1、落实企业安全生产主体责任专项巡查行动反馈表企业名称： 主要负责人（签名）： 巡查时间：巡查工作开展情况巡查发现的问题和隐患整改要求与企业董事长谈话。1. 是否了解主要负责人安全生产七项职责？全面、基本口、 不了解口；2. 履职情况：好、中、差口；3. 巡查发现的突出问题：一、开展企业负责人谈话与企业总经理谈话。1. 是否了解主要负责人安全生产七项职责？全面、基本口、 不了解口；2. 履职情况：好、中、差;3. 巡查发现的突出问题：与企业分管安 全生产工作的 副总经理谈话。1. 是否了解安全生产管理机构和安全生产管理人员安全生产七项职责？全面、基本、不了解口；2. 履职情况：好、中、差口；3.
2、巡查发现的突出问题：延伸与企业安 全生产管理机 构负责人或管 理人员谈话。1. 是否了解安全生产管理机构和安全生产管理人员安全生产七项职责？全面、基本、不了解口；2. 履职情况：好、中、差;3. 巡查发现的突出问题：巡查工作开展情况巡查发现的问题和隐患整改要求二、开展企业主体责任专项检查查安全生产管理责任落实情况。1. 企业全员安全生产责任制建立、公示、教育培训、考核情况： (1)是否建立？是、否口；（2)是否公示？是、否口；（3)是否组织教育培训？是、否口；（4)是否组织考核？是口、 否口；2. 是否依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员？是、否;3. 是否按照国家有关规定足额提取和
3、使用安全生产费用？是 、否;4. 巡查发现的突出问题：1. 是否组织开展安全生产标准化建设活动？是、否口；2. 是否制定有企业安全生产规章制度和操作规程？是、否 ；3. 企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识与管理能力是否按照国家有关规定经有关部门考核合格？是、否 ；4. 特种作业人员是否按照囯家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格持证上岗？是、否;5. 新建、改建、扩建工程项目是否依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度？是、否口；6. 巡查发现的突出问题：查安全生产管 理制度建立和 执行情况。巡查工作开展情况巡查发现的问题和隐患整改要求查安全风险管控情况。1. 是否在有较大
4、危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志？是、否口；2. 是否定期开展风险评估和危害辨识？是、否;3. 是否针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位建立分级管控制度，落实企业安全风险分级管控岗位责任，建立企业安全风 险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度？是口、 否口；4. 是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案？是、否口；5. 巡查发现的突出问题：1. 是否建立有生产安全事故隐患排查治理制度？是、否;2. 是否实行隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度？是口、 否口；3. 事故隐患
5、排查治理情况是否如实记录，并向从业人员通报？是、否口；4. 隐患排查治理是否实现自查、自改、自报和排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理？是口、 否口；5. 是否已有针对性部署汛期安全生产防范和隐患治理工作？ 是、否口；6. 巡查发现的突出问题查隐患排查治理情况。巡查工作开展情况巡查发现的问题和隐患整改要求查应急管理情 况。1.是否建立专（兼）职应急救援队伍？是、否;未建立应急救援队伍的是否依法与邻近救援队伍签订了救援协议？是、否口；矿山应急救援队伍是否按要求达到质量标准化等级？是、否口；2. 是否按照规定编制应急预案？是、否;应急预案编制前是否开展风险评估和应急资源调
6、查？是、否;3. 是否制定应急预案演练计划？是、否;是否组织开展应急预案、应急知识、应急技能培训和考核？是、否口；是否按照规定定期组织应急预案演练，并对演练进行总结评估？是、否;4. 巡查发现的突出问题：三、开展今年以来检查发现的问题和隐患整改情况“回头看”1. 今年以来企业自查发现的问题与隐患是否已整改完毕？是 、否;2. 今年以来地方各级人民政府及有关部门曰常监管执法和安全检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患是否已整改完毕？是、否;3. 巡查发现的突出问题.四、开展企业安全生产条件“回头看”1. 企业安全生产许可证是否在有效期内？是、否口；2. 企业是否仍具备安全生产许可证条例及相关行业
7、企业安全生产许可证实施办法所规定的安全生产条件？是、否口；3. 巡查发现的突出问题：巡查工作开展情况巡查发现的问题和隐患整改要求五、开展作业场所现场检查1.现场检查发现的问题和隐患：六、对企业安全生产工作的总体评价1. 对企业釆取的执法措施：（1)责令立即或者限期整改，是口、 否口；（2)提请关闭，是、否口；（3)责令停产停业整顿，是、否口；（4)暂扣或吊销安全生产许可证等证照，是口、否口；（5)罚款，是、否；(6)提请追究刑事责任，是口、否口；（7)建议列入联合惩戒和“黑名单”管理，是、否口；2. 对企业安全生产工作的总体评价是：优秀、良好、合格 、不合格。巡查组组长（签名）: 巡查组成员（签名）:备注：每巡查完一家重点企业请填写专项巡查行动反馈表，企业主要负责人、巡查组组长及成员签名确认。反馈表一式3份，一份留企业对照整改，一份留巡查组保存，一份报送市交通运输局 5 / 5
