1、后勤库房管理人员管理办法 库房管理人员管理办法第一条 为提高后勤集团各部门库房管理水平，充分发挥库房管理人员作用，根据后勤集团财务管理暂行办法、后勤集团材料管理暂行办法、后勤集团编制外员工重点岗位交流办法及后勤集团实际工作，制定本办法。第二条 后勤集团库房管理人员由财务部统一负责管理调配，统一制定薪酬，统一培训学习，统一监督考核。第三条 库房管理人员由财务部根据个人工作能力和工作经历进行调整，既要保证相关中心库房管理工作的正常开展，又要适当进行轮岗。在日常管理中要坚持工作需要与合理流动相结合、岗位监督与风险规避相结合、绩效改进与技能提高相结合的原则稳步实施，注重实效、有序推进。第四条 验收责任
2、。库房管理人员必须对采购材料进行检验接收，并按照合同约定结合材料特性确定必检材料目录，逐一核对材料数量、规格、质量，并检查质量保证书、商检证书或合格证等，验收时涉及技术性强的材料，应进行专业测试，必要时可委托具有检验资质的机构或聘请专家协助验收。所验收采购的原材料，必须具有税务部门印制的正式发票方可办理财务结算。对一些农民自产自销的农、林、副产品，如确实没有发票的，应填制自购申请单，经批准后按以上程序验收入库。对验收合格的材料，由库房管理人员填写材料入库单，登记材料台账。对于不合格材料，依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。对延迟交货的，造成的损失应当按照合同约定索赔。第五条 日常管理责
3、任。库房管理人员在验收中发现数量短缺时，应及时追查原因，并由经办人写出书面报告，经集团主管领导批准后，方可按有关规定处理，不得随意核销。对已经验收入库的材料，应根据其特性选择适宜的条件妥善储存，做好防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害、防变质等保管工作。对露天堆放的原材料，应采取有效措施确保其安全、完整和有效。材料在不同仓库之间流动时，应当及时办理材料出入库手续。库房管理人员对库存材料进行每日巡查和定期检查，详细记录库存情况。发现毁损、变质迹象的，应及时报告中心主任及主管领导，同时积极查找原因，出具材料毁损或变质报告书，经集团总经理审批同意后报财务部进行相应处理。第六条 出库责任。库房管理人员应严
4、格按照领料单发货，对不可分割或不便分割的材料，应及时敦促领料人对余料办理退料手续。服务经营和工程施工领用材料有剩余时，均须办理退料手续。退料时应逐项填写领料单，注明领用部门或工程项目、具体用途、品名、规格、退回数量等，并用红字填写数量、金额，所退回的材料仓库验收后作为仓库增加材料的依据，财务部门据以冲减中心经营费用或工程成本。严禁余料不退或挪作他用。经领料人签名确认后，库房管理人员根据每天的领料单编制出库单。每月将领用材料分类汇总后，填制当月材料消耗汇总表和材料汇总收支报表，及时报送财务部。第七条 盘点责任。材料清查实行永续盘存制。各库房每月20日对实际库存进行一次全面的盘点，20日领料工作须
5、在19日完成，核实材料实际库存数与账面数是否相符，并于21日出具材料盘点表，经库房管理人员、库房主管签字确认后报中心核算人员。库房管理人员对差异情况和原因及时进行分析，并积极进行整改。集团纪委、质安监部及财务部可根据工作需要随时组织的材料盘点工作，由各部门配合全面清点库存材料，检查各类物资的实际库存数与账面数是否相符，发现问题查找原因并提出处理意见，形成书面报告递交后勤集团总经理办公会议审议。各中心无权对材料进行转让、置换或挪作他用，确需处置的，由中心提交处置报告后，经集团办公会议审议后按照学校相关规定执行。第八条 薪酬库房管理人员在纳入财务部统一管理后，其人事关系应及时转入财务部，各类新酬由
6、财务部考核发放。各中心库房管理人员薪酬，年末全额计入中心成本。库房管理人员工资标准由财务部统一核定，并根据个人实际考核结果发放绩效工资。其中，月度绩效的30%按照实际核算的中心或区域当月经济任务完成情况兑现；20%按照个人当月考勤情况兑现；50%按照个人当月工作考核情况兑现。同时，库房管里人员根据具体负责的区域上年收入300 万以内的工资上浮10%，大于300 万小于600万的工资上浮15%，大于600 万的工资上浮20%，其中饮食中心大库管理人员按照饮食中心其他库管的加权平均值上浮(事业编制人员上浮年度目标任务绩效)。第九条 考核库房管理人员由具体核算的中心负责日常出勤考核，按月汇总报集团财
7、务部，请假需按照集团规定填写请假条，须经中心负责人和财务部负责人同时签字同意。库房管理人员的工作考核实行每日抽查考核、月度巡查考核、半年综合考核的方式进行。年度考核结果= 日常巡查考核结果*30%+月度抽查考核结果*20%+半年考核结果*50%。库房管理人员主要按照后勤集团材料管理暂行办法中有关规定逐项考核，重点对盘点情况、库存材料账实相符、材料台账登记情况等进行考核。库房管理人员原则上实行末位淘汰制，逐步建立一支素质良好、运行高效的库管队伍。招聘新工作人员由集团统一负责。第十条 财务部根据实际需要在每月盘点结束后提出具体调整计划，并填写库房管理人员轮岗通知单，经新、老库房管理人员签字交接钥匙和盘点表后完成工作交接。第十一条 纳入财务部统一管理的库房管理人员在实际工作中连续两个月出现重大工作失误，或半年内出现三次重大工作失误的，经财务部提交集团党政联席会议后调整到集团其他岗位工作。第十二条 统管库房管理人员工作由集团纪委、安全质量监督部、财务部共同监督检查。第十三条 本办法由后勤集团党政联席会议负责解释。第十四条 本办法自2018年3月起执行。5 / 5
