1、工程材料管理制度工程材料管理制度1一、材料计划和审批。材料配件及外委加工计划，以下简称材料计划。1。以项目部为单位每月8号前将材料计划（计划必须注明：材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位）报技术，由技术部汇总成三联单的形式（第一联技术部留存，第二联材料员留存，第三联经营部留存），仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批，由生产经理根据生产实际情况作出签字意见，转材料员调研价格。2。所存临时性生产的材料、配件计划，按以上程序运行。属计划不周，又无特殊性的追加计划，必须由总经理签字后，材料员方可受理，并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。3。材料员接到由生产
2、经理签字的材料计划。在12天内完成以下四方面的工作：a。核实公司库存后削减计划，并注明。b。调研23家市场价格，做到货比三家，填在计划上。c。核实局内公布价、蓝通公司价，填在计划上。d。调研内部转帐的价格，填在计划上。然后把带有几种单价的计划报经营部审批，由经营部根据公司资金等基本情况，拿出采购意见关报总经理批复，由该部组织材料员，二天内完成任务采购任务。4。杜绝计划外采购，若发现无计划采购的给予采购者50100元的罚款。二、材料采购及报销。1。由材料员根据审批的材料计划，全面负责落实材料的采购工作，实际采购的价格必须低于调研价格，并确保采购质量。2。在采购材料时，需付定金或付款时。由材料员填
3、写二联付款审批单，报经营部审批付款方式后，报总经理批复，送到财务办款式打款，第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。3。付款15日内由材料员（或经办人）及时追回发票，持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后，报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐，该笔业务完毕。月未计划采购情况。4。付款15日内不能平帐的，财务将按银行同期利息扣除，由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的，罚责任人50100元。5。经营部将不定期组织对全过程的检查工作，如经调查采购来的物质，在同质、同期的情况下高于市场价，对责任人处于价差的十倍罚款。三、材料的入存及验收。1。
4、材料到货后，仓库保管员协材料员，按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单，并由材料员，库管员输入电脑管理，以务及时查阅库存，每天的出库物资也必须用电脑管理，及时削减库存，每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库，确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存，第二联给供应商。第三联交经营部或财务，第四联材料员留存，并核对计划，材料员、库管员都要对帐，同时做好发票等资料的存档工作。2。材料到货，库管员、协材料员负责验收（入微机否、收帐签字否）过磅、接货、传真等工作，外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作，大件物品由计划单位负责搬运，钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。（叉车费、吊车费由公
5、司支付，在5%的管理费中列出）四、材料出库及费用的划拨。1。材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后，在核实出库物资（包括钢材、及外要件等所有物质），并填定三联出库单，领料人员必须在出库单上签字，出库单第二联及时交公司材料员，由材料员以出库单为依据，按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。2。库管员要按进货的不同厂家，分类记账，借贷清晰。每月必须进行实物盘点，做到帐物相符。每月5号前将盘点明细（需补备用计划）报经营部，每推延一天罚款10元。每月仓库盘点，库存数量出库数量入库数量仓库余领，否则按差异领的两倍处罚。3。材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况，付款情况，欠款情况报
6、经营部。报以下几个表格：a。本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。b。本月各项目部的材料费用。c。应付账款。4。材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理，做到随时查阅库存情况。五、出矿的材料及设备、工具的管理。1。所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员，材料员以书面的形式通知文书办理出门手续（经办人需在出门证上签字），一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员，待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符，对经办人按物资原值的二倍处罚。2。为方便工作，现购的物资需直达的，库管员，应补填入库单及出库单，材料员记帐（也需要有收到条）3。调拨设备及工具时
7、，由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨，并要建立建全各类台帐，做到帐物相符，并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具，不用设备及工具的合理配置，使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。工程材料管理制度2装饰工程材料管理制度1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损
8、材废工；4、选择较高的、干燥的地势堆放；5、按照材料的不同类别堆码，便于取用；6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；7、易碎易潮易污染的材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。工程材料管理制度3材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：a、材料采购计划：1、装饰材料：材料采购计划
9、要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。对于地毯，软包布的数量计划要附有材料的开栽图。对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。对于五金，灯具，洁具等件要附有设计要求（如图纸，文字，图片）。2、装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。对于窗帘，布艺，盆景，画，雕塑品，门牌标志，金属加工件的采购计划要附有设计说明（图纸、文字、图片、技术要求等）3、材料计划表格式详见附表。b、材料的采购方案：1、材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。在此表中要求
10、列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后集团公司监事会和审计部门备查。材料的采购方案只适用于主体材料 。2、材料的采购方案格式详见附表。c、材料订购合同：1、材料的订货合同一式五份。正本一份送财务部。副本一式四份：物流公司自留一份；项目管理公司存档一份；装饰公司留存一份；建设单位库房一份；2、材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。d、入库单：1、入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。2、材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；3、材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订
11、购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。4、材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。5、材料的入库单的格式详见附表。6、材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。e、出库单：1、出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师（对于重要材料）及领货经手人签字。2、材料的出库单要根据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；3、材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。4、材料出库单的
12、编号要反映该项工程第几本第几号。5、出库单的单位一定要填写清楚，如平方米，米，对于论个/桶/捆/扎/箱的材料一定要标明其规格，以便项目管理公司进行考查。6、材料的出库单的格式详见附表。7、材料的出库单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。f、外协加工材料验收单：1、对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参与对外协加工的材料进行验收。2、验收的内容包括：数量、质量、完成时间、现场配合情况、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。3、外协加工材料验收单的格式详见附表。g、材料及外加工件的结算表：1、材料部对各
13、供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；2、材料及外加工件的结算表包含的内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。3、材料及外加工件的结算表格式详见附表。附注：1。出入库单所填项目必须填写齐全；2。出入库单要及时交给财务部门（每周一次）；3。月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必须做到帐目清楚；4。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。附表：a、材料计划表（暂按海港大酒店格式填写）材料计划表要求需附有下列附件：附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。b、材料的采购方案：材料采购方案（略
14、）工程材料管理制度4工程项目材料组织堆放管理规定1、严格按照现场施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外要求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证
15、其安全可靠。5、现场使用的砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。工程材料管理制度5施工总承包对工程材料的管理为加强材料管理工作，切实做到科学、合理地使用材料，确保质量、满足需要、降低成本的原则，使材料管理工作做到职责清楚，各专业分包单位进场的材料必须执行以下规定：1本项目的材料管理主要
16、由总承包各专业工程师牵头监督管理。各专业分部物资管理部门主要负责材料设备的询价、定货、采购、报验。2材料报验。各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前必须填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书（生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告），进行报验，未经报验通过的材料、构配件不得进场并使用。3材料、构配件、设备进场后，24小时内必须向总承包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单，由分包单位的施工员、材料员及总承包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报
17、验没通过的材料、构配件、设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总承包要求做退场或其它处理。4材料堆放管理：总承包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。5各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐。6易燃、易爆物品（油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等）一律不准在建筑物内储存，必须在总承包的指定位置搭设符合要求的库房或者随进随用。7所堆放的材料必须有明显标识，标识牌的制作必须事先征得总承包的同意。8材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查实登记后放行。9剩余材料、设备、机具出场时，必须到物资设备部
18、开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场，一律不得运出场外。材料管理流程见图3。7。9。工程材料管理制度6工程项目材料计划管理制度材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。1）材料计划负责人：（1）编制人：专业负责人（2）审核人：项目负责人（3）审批人：总经理2）材料计划编制（1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总（2）备料计划。（3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物
19、资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后37天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。（5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。（6）每月1015日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。（7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。（8）材
20、料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用计划中填写上月库存量、本月计划量，并加入一栏至本月末累计使用量（指同类材料累计）。（9）材料部门采购材料，超价购买时应由专业成本、材料和项目经理共同分析后方可购买。（10）保证材料进场数量技术室计划量收入量。（11）如果发现材料计划不准确，造成材料闲置浪费，根据具体情况对相关责任人进行一定的经济处罚。（12）因材料计划编制不及时或不完善，影响施工的，根据具体情况对相关责任人进行处罚。（13）材料室严格按照计划的数量和时间组织材料进场，因材料进场不及
21、时或材料数量不准确，影响施工或造成浪费的，根据具体情况追究相关责任人责任。工程材料管理制度7第一条 项目办工程管理人员条件1. 工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。2. 需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。第二条 工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。第三条 建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：1. 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;2. 符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标
22、准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。第四条 建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：1. 有产品质量检验合格证明;2. 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;3. 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;4. 设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图;5. 实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。第五条 在工程质量监督过程中，要求质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企
23、业的利益和信誉，第六条 工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假，项目建设或交付使用后，如发现存在问题，经检查，验收记录和实际情况不相符时，必须追究责任。第七条 项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，承担以下责任：1. 施工现场有违规行为，每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为，作下岗处分2. 主材料进场如不及时参与检验、验收，每出现一次扣罚50元，如发生质量上的问题，由项目办负责人和工程管理人员负全责，作下岗处理并承担相应的费用;3. 出现投诉且反映的问题属实，确
24、认是责任人员责任的，每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失;4. 项目办管理人员管理工程项目全年无差错的，年终一次性奖励1000元10000元。工程材料管理制度8装饰装修公司工程材料管理制度材料配送制度1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料；2、施工单位根据施工项目所需材料数量，依照工程预算报价表所列材料品牌、质量及等级标准填制工程材料配送表，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将工程材料配送表报送材料超市；3、材料超市按收到的工程材料配送表所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；4、
25、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算；5、工地施工材料在收货验收时发现有与工程材料配送表品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市马上更换；6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。材料质量/价格管理制度1、材料超市根据工程材料配送表常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购；2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别，并提供产品环保性能检验合格证（正本）；3、材料采购质量的物理性指标要求达到居众公司装饰装修产品质量标准
26、；4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理；5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。工程材料管理制度91、材料招投标管理制度1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化：2）所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。3）预算室编制招投标书中，技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制，招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。4）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加明
27、朗化。2、物资采购管理制度为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：1）物资采购前，由项目部提前15天做好材料需用计划，材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。2）材料计划应由项目负责人根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。3）材料部门按审核后的材料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。4）合同在没有审批前，材料部门不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：（1）凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承
28、担责任；（2）凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任；（3）签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算部门承担相关责任。3、物资验收管理制度1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。3）专业负责人负责进场材料的数量及质量，如进场发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。4）进出入现场的所有材料，必须由专业负责人及施工队指定人员签字。4、仓库管理制度1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，
29、保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。5、物资内业管理制度1）材料室内业工作主要包括以下几个方面：（1）供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、
30、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。（2）各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。（3）健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。2）材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。3）材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。6、材料核算管理制度材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。2）对于施工队消耗材料的核算
31、，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。3）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。4）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报公司总经理同意补签合同后结算。7、材料室与其他室协调管理规定为适应公司的管理体制，明确材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料部门的管理水平，使材料部门
32、能与其它各部门相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下；1）项目部项目部应及时提供材料部门材料需用计划，根据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用，与材料部门相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费行为，应及时制止，并进行处理。2）预算部门预算部门应及时向材料室提供甲方批价，预算部门应根据工程进度，在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门，以便材料部门合理及时签订物资采购合同，当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕。3）财
33、务部门工程材料管理制度10房地产公司工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌
34、、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。工程材料管理制度11为规范本工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据管理要求和实际情况，特制定实施本制度。一、职责与范围（一）负责公司材料、设备采
35、购办法、流程、审批表格的制定和修订（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。（五）负责制定并实施材料部管理制度。二、采购材料、设备应遵循的原则（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购
36、符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁。（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税发票和普通发票），伍佰元元以下的（普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。（三）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。（四）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即
37、组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担担。三、材料、设备仓贮管理（一）合同管理签订的合同及流程审批表，原件一份一份室存档，需交工程部履行的另外交付复印件。（二）出入库管理本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。四、现场材料守护、管理（一）对工地材料的守护和管理，每个工地必须建立24小时值班制度（工地不离人值班），做到时时刻刻都有人守护。（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、水泥、钢
38、管等等）交接。做到谁值班谁负责，谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度。（三）守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材料进行整理、堆码。（四）对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量。五、材料部岗位职责1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；5、定期对于材料库的出
39、入库账目和库存材料账目进行检查核对；6、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。工程材料管理制度12新校区建设工程材料管理办公室工作职责材料管理办公室是新校区建设项目的材料管理部门，在新校区建设指挥部领导下开展工作并对指挥部负责，其主要工作职责是：一、与监理工程师，施工单位人员编制甲供材料供应计划，提交招投标办公室进行招标工作。二、与甲供材料供应商协商、落实甲供材料供应计划，协助进行材料、设备的检测、审核和验收等工作。三、负责甲控材料的定价工作。四、配合其他部门共同完成领导安排的工作。工程材料管理制度13装饰
40、工程材料、构配件运输及存放管理（1）材料公路运输对于运输，我司拥有自己的车队，并有完备的载运设施和防护措施，因此能够保证加工后的产品能够安全、顺利、完好地到达目的地。幕墙各种组件将直接从加工基地运输到施工现场，并直接进入到每个预安装的层间进行定置摆放，安装时，物料直接从安装层窗洞口内取出到室外。（2）现场材料运输公司内加工完成的成品材料，用汽车运输方式发运至施工现场，在施工现场院内卸车，因在地面及楼内水平运输距离极短，且材料重量较轻，一般采用人工搬运即可，对于人工搬运困难的材料，则采用叉车或吊车装卸，用手推车进行平面运输。 材料的垂直运输，大部分的主材、附件等都可以用现场已有的卷扬机操作的提升
41、机来进行。对较长型材等少量材料因重量不是很重，可用滑轮、人工提至存放施工部位。（3）材料存放各种型材根据设计尺寸都以在工厂内加工、组装完成，框架、玻璃在现场存放时要根据不同的安装位置存放在各楼层距离安装位置较近的地方。附件等较小材料易丢失且较贵重，因此，存放在库房内。对饰面材料，玻璃板块因面积较大，且数量也大，在固定地方存放，势必造成多次倒运，影响工作效率，所以这些材料需存放在距离这些材料安装部位较近的地方，即存放在使用这些材料的楼层。工程材料管理制度14第一章、现场材料的存放与管理制度一、建立对进场材料的检验制度：在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外，还必须对
42、材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到：1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。2、必须按有关规定和标准（国标、部标或其它标准）严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在
43、未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。二、材料实行按定额用量供应制度：现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度：1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和
44、标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。三、建立材料存放与进出仓台账管理制度：除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度：1、收料必须严格手续，做
45、到无单不收料、无单不做帐，根据进场凭证进行验收登帐。2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。3、发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。4、要经常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。5、必须设卡建帐，收发料单据要及时记卡、记帐，实行日清月结、季抽查，竣工后盘点的制度；做到账、卡、物三相符。第二章、现场机械设备使用管理制度一、人机固定制度：1、生产工人是施工机械的操作者，对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。2、实行人机固定制度，使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定，对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。4、凡固定在班组使用的施工操作机械，如木工机械、钢筋加工机械等，则在班组内分别实行操作岗位负责制；对不能实行上述负责制的机械设备，则应设专职的保养工保养。二、岗位责任制度：1、在岗工人应遵守安全操作规程，并按安全技术交底要求来操作。2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量，降低消耗。3、人人都要爱
