1、危险化学品生产经营储存企业自查自纠表危险化学品生产经营储存企业自查自纠表、序号检查项目检查内容检查情况1安全许可1、许可证是否在有效期内。许可范围发生了变化，是否按规定提出申请和实施了变更？2、危险化学品登记证书是否在有效期内，生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续？2企业主体责任企业法人代表在岗在职、履职尽责情况；企业落实重大隐患“双报告”制度，开展风险辨识、现场管控、第一时间组织隐患排查整改、落实“一会五卡”等情况；员工落实岗位职责、落实交接班制度等情况；3持证上岗及教育培训1、危险化学品烟花爆竹行业特种作业持证上岗情况，2、年度全员安全教育培训计划
2、落实情况；4安全生产责任制安全生产责任制落实情况。应明确各级人员和各职能部门安全生产职责，开展安全生产责任制考核情况。5工艺安全1、是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位安全操作规程？2、岗位操作人员是否严格遵守操作规程？3、岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施？4、是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序？序号检查项目检查内容检查情况6人员资质1、主要负责人、分管负责人和安全生管理人员是否经培训考核合格？2、特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。7安全设施1、是否按规定安装了检测
3、、报警设施。2、是否按规定安装了设备安全防护设施。3、是否按规定安装了防爆设施。4、是否按规定安装了泄压和止逆设施。5、是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。8危险化学品储存1、危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。2、储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。9危化品输运管道1、是否对铺设的危险化学品管道设置明显标志。2、是否对危险化学品管道定期检查、检测。3、是否对经过厂外的危险化学品输送管道明确管理责任，建立定期巡线制度。10设备设施检维修1、是否在检维修前进行危险、有害因素识别？2、是否在检维修前办理各种作业许可证等？3、是否在检维修后办理交付生产手续？序号检查项目检查内容检查情况11事故应急管理1、应急预案是否按要求评审、备案、培训、演练和修订？2、建立的专（兼）职应急队伍人员名单、联系方式是否定期更新。3、应急处置（物资储备）设备是否充足，定期检查。12隐患管理1、是否按要求开展隐患排查治理工作。2、是否进行隐患排查治理分析工作。13教育培训1、主要负责人、分管负责人、安全管理人员是否参加各职能部门定期举办的安全培训。2、每年是否按要求组织全员进行安全培训。3、“四新”作业人员是否经培训考核上岗。5 / 5
