1、作业活动风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单AQSSK-单位：风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施301作业活动穿孔作业1作业前准备钻工不具备上岗条件。4蓝机械伤害严禁酒后上岗。1.召开班前安全会议。安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。停止作业，进行急救并上报。火警119医疗120班组级穿孔组组长高处坠落2.每季度进行一次安全技术培训。未对钻机及附属设施进行检查。4蓝机械伤害作业前对钻机及附属设施进行安全检查。班组级穿孔组组长作业环境不良。3黄机械伤害1
2、.人工或用挖掘机清理险、浮石。1.作业前进行边坡安全检查。区队级矿区区队长高处坠落2.边坡边缘设防护网。2.作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。2穿孔作业时非操作人员在附近逗留。4蓝机械伤害设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。班组级穿孔组组长钻机发生故障时未及时停机维修。4蓝机械伤害1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。班组级穿孔组组长2.钻机长时间停机，切断电源。在坡面角大于30的坡面上作业。3黄机械伤害1.使用安全绳。区队级矿区区队长高处坠落2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。3行走钻机行走时，距坡顶线近。3黄
3、高处坠落钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。1.对行走路线进行安全检查。区队级矿区区队长2.有人引导和监护，履带前后不能有人。作业活动风险分级管控清单AQSSK-单位：风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施302作业活动爆破作业1爆破准备爆破作业环境不良。2橙放炮1.矿山入口处设置爆破告知。遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。停止作业，进行急救并上报。火警119医疗120公安110车间级矿管办主任2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警
4、示标志。爆破员不具备上岗条件。3黄放炮1.严禁酒后上岗。1.持有爆破作业人员许可证。安全帽、防护鞋。区队级矿区区队长2.穿防静电工作服。3.严禁携带点火物品、手机。2.组织召开班前安全会议。未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。3黄放炮1.避炮屋采用移动式，尺寸为2m2m1.8m，材料选用12mm厚度钢板。1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。区队级矿区区队长2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。2.避炮屋上方加防冲击设施。3.通往避炮屋的道路无任何障碍。2验孔 炮孔口周围有碎石。4蓝放炮炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净。班组级爆破组组长3装药装药使用不防静电炮棍。3黄放炮装药使用
5、木质或竹制炮棍。区队级矿区区队长随意增减装药量。3黄放炮安装视频监控系统。1.爆破工程技术人员现场监督。区队级矿区区队长2.发现炮孔装药量变大，及时报告。3.爆破员不能自行增减药量。4炮孔填塞炮孔填塞长度不足或混有石块和易燃物。3黄放炮1.禁止无填塞爆破。区队级矿区区队长2.填塞长度符合爆破设计。3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。302作业活动爆破作业5爆破警戒和信号爆破警戒范围小或执行不严。1红放炮1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨。公司级安丘山水主要负责人2.爆破警戒范围符合设计要求。3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。爆破信号不全、不清。3黄放炮安装爆破警报器。1.发出
6、预警信号后爆破警戒范围内开始清场。区队级矿区区队长2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下令起爆。3.报请现场指挥同意，发出解除警戒信号。4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。6爆破后检查爆破后检查等待时间短。3黄放炮爆破15分钟后进入爆区检查。区队级矿区区队长爆破后检查内容不全。3黄放炮1.确认有无盲炮。区队级矿区区队长2.确认爆堆是否稳定，有无危石。7处理盲炮盲炮处理不当。2橙放炮1.爆破工程技术人员现场监督。车间级矿管办主任2.在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。3.无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。作业活动
7、风险分级管控清单AQSSK-单位：风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施303作业活动铲装作业1作业前准备挖掘机司机不具备上岗条件。3黄车辆伤害严禁酒后上岗。1.组织召开班前安全会议。安全帽、防护鞋、反光背心。停止作业，进行急救并上报。火警119医疗120区队级矿区区队长2.每月进行一次事故案例警示教育。挖掘机司机未对挖掘机进行安全检查。3黄车辆伤害作业前对挖掘机进行安全检查。区队级矿区区队长作业环境不良。3黄车辆伤害1.发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业
8、，并将设备开到安全地点。区队级矿区区队长2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不小于50m。3.工作区域内无人员。2铲装装车卸矿高度过高。4蓝车辆伤害铲斗卸矿高度不超过0.5m。班组级铲装组组长铲斗从车辆驾驶室上方通过。4蓝车辆伤害1.专人监督指挥。班组级铲装组组长2.作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。上、下台阶同时作业时，未沿台阶走向错开。4蓝车辆伤害上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开50m。班组级铲装组组长3行走挖掘机未在稳定范围的作业平台行走。4蓝车辆伤害1.挖掘机在作业平台的稳定范围内行走。班组级铲装组组长2.挖掘机上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。3.铲
9、斗空载，并下放与地面保持距离。4.悬臂轴线与行进方向一致。作业活动风险分级管控清单AQSSK-单位：风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施304作业活动运输作业1作业前准备矿用自卸车司机不具备上岗条件。3黄车辆伤害1.持有B2驾驶证。1.组织召开班前安全会议。安全帽、防护鞋、反光背心。停止作业，进行急救并上报。火警119医疗120区队级矿区区队长2.严禁酒后、疲劳上岗。2.每月一次事故案例警示教育。3.每年一次请交警交通法规培训。未对矿用自卸车进行检查。3黄车
10、辆伤害出车前对车辆进行安全检查。区队级矿区区队长作业环境不良。2橙车辆伤害1.能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于50m。车间级矿管办主任2.道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前后车距不小于50m。2装车停放位置不当。4蓝车辆伤害停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。班组级运输组组长驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸出驾驶室外。4蓝车辆伤害1.装车时不能检查、维护车辆。班组级运输组组长2.驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外。超载或装载不匀。4蓝车辆伤害1.不能装载过满或装载不匀。班组级运输组组长2.不能将大岩块装入车的一端。3运输超速行驶。4蓝车辆伤害设置行车限速标志。1.急弯、陡坡、危险地段限速行驶。班组级运输组组长2.严禁超车，前后车距离保持40m。下坡行驶时空档滑行。4蓝车辆伤害1.不能采用溜车方式发动车辆。班组级运输组组长2.下坡行驶时不能空档滑行。3.重车下坡行驶中不能换档。卸矿后车斗未落到位行驶。4蓝车辆伤害1.车斗落到位后才能驶离。班组级运输组组长2.指挥卸车人员监督。4卸矿 无秩序卸车。3黄车辆伤害安装视频监控系统。1.卸矿地点设专人指挥。区队级矿区区队长2.划定卸车等待区。
