期抽查成品检验状态标识是否符合成品检验规范及客户要求责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.生产班组长、仓管员或稽核办稽核发现已检成品未按要求作检验状态标识时，处罚责任FQC检验员10元/次2.营销中心业务员抽查发现已检成品未按要求作检验状态标识时，处罚责任FQC检验员20元/次物料无明确检验状态标识，无法识别成品检验的结果，容易出现不合格产品入库等问题3无成品检验状态标识要求FQC检验员检验后在成品报检单上签字确认并盖检验合格印章项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：1.FQC组长审核成品检验日报填写状况2.每周一上午FQC组长将上周的成品检验日报提供给品管
43、部文员作成品检验周报3.将检验记录列入到稽核国品管部稽核清单，每周抽查稽核责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.FQC组长或稽核办稽核发现漏填或错填情况时，处罚责任FQC检验员5元/次2.对成品检验时发现的作业漏失责任人及其班组长给予10元/次处罚，并要求在品质周例会上作检讨3.FQC组长未及时上交成品检验日报，处罚FQC组长5元/次1.无法真正记录检验结果，以备后查2.另无法记录检验数据，以便作检验周、月报及成品检验分析4无成品结果检验记录制订成品检验日报，要求FQC检验员如实填写运作流程责任部门责任人资料/表单运作流程责任部门责任人资料/表单新产品开发意向营销中心业务员新产品开发
44、意向设计员开发立项营销中心研发中心业务员 研发工程师新产品开发建议书新产品开发计划新产品开发评估技术部研发工程师新产品开发意向设计立项评审营销中心研发/财务业务员 相关人员新产品开发计划新产品开发技术部研发工程师新产品开发通知单图纸设计开发输入研发中心研发工程师新产品开发任务书样品制作技术部生产部试制组 生产班组生产安排单创意设计研发中心研发工程师新产品开发任务书样品评审相关部门相关人员无创意设计评审相关部门相关人员设计图纸及资料 正常生产生产部生产班组生产指令单结构设计研发中心研发工程师设计图纸及资料样品制作研发中心研发工程师设计图纸及资料结构设计确认研发中心研发工程师设计图纸及资料小批量试
45、产相关部门相关人员试产准备会议记录试产总结报告设计确认研发中心研发工程师新产品设计确认报告设计资料输出研发中心研发工程师设计图纸及资料设计资料发行研发中心资料管理员文件发行记录新流程新产品开发流程分析旧流程项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准确夫定新产品开发立项的来源及依据：1.年度经营计划（形成新产品开发建议）2.客户需求（合同/订单评审结果）3.市场调研结果（形成新产品开发建议）4.产品规格及性能要求（形成新产品开发建议书）制约：1.技术部负责组织营销、财务等部门进行新产品开发立项评审 2.技术部负责对新产品开发需求的真实性进行审核3.稽核办对新产品开发有无组织召开立项评审会及评审会议
46、的记录进行稽核4.稽核办对技术部的核查工作进行稽核责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.未按要求组织开发立项评审时，处罚责任研发工程师20元/次2.各部门提供的资料不真实，被技术部稽核发现，处罚责任人30元3.因技术部核查不到位导致资料错误的，处罚责任研发工程师50元/次4.人力资源部对技术部的新产品开发业绩进行考核1.新产品设计开发仓促立项，直接导致开发出来的新产品不能满足市场、客户需求2.给公司带来重大经济损失，甚至经营危机3.挫伤市场、研发人员的积极性1新产品设计开发立项没有经过充分评审项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.研发工程师依照新产品开发计划、新产品开发任务书进
47、行产品创意设计2.明确新产品开发过程中创意设计的评审要求：2.1评审时机：产品效果图、三视图设计后2.2评审依据：参照设计输入的内容制约：1.研发主任、研发部长对产品的效果图进行评审，并在效果图上签名2.未经评审的效果图、三视图，试制组可拒绝打样3.将新产品创意评审列入稽核中心技术部稽核清单中，每周抽查稽核责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.试制组稽核发现图纸未经研发主任、研发部长评审时，处罚责任研发工程师10元/次2.创意评审漏失时，处罚研发工程师、研发主任、研发部长各20元/次或要求赔偿3.稽核办稽核发现未按要求进行创意评审时，处罚相关责任人各10元/次1.创意设计未经评审，不
48、能保证设计的准确性及有效性2.因创意设计不合理导致后续各设计过程的浪费、损失3.影响新产品开发进度2新产品创意设计未经评审项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.样板组根据评审后的产品效果图、三视图进行白坯制作2.明确规定样品白坯评审要求：2.1评审时机：白坯制作完成后2.2评审依据：设计输入的相关资料2.3参与部门：技术部、营销中心、生产部、试制组等制约：1.技术部研发组负责组织相关部门对样品白坯进行评审2.技术部对评审后结果进行记录并处理、跟进3.将样品白坯评审列入稽核中心技术部稽核清单中，每周抽查稽核责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.未按要求组织评审，处罚责任研发工程师
49、20元/次 2.各相关部门对所负责评审的内容准确性承担责任3.相关人员未按评审结果进行处理时，处罚相关责任人10元/项 4.试制组对白坯制作进度承担责任1.无法确保造型设计满足设计输入要求2.导致后续各设计过程的浪费、损失3.影响新产品开发进度3样品白坯未经过评审项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：1.各部门应按会议决议完成相关事项2.各部门对样品评审的结果负责3.将样品检讨会议及评审列入稽核中心的技术部稽核清单中，每周抽查稽核责任：IPQC组长审核制程产品检验记录或稽核1.对未按会议决议完成相关事项的相关人员，给予10-30元/次处罚 2.样品评审漏失时，处罚参与相关责任人员20-
50、50元/次3.稽核中心稽核发现样品制造前未召开样品检讨会议及样品评审会时，处罚责任研发工程师10元/次1.导致样品经常不能按时完成，客户投诉严重 2.造成样品开发合格率低4样品制作过程中未召开检讨会议及评审会议规范样品制作过程，要求样品试制剪召开检讨会议，试制后召开样品评审会议项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准明确新产品开发过程中试产要求，如下：1.技术部负责主导整个试产过程2.试产时需召开试产准备及试产总结会议制约：1.PMC部、生产部确认安排量产的产品均通过试产且合格率达到标准要求2.品管部IPQC检验员监督未经试产合格的产品不得直接批量生产3.将新产品试产列入稽核中心的技术部稽核清
