1、湖北新丰化纤工业湖北新丰化纤工业有限公司有限公司新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图提高净资产回报率关键成功因素净资产回报率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构销售净利润率总资产周转率流动比率资产负债率关键成功因素增加销售收入降低各项成本费用，提高净利润1.11.21.31.1.11.1.21当期销
2、售收入关键绩效指标主要负责部门核心指标核心指标一般指标一般指标公司、昌顺公司公司、财务审计部财务审计部现金利息偿还能力提高投资收益率加速运营资本周转率1.2.11.2.2投资收益率加速长期资产周转率1.2.3运营资本周转天数长期资产周转率1.3.11.3.21.3.3财务审计部财务审计部财务审计部财务审计部湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续续)1.1.1增加老产品的销售收入当期销售收入增加销售收入1.1.11.1.1.1来自新渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入来自
3、直销客户的销售收入来自核心产品的销售收入增加新产品的销售收入1.1.1.2昌顺公司昌顺公司、技术开发部核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门来自新渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入来自直销客户的销售收入昌顺公司、技术开发部昌顺公司、技术开发部昌顺公司昌顺公司昌顺公司湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续续)关键成功因素关键成功因素关键绩效指标降低各项成本费用，提高净利润控制和降低库存跌价损失控制和降低人员成本库存跌
4、价损失率管理人员成本率1.1.21.1.2.1主要负责部门控制与降低研发成本新产品研发费用预算达成率控制和降低营销费用控制和降低制造成本1.1.2.4关键成功因素1.1.2.2.11.1.2.4.11.1.2.5昌顺公司物流管理部各职能部门分厂、生产管理部核心指标核心指标一般指标一般指标控制和降低存货费用成本1.1.2.2控制与降低销售费用1.1.2.1.1控制和降低管理费用1.1.2.3销售费用率人均销售费用率控制和降低研发成本控制与降低市场费用市场费用贡献率1.1.2.1.2预算制定、调整按时开展和完成率加强预算管理成本费用与预算的差异率1.1.2.3.1控制与降低物流成本物流成本率1.1
5、.2.2.2昌顺公司物流管理部控制和降低人员成本直接人员成本率1.1.2.3.2人力资源部、各职能部门控制和降低生产成本1.1.2.5.1控制和降低采购成本直接成本与预算的差异率采购计划成本和实际成本的差异率制造费用与预算的差异率分厂、生产管理部采购供应部、进出口部技术开发部分厂、生产管理部1.1.2.4.21.1.2.4.3湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续续)主要负责部门关键成功因素关键成功因素关键绩效指标提高资产利用率加速应收账款的周转率加速库存的周转率加速固
6、定资产的周转率应收账款周转率库存周转率固定资产周转率1.21.2.1提高投资收益率加速长期资产的周转率1.2.3关键成功因素1.2.2.11.2.2.21.2.3.1加速运营资本的周转率1.2.2财务部门财务审计部、采购部门，物流管理部财务部门投资收益率财务审计部、新业务部门核心指标核心指标一般指标一般指标湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高客户满意度建立良好的企业和品牌形象提高市场活动有效性市场份额客户满意度品牌认知度市场活动现场效果评
7、估结果22.12.22.32.4关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门品牌市场价值产品认知度昌顺公司核心指标核心指标一般指标一般指标昌顺公司昌顺公司、综合管理部昌顺公司、综合管理部昌顺公司、综合管理部昌顺公司湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)主要负责部门昌顺公司提高市场份额关键成功因素关键成功因素关键绩效指标提高目标细分市场的市场份额提高客户的平均利润水平目标细分市场份额每个客户的平均利润贡献率关键成功因素保留老客户发展新客户2.1.12.1.32.1.1
8、.12.1.1.22.1老客户的销售额比例关键绩效指标新客户的数量昌顺公司昌顺公司昌顺公司核心指标核心指标一般指标一般指标湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)提高分销商的满意度分销商满意度2.2.1提高经销商拜访水平2.2.1.1经销商拜访任务完成率向分销商供货标准时间的达成率关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门客户流失率及时向分销商供货2.2.1.2昌顺公司、区域经理提高直接客户满意度使用直接客户满意度2.2.2降低产品投诉次数提供客户高质量
9、的售后服务及时反馈客户提出的意见2.2.2.12.2.2.2产品投诉次数售后服务客户满意度对客户意见在标准时间内的反馈率提高直接客户对产品质量的满意度消费者对产品质量的满意度新产品客户满意度对分销商反馈的响应分销商反馈响应率昌顺公司昌顺公司昌顺公司、物流管理部核心指标核心指标一般指标一般指标客户流失率2.2.1.1.12.2.1.1.22.2.1.1.3经销商流失数量经销商l流失率2.2.1.2.1直接客户流失数量直接客户l流失率2.2.2.2.1昌顺公司昌顺公司、质量管理部、生产部门昌顺公司、生产部门、质量管理部昌顺公司、质量管理部、生产部门昌顺公司、技术开发部、质量管理部、生产部门昌顺公司
10、向直接客户供货标准时间的达成率及时向直接客户供货昌顺公司、物流管理部2.2.2.1.12.2.2.1.22.2.2.1.32.2.2.1.42.2.2.1.5湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)建立良好的企业和品牌形象提高市场活动有效性市场活动现场效果评估结果2.32.4提高品牌在最终用户前出现的频率提高品牌形象广告与宣传的质量提高公共关系活动质量提高区域性市场活动有效性提高行业市场活动有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.2广告投放计划执行率品牌形象
11、广告与宣传的质量评定级别在社区中的企业信誉级别公共关系活动的质量评定级别区域性市场活动目标达成率行业市场活动目标达成率水平品牌认知度品牌市场价值产品认知度关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门昌顺公司公共关系活动的次数昌顺公司综合管理部综合管理部综合管理部核心指标核心指标一般指标一般指标昌顺公司综合管理部、昌顺公司湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图提高内部营运效率提高技术创新水平提高对市场的洞察力，以市场引导销售提高供应链管理水平提高客户关系管
12、理水平建立并持续改善公司的流程和制度提高职能管理水平公司战略目标完成情况有效的流程和制度得到实施的百分率33.13.23.33.43.63.5关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门切实保证公司战略目标的达成提高员工工作水平提高渠道拓展水平3.83.9员工出勤率新渠道拓展数量人均利润率人均销售收入3.7提高企业信息化应用程度3.10流程自动化比率提高生产控制水平3.11综合管理部、各部门综合管理部人力资源部、各职能部门、分厂昌顺公司、昌顺公司综合管理部昌顺公司核心指标核心指标一般指标一般指标湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报内部营运方面的关键成功因
13、素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)提高技术创新水平提高对市场的洞察力，以市场引导销售新品开发上市的数量市场调研计划完成率市场调研质量提高技术创新性提高技术开发的效率提高市场调研和细分水平3.13.23.1.13.1.23.2.1关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门新产品开发周期新产品开发各阶段按期完成率研发目标达成率提高研发目标达成水平3.1.3技术开发部、昌顺公司、生产部门技术开发部部技术开发部技术开发部昌顺公司核心指标核心指标一般指标一般指标昌顺公司湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报内部营运方面的关
14、键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)提高供应链管理水平提高销售预测的准确性加强供应商管理，确保采购任务的完成建立完善的质量标准体系3.33.3.13.3.23.3.3销售预测的准确率关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门采购订单按时完成率采购质量检验合格率供应商档案资料完备率ISO9000质量体系认证结果昌顺公司提高库存管理水平，减少仓储损失3.3.4减少运输环节成本，减少物流损失加强销售订单的执行率3.3.53.3.6库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率FIFO达成率1年内过期的仓储产品金额运输过程的产品损坏率内部调拨运输费用占总运输费用
15、的比率销售订单数量完成率销售订单时间完成率补货订单的执行时间合同管理差错率核心指标核心指标一般指标一般指标采购供应部、进出口部采购供应部、进出口部采购供应部、进出口部质量管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部昌顺公司昌顺公司昌顺公司昌顺公司湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门昌顺公司提高客户关系管理3.4保持向客户提高产品和服务时的统一行为模式3.4.1维护完备的客户信息和市场信息加强
16、客户服务部门与技术部门、制造部门的沟通3.4.23.4.3统一产品和服务行为模式的执行率客户档案资料完备率客户服务中发现重要质量问题的及时传递昌顺公司昌顺公司核心指标核心指标一般指标一般指标湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)提高职能管理水平3.6关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门提高职能服务的内部客户满意度做好重要档案的管理工作及时、有效地开展人力资源活动3.6.13.6.23.6.3人力资源服务满意度信息技术服务满意度行政总务服务满意度财务职
17、能服务满意度会计服务满意度法律服务满意度档案管理及时、正确率招聘空缺职位所需的平均天数员工工资发放正确率员工工资发放及时率绩效考核报告提交及时率B B人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部绩效考核工作差错数绩效考核报告质量评级招聘成功率提高财务报表的准确性和及时性3.6.4财务报表正确率财务报表及时提交率财务审计部财务审计部审计服务满意度人力资源部综合管理部综合管理部财务审计部财务审计部财务审计部综合管理部综合管理部核心指标核心指标一般指标一般指标湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系
18、图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)提高职能管理水平3.6关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门加强公司资产管理3.6.6有效开展内审工作，提高内审质量3.6.7审计调整分录的数量会计事务处理差错次数备品备件、固定资产、劳动防护用品等帐物相符率内部审计报告的质量评定级别内部审计按照计划及时开展的比率内部审计报告的及时率B B提高会计核算的准确性3.6.5财务审计部综合管理部财务审计部、物流管理部财务审计部财务审计部财务审计部财务审计部、物流管理部财务审计部财务审计部定期盘点完成率加强总务后勤支持、保障职能3.6.8总务事务处理差错延迟次数重点监察领域发生的事故数量
19、核心指标核心指标一般指标一般指标提高生产控制水平3.10提高生产计划按时达成水平提高产能利用水平3.10.13.10.2生产计划按时达成率产能利用率生产管理部、分厂生产管理部、分厂产品合格品率分厂、生产管理部、质量管理部提高产品质量水平3.10.3湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图图提高员工技能和满意度持续提高员工技能水平创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化提高员工满意度加强知识共享水平员工技能提升率企业文化评分员工满意度44.14.24.34.4核心指标核
20、心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门人力资源部各部门综合管理部人力资源部综合管理部知识共享水平打分湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司第一阶段汇报第一阶段汇报学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)持续提高员工技能水平积极创建企业文化员工技能提升率企业文化评分员工对培训计划的满意度员工培训时间数培训组织和课程满意度提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量公司范围的变革项目完成质量提高员工对培训计划的满意度确保员工参加适当的培训组织有效的培训创建良好的意见和建议反馈体系持续提高公司范围内的
21、变革项目完成质量4.14.24.1.14.1.24.1.34.2.14.2.2核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门提高员工满意度员工满意度员工流失率员工挽留率减少员工流失，留住优秀员工视员工的意见和建议4.34.3.14.3.2意见和建议体系的实施完成率加强知识共享水平知识共享水平打分有效知识贡献条数提高员工知识贡献水平4.44.4.1各部门知识被有效利用的频率提高知识利用水平4.4.2绩效体系报告提交及时率加强员工绩效体系的制定4.1.4人力资源部、各部门人力资源部、各部门人力资源部、各部门综合管理部综合管理部综合管理部人力资源部人力资源部人力资源部各部门
