1、SHE部2020年年终工作总结一、 战略目标协议完成情况：指标/项目类型目标应是具体的完成情况安全目标安全目标责任书签订100%1月份已完成危险化学品管理：无危化品泄漏未发生安全管理：1.损失超过20万或出现人员重伤的安全事故0起；2.不得出现火灾事故；3.轻伤事故不超过2比例（按全厂总人数进行计算），不足1人的按1人计算；4.相关方死亡事故0起；1、2020年9月14日，口服液1号车间灌装岗位员工XXX在对随机产生的不合格品，进行了私自处理瓶体碎片，接触手指后割伤皮肤表面，造成手指割伤。2、2020年10月14日化验员XXX运送生物危害垃圾途中从质管部取样小车上摔下导致受伤。3、2020年1
2、1月08 日，提取醇沉岗位员工XXX，因着急下班，清理醇沉罐底部积水，忘记佩戴安全帽抬头撞到醇沉罐下盖底部，导致头部撞破。4、2020年11月28日口服液灭菌岗位董程在设备未停机情况下处理异常时，导致脚指受伤安全、环保 检查：及时发现问题及时处理已按要求完成危险源辨识及评价：确保岗位危险辨识全面、合规已按要求完成安保管理已按要求完成特种设备安全管理已按要求完成重大安全隐患及较大安全隐患按期整改率100%到期整改率100%依据XXX集团子公司消防管理检查评分表实施消防管理，确保消防管理工作的合规性。 已按要求完成SHE制度与法律、法规符合性评价已按要求完成创建安全标准化二级未开展（列入2020年
3、计划）主要负责人、安全管理人员持证（安全培训合格证书）上岗率及从业人员持证上岗率100%，以上包含相关方3月13日-3月14日组织17人参加了安全管理人员培训（15人初训，1人复训，1人换证），17人均已培训合格，通过考试安全、环保教育培训：新员工、在岗员工培训不得少于24课时已按照要求完成职业健康职业健康管理： 1、职业病0起，疑似职业病和职业禁忌妥善处置率100%，无急性中毒事故发生；2、职业危害合同告知率、作业场所危害因素检测率、警示标识和中文警示说明设置率均为100%；3.无粉尘、毒物超标的作业场所，岗位噪声强度达标率95%；4.职业病体检（岗前、岗中、离岗）完成率100%。5、职业健
4、康档案完整，基本符合法规要求。5月份共参加体检544人,未发现职业病；6月份完成职业健康作业现场检测均达标环保管理危废合规处置率100%共44.92t外排废水达标率、外排废气达标率、厂区噪声达标率均为100%（SHE部负责每半年对废水、废气全指标的监测及日常监管，环维车间负责废水及废气处理设施的日常运行及维护保养，及常规指标的日常检测并做好记录，并确保合规排放）已按要求完成2020年11月25日前完成新版排污许可证换发前的准备工作，并完成模拟申报。已于11.4日取得电子档项目管理指标严格按照建设项目“三同时”管理规程要求开展建设项目“三同时”工作。已按计划完成当前需要解决的问题前处理除尘机组及
5、作业现场改造已完成提取1号卸渣区、出渣区及车间放空废气治理已完成药渣堆场及污水站池加盖废气统一收集处理已完成SHE体系构建成立以汪XXX为部门主要负责人，XXX、XXX具体负责环保、消防；XXX、XXX具体负责安全；XXX具体负责职业健康的SHE管理体系已完成人力资源招聘一名有环保专业知识及现场管理经验的人才已完成SOP和制度的制定或修订1、完成密闭空间、临时用电、登高、动火作业及危险化学品管理规程的修订 2、完成断路、破土、吊装、检维修作业规程的制定修订完成并生效人才后备1、培养一名主管后备;2、将叶晶、常苗、周军在三个月内培养成具有独立工作的能力已完成管理创新1、开展“反违章、促安全”活动
6、已正常运行2、创建班组安全文化活动已正常开展3、“六五”世界环境日活动已按计划完成二、 工作亮点：（一） 调整组织架构，明确各自职责为了提质增效，SHE部进行了组织架构重新调整，部门五大体系有专人负责，量化分解目标，增加过程管理指标。职责分工明确，确保每个人都有指标，更加有利于人才的培养，支撑企业发展，根据各自的专业化知识进行分工，专业的人做专业的事，细化专业分工，做到人尽其用充分发挥管理人员专长，使各自的专业化程度得到提升，提高工作效率。（二） 开展安全专项检查，打造本安型企业为加强公司的安全生产管理，全面推进安全生产各项工作，有效防范各类事故的发生，杜绝违章作业，提高员工的安全生产意识，增
7、强检查针对性，便于找问题、查原因，SHE部特组织开展专项检查。2020年，SHE部组织领导小组成员深入一线，实施了天然气专项检查、中秋节前专项检查、国庆节前专项检查、节后复工检查、危化品专项检查、劳防用品专项检查等安全隐患排查专项行动。隐患排查共计360余条，到期整改率100%，平均累计整改率97%。（三）全员参与双重预防机制，重在实效推行双重预防机制建设，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，通过对危险源辨识、评价，累计识别安全风险共计450余条，并持续识别，由此形成企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础；通过对识别出的工作危害分析以及
8、风险源，评估可能造成的伤害/后果，进行风险评价后得出风险等级，依据风险等级进行有针对性的落实运行控制、培训、应急等措施。存在较大风险作业场所的，制作较大风险告知卡，张贴至现场，有效提醒操作人员，并组织现场专项培训。实现事故“纵深防御”和“关口前移”，可逐步实现由过去的被动防事故向主动防隐患转变，预防为主，有效地减少事故发生，切实保障企业的发展。（四）排污许可证-排污单位的身份证1、资料的收集与确认开展排污许可证的申报工作，从3月初排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产技术规范发布起开始解读技术规范，制作填报资料的模板，并多次组织车间对填报资料的培训，做好排污许可申报的前期准备工作。
9、根据江苏省生态环境厅要求江苏省2020年12月30日实现排污许可证全覆盖的指示，9月底聘请XXX对我们的申报资料进行再次审核，制定申报计划，及时跟踪申报进度，10月23日对网上填报资料组织车间进行最后资料的审核，最终提前两个月完成排污许可证申报工作，11月4日取得了电子版排污许可证。2、废气治理设施的提升 根据排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产 要求对提取1号车间、污水站无组织排放进行收集，并根据废气的特点制定相应的处置工艺，根据挥发性有机物无组织排放标准要求对龙凤堂废气排放情况进行了溯源性排查，对各车间废气产生情况进行分析计算，根据不同工艺对固1、固2、危废库废气制定相应的废
10、气处置工艺，对已装废气处理设施收集和处置效率、以及排放浓度进行一一检测，将检测结果对标制药工业大气污染物排放标准特别排放限值，将排放不达标、效率不达标的设备设施进行升级，并将排放标准从100毫克/立方米提升至55毫克/立方米的内控标准。为申报排污许可证做好基础。（五）持续建立消防安保体系 通过梳理岗位职责、工作量，赋予新的工作职责，真正做到让安保有“灵魂”， 通过智能化信息化手段，不断提升消防安保的技能和管理水平，如推进消控室合并、大门房智能提升项目，优化3名安保编制，真正做到量化指标的落实。二、 工作不足剖析（一） 下半年安全事故频发，需居安思危下半年公司共发生人员受伤安全事件/事故共计4起
11、，安全管理存在漏洞、违章行为时有发生，人的不安全行为是造成事故频发的直接原因。整改计划：1、岗位操作违章行为时有发生；依据反违章管理实施细则对违章行为考核。 责任人： 时间：持续2、安全培训 、应急处置落实不到位，特种设备操作不规范；梳理特种设备管理薄弱项，对特种设备操作人员进行培训、实操考核。责任人： 时间：每季度一次 （二） 专业基础不牢，专业技能薄弱 专业技能欠缺是SHE团队管理短板，打铁还需自身硬，通过法律法规、地方条例的学习，部门内部的培训，互通有无、优势互补，来提高每位成员的专业技能。1、 法律法规、地方管理条例学习，部门内部的法律法规梳理结合集团SHE每一期法律法规梳理更新内容，
12、对标找差，分析新更新内容对应公司安全、环保、消防、职业健康管理适用性，制定行动项，落实整改。责任人： 时间：每季度一次 2、 内部自训，通过收集、整理、编制 有关环境、安全、职业健康、消防四个能力建设、特种设备管理培训教材，及培训计划。龙凤堂SHE部门主导，各车间兼职安全员参与的方式组织培训。 责任人： 时间：每季度一次 （三） 环保检查力度加大，需警钟长鸣环保体系不完善，制度执行不到位，现场管理不规范。通过建立排污许可证管理体系，完善后期运行管理工作，做好日常的检查、审计，随时做好迎接检查的准备。责任人： 时间：持续 三、2020年工作规划（体系建设）1、 完善应急管理体系建设。应急预案依条
13、例修编。责任人： 时间：2020.1.20 制定年度应急演练计划。责任人： 时间：2020.12.25组织灼烫事故专项演练，触电事故专项演练，机械伤害、车辆事故专项演练。责任人： 时间：持续 2、龙凤堂SHE内部审计管理体系。根据SHE审计制度，编制审计计划。责任人： 时间：2020.12.25 每月逐项对各车间进行审计，对发现的不足项及时通报予以及时整改。责任人： 时间：每月3、环保体系-排污许可证一证式管理体系按照法规制订制度，按照制度规范现场，通过从源头到过程再到结果的管控，降低环境风险，使龙凤堂按证排污，合法，合规。责任人： 时间：持续4、建立消防管理体系，完善消防检测、消防维保，保障各车间消防设施的有效可靠运行，并提前开展提取2号车间消防验收工作，确保手续合规。责任人： 时间：持续 8 / 8
