1、LOGO山东省国家税务局山东省国家税务局网上办税平台网上办税平台 增值税、消费税申报增值税、消费税申报 纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍1.登录系统查看基本信息登录系统查看基本信息(第一次特别注意基本信息，特第一次特别注意基本信息，特别是开户银行和账号别是开户银行和账号)2.填写申报表（填写申报表（一定按照系统里面从上到下的顺序依次填一定按照系统里面从上到下的顺序依次填写）写）3.确认申报确认申报4.查询申报状态（只有申报状态显示查询申报状态（只有申报状态显示申报成功申报成功，才是真，才是真的这个月申报数据成功了）的这个月申报数据成功了）5.打印报表打印报表6.将报表导出，生成将报表
2、导出，生成EXCEL文件文件7.历史数据查询历史数据查询登录山东省国家税务局登录山东省国家税务局门户网站门户网站左侧左侧网上办税大厅网上办税大厅“全省统一网上申报平全省统一网上申报平台台”Year1、系统登录、系统登录sd-n-tax.gov/重要重要Year1、系统登录、系统登录重要重要点击此点击此处登录处登录输入网址输入网址 直接登录方法直接登录方法新联通（原网通）用户请访问：新联通（原网通）用户请访问：218.57.142.38:8080/电信用户请访问：电信用户请访问：58.56.112.141:8080/纳税人纳税人登录登录地址地址纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍输入纳税人
3、输入纳税人识别号、密识别号、密码，点击登码，点击登录按钮。录按钮。370112863060000纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍在下面的四个框里在下面的四个框里,输入注册码输入注册码.点击确定按钮后进入点击确定按钮后进入设置密码状态设置密码状态.1.2 注册码与密码注册码与密码注意注意 1 凡有企业所得税申报的用户，凡有企业所得税申报的用户，已有登录山东省国家税务局网上已有登录山东省国家税务局网上办税平台的注册码，且已设置了办税平台的注册码，且已设置了登录密码，请用户仍按原登录密登录密码，请用户仍按原登录密码登录省局网上办税平台即可。码登录省局网上办税平台即可。新用户如仅有增值税、消
4、费税，新用户如仅有增值税、消费税，无企业所得税的用户，无企业所得税的用户，第第一次一次登陆本系统，初始密码为登陆本系统，初始密码为666666。2 9月月1日才能进入系统日才能进入系统（今天讲完课之后暂时不能（今天讲完课之后暂时不能进入系统）进入系统）3 原来的电子申报系统不原来的电子申报系统不再使用再使用(将原来系统中的报表将原来系统中的报表都打印出来都打印出来)4 原来的四小票系统不再使原来的四小票系统不再使用，从新的系统中录入发票用，从新的系统中录入发票信息（海关完税，铁路运输信息（海关完税，铁路运输发票）发票）5 12月征期过后，一定要月征期过后，一定要到服务公司去更换新的注册到服务公
5、司去更换新的注册证书证书如何如何修改密码？修改密码？注册码与密码注册码与密码 用户登录网上办税平台后，用户登录网上办税平台后，可使用使用可使用使用“个人设置个人设置”修改密修改密码。码。1.1首页功能分区介绍首页功能分区介绍修改密码修改密码申报状态申报状态查询结果查询结果在此显示在此显示工作区工作区全屏全屏权限管权限管理切换理切换点击加号，点击加号，即可看到所即可看到所有待申报的有待申报的申报表申报表帮助帮助信息信息关闭当前关闭当前工作区工作区1.3 查看通知通告信息查看通知通告信息 Description of the contents2、报表填写、报表填写申报表申报表列表列表2.1、报表类
6、型报表类型 根据国家税务总局及山东省国家根据国家税务总局及山东省国家税务局增值税申报时相关要求，需首税务局增值税申报时相关要求，需首先申报财务报表，财务报表申报成功先申报财务报表，财务报表申报成功后，才可以进行增值税申报表的申报后，才可以进行增值税申报表的申报。财务报表申报类型由本系统从国财务报表申报类型由本系统从国税征管中提取，用户在申报期内登录税征管中提取，用户在申报期内登录本系统后即可使用。本系统后即可使用。(如果没有财务报如果没有财务报表，打服务公司电话从后台重新提取表，打服务公司电话从后台重新提取)注意注意增值税申报包括：财务报表、增值税申报包括：财务报表、一般纳税人增值税申报表、一
7、般纳税人增值税申报表、小规模纳税人增值税申报表小规模纳税人增值税申报表消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油、其他，共五大类。消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油、其他，共五大类。2.3.2 财务财务报表填报报表填报 根据国家根据国家税务总局及山税务总局及山东省国家税务东省国家税务局对财务报表局对财务报表的申报要求及的申报要求及相关规定，增相关规定，增值税、企业所值税、企业所得税企业均需得税企业均需首先申报财务首先申报财务报表（两个税报表（两个税种都有的企业种都有的企业申报一次即申报一次即可）。财务报可）。财务报表申报类型包表申报类型包括括2019版、版、2019版两种。版两种。财务
8、报表申报财务报表申报类型由企业的类型由企业的税收管理员在税收管理员在国税征管中核国税征管中核定，省局网上定，省局网上办税平台在申办税平台在申报期开始前从报期开始前从征管中获取，征管中获取，提供给用户填提供给用户填报。报。注意：注意：财务报表确认财务报表确认申报之后，发申报之后，发现报表错误现报表错误到大厅从征管到大厅从征管系统删掉系统删掉然后让税管员然后让税管员从内网上退回从内网上退回2.1、报表类型报表类型增值税一般纳税人申报增值税一般纳税人申报增值税申报包括：财务报表、增值税申报包括：财务报表、一般纳税人增值税申报表、一般纳税人增值税申报表、小规模纳税人增值税申报表小规模纳税人增值税申报表
9、消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油类、其他类，共五大类。消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油类、其他类，共五大类。增值税小规模纳税人申报增值税小规模纳税人申报不同的类型不同的类型不同的报表不同的报表报表填写顺序报表填写顺序注意：注意：红色边框的表为必须填写。一般纳税人这红色边框的表为必须填写。一般纳税人这五张报表都要报送（即使哪张表没有数据也要空五张报表都要报送（即使哪张表没有数据也要空表保存，否则申报不成功）表保存，否则申报不成功）附表附表一一附表附表二二固定资产进项税固定资产进项税额抵扣情况表额抵扣情况表增值税补充增值税补充申报表申报表成品油购销存情成品油购销存情况明细表况明
10、细表 海关完海关完税凭证税凭证 运输发运输发票票 主表主表 在没有确认申报之前，仅对在没有确认申报之前，仅对表一、表二、主表表一、表二、主表这这三张报表而言，如果哪张表填写错误了，都要重新保存主表三张报表而言，如果哪张表填写错误了，都要重新保存主表ThemeGallery is a Design Digital Content&Contents mall developed by Guild Design Inc.2.3.3.1 附表一附表一 浅青绿色浅青绿色为可填写为可填写项。项。2.3.3增值税申报表填报增值税申报表填报 销售税额自动计算，允许修改，销售税额自动计算，允许修改，在在1元以内
11、允许保存，元以内允许保存，1至至10元元提示可保存，超过提示可保存，超过10元不准予元不准予保存。保存。增值税附表一表内校验关系增值税附表一表内校验关系1、销售额填销售额填写后，税写后，税额为系统额为系统自动计算，自动计算，可修改。可修改。销售税额自销售税额自动计算，允许动计算，允许修改，在修改，在1元以元以内允许保存，内允许保存，1至至10元元 提示提示可保存，超过可保存，超过10元不准予保元不准予保存存。(以金以金税卡上的税卡上的税额为准税额为准)2.发票份数发票份数包含作废包含作废的发票份的发票份数。数。(有光有光标不能录标不能录入数字入数字,切切换英文输换英文输入法入法.)纳税人端纳税
12、人端 系统功能介绍系统功能介绍第第1栏栏=第第2栏栏+第第3栏栏=第第23栏栏+第第35栏栏-第第25栏；栏；第第2栏栏=第第35栏栏-第第24栏；栏；第第3栏栏=第第23栏栏+第第24栏栏-第第25栏；栏；第第4栏栏等于第等于第5栏栏至第至第10栏之和；栏之和；2.3.3.2 附表二附表二正式一般纳税人正式一般纳税人填写数据栏为填写数据栏为35等，第等，第1、2栏自动计算栏自动计算1.正式一般纳税人填写数据栏为正式一般纳税人填写数据栏为35栏。栏。2.商业企业的辅导期纳税人：商业企业的辅导期纳税人：前期认证本期抵扣前期认证本期抵扣:23栏栏 当期认证下期抵扣当期认证下期抵扣:24.25.35
13、栏栏.3.辅导期转正第一个月辅导期转正第一个月(和我们联和我们联系系):前期认证前期认证:23栏栏 本期认证本期认证:35栏栏重点说明重点说明纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍大多数栏次大多数栏次为不可操作为不可操作项，数据来项，数据来源于源于CTAIS或或附表一、附附表一、附表二。表二。2.3.3.3 增值税申增值税申报表主表报表主表自动计算，自动计算，=本年度弥补金本年度弥补金额合计数结转以后年度额合计数结转以后年度弥补额（第一年）弥补额（第一年）第第15行来源行来源于出口退税于出口退税系统，不相系统，不相等时提示信等时提示信息，可保存。息，可保存。增值税一般纳税人申报表主表分三种
14、情况：增值税一般纳税人申报表主表分三种情况：（1）一般货物及劳务销售）一般货物及劳务销售数据从附表中取出赋予相应栏次数据从附表中取出赋予相应栏次（2）即征即退类纳税人）即征即退类纳税人数据从附表中取出赋予相应栏次数据从附表中取出赋予相应栏次（由税务机关在局端设置由税务机关在局端设置）（3）既有一般货物及劳务销售又有即征即退）既有一般货物及劳务销售又有即征即退多栏均放开允许填写多栏均放开允许填写（由税务机关在局端设置由税务机关在局端设置）。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍2.3.3.4 固定固定资产进项税额资产进项税额抵扣情况表抵扣情况表“专用票专用票”附表二附表二第第1栏中的栏中的“
15、税额税额”数数“海关海关.缴款书缴款书”附表二附表二第第5栏中的栏中的“税额税额”数数累计栏从累计栏从CTAIS中获取，输中获取，输入当期数后自动累加。入当期数后自动累加。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍2.3.3.5 增值增值税补充申报表税补充申报表（1+2+3）=（主表主表“本月本月数数”1+5+11+21）第第5行等于行等于资产负债表资产负债表第第4栏栏“期末数期末数”与主表、资产负债表、附表二存在与主表、资产负债表、附表二存在表间关系，在保存时校验。表间关系，在保存时校验。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍2.3.3.6成品油成品油购销存情况明购销存情况明细表细表 通
16、过增加按钮通过增加按钮增加行，填写增加行，填写不同油品型号不同油品型号的记录。的记录。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍2.3.3.7 海关海关完税凭证完税凭证 点击增加按点击增加按钮进入录入钮进入录入界面。缴款界面。缴款书号码右侧书号码右侧提示用户录提示用户录入规则。税入规则。税率有多种可率有多种可选择。选择。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍2.3.3.8 运输运输发票发票(铁路铁路,管道管道,航空航空,海洋海洋)点击增加按点击增加按钮进入录入钮进入录入界面。界面。需要汇总需要汇总录入录入,开票日期开票日期为其中一为其中一张发票上张发票上的日期的日期纳税人端纳税人端 系统功
17、能介绍系统功能介绍2.4 申报上传申报上传1、系统首先确认报表填写的完整性、系统首先确认报表填写的完整性2、执行表间逻辑校验关系、执行表间逻辑校验关系纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍2.4 申报上传申报上传 凡通过数据审核的，系统提示如上图，凡通过数据审核的，系统提示如上图，用户可点击用户可点击“确认申报确认申报”实现数据的自动上传。实现数据的自动上传。上传成功后，报表不可再修改，保存按上传成功后，报表不可再修改，保存按钮不再显示。钮不再显示。一般纳税人增值税申报一般纳税人增值税申报申报数据退回申报数据退回2.5增值税退回申请增值税退回申请 一般纳税人申报数据处于一般纳税人申报数据处
18、于“申报信息已发送到一窗式比对申报信息已发送到一窗式比对系统，请到大厅抄税！系统，请到大厅抄税！”状态时，发现填报数据有误，可以状态时，发现填报数据有误，可以发起退回申请，退回申请发起后，系统自动将此申请信息传递到国发起退回申请，退回申请发起后，系统自动将此申请信息传递到国税局内网税收管理员申报数据处理模块下的企业退回申请审核模块税局内网税收管理员申报数据处理模块下的企业退回申请审核模块中，税收管理员审核通过，外网中此纳税人申报数据即处于退回状中，税收管理员审核通过，外网中此纳税人申报数据即处于退回状态，用户可重新填报。态，用户可重新填报。一般纳税人增值税申报一般纳税人增值税申报2.5增值税退
19、回申请增值税退回申请用户需填写申请退回的原因，填写原因后点击确认退回按钮。用户需填写申请退回的原因，填写原因后点击确认退回按钮。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍2.6 小规模纳小规模纳税人申报税人申报小规模纳税人需填写申报表、资产负债表、利润表。小规模纳税人需填写申报表、资产负债表、利润表。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍2.7 消费税申消费税申报报消费税申报基本操作消费税申报基本操作同增值税同增值税消费税填表说明消费税填表说明以成品油类申报表为例以成品油类申报表为例系统根据从系统根据从CTAIS中获中获取的纳税人取的纳税人基础信息基础信息注意：注意：如果申报错误了怎样修改
20、报表如果申报错误了怎样修改报表1在申请退回时回来修改报表在申请退回时回来修改报表 在申报状态中直接显示报表错误在申报状态中直接显示报表错误修改方法：修改方法：除了对要修改的报表重新修改保存以外除了对要修改的报表重新修改保存以外还要重新对五张必填表从上到下重新保存一还要重新对五张必填表从上到下重新保存一次次2 在报表还没有确认申报之前在报表还没有确认申报之前除了对要修改的报表重新修改保存以外除了对要修改的报表重新修改保存以外只需要对主表重新保存一次就可以只需要对主表重新保存一次就可以注意：注意：增值税申报报表错误，如何作废后重新申报增值税申报报表错误，如何作废后重新申报凡处于一窗式待比对状态的申
21、报数据，发现有误凡处于一窗式待比对状态的申报数据，发现有误时，可先由纳税人在外网发起作废申请，然后传时，可先由纳税人在外网发起作废申请，然后传递到内网税收管理员处审核，审核通过的即处于递到内网税收管理员处审核，审核通过的即处于作废状态。作废状态。申报成功的数据需先在国税征管中作废，然后再申报成功的数据需先在国税征管中作废，然后再从申报软件中作废。此作废需提交需联系服务公从申报软件中作废。此作废需提交需联系服务公司。这样的作废功能需慎重操作，且一窗式比对司。这样的作废功能需慎重操作，且一窗式比对系统不执行二次比对，第二次发送过去仅反馈上系统不执行二次比对，第二次发送过去仅反馈上次的比对结果，因此
22、不建议作废。次的比对结果，因此不建议作废。消费税填表说明消费税填表说明1、系统根据从、系统根据从CTAIS中获取的纳税人基中获取的纳税人基础信息赋值到项目、适用税率栏，并根据础信息赋值到项目、适用税率栏，并根据适用税率，设置允许填写的销售数据和销适用税率，设置允许填写的销售数据和销售额项。应纳税额系统自动计算。售额项。应纳税额系统自动计算。2、主表本期准予扣除税款合计与本、主表本期准予扣除税款合计与本期准予扣除表本期准予扣除税款合计相等期准予扣除表本期准予扣除税款合计相等消费税填表说明消费税填表说明特殊操作说明特殊操作说明本表中增加按钮的特殊性：本表中增加按钮的特殊性：（1）鼠标定位在发票代码
23、或）鼠标定位在发票代码或其后各栏点击增加时增加的是同一成品油名称下的行；其后各栏点击增加时增加的是同一成品油名称下的行；（2）鼠标定位在成品油名称栏点增加时增加的是不同）鼠标定位在成品油名称栏点增加时增加的是不同成品油名称行。成品油名称行。消费税填表说明消费税填表说明特殊操作说明特殊操作说明纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍3、查询反馈、查询反馈 完成完成“确认申报确认申报”后的企业，必须要进行查询反后的企业，必须要进行查询反馈，只有显示馈，只有显示“申报成功申报成功”的才说明数据已经正的才说明数据已经正确地写入到国税征管系统中。确地写入到国税征管系统中。如何进行如何进行信息反馈呢？信
24、息反馈呢？纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍（1）、未申报）、未申报3、查询反馈、查询反馈 纳税人端可得到的申报状态有以下几类：纳税人端可得到的申报状态有以下几类：纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍3、查询反馈、查询反馈 纳税人端可查询到的申报状态：纳税人端可查询到的申报状态：（2）、待审核）、待审核l 数据提交成功，等待主管税务人员审核数据提交成功，等待主管税务人员审核l 审核通过后的状态如：审核通过后的状态如：纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍3、查询反馈、查询反馈 纳税人端可查询到的申报状态：纳税人端可查询到的申报状态：（3）、待比对）、待比对申报信息提示为：申报
25、信息提示为：“申报数据已成功发往一窗式比对系统，请申报数据已成功发往一窗式比对系统，请去申报大厅抄报税。去申报大厅抄报税。”此时用户可去比对。此时用户可去比对。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍3、查询反馈、查询反馈 纳税人端可查询到的申报状态：纳税人端可查询到的申报状态：（4）、等待写入征管）、等待写入征管纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍3、查询反馈、查询反馈（5）、申报数据成功写入征管）、申报数据成功写入征管 纳税人端可查询到的申报状态：纳税人端可查询到的申报状态：纳税人申报数据成功纳税人申报数据成功写入国税征管系统。有税写入国税征管系统。有税款的待征信息提交到税库款的待
26、征信息提交到税库银系统，等待划款。银系统，等待划款。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍3、查询反馈、查询反馈 纳税人端可查询到的申报状态：纳税人端可查询到的申报状态：（6）、审核不通过，被退回）、审核不通过，被退回当用户查询当用户查询到审核不通到审核不通过的提示后，过的提示后，需根据附注需根据附注的原因进行的原因进行修改报表重修改报表重新上报。新上报。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍3、查询反馈、查询反馈 纳税人端可查询到的申报状态：纳税人端可查询到的申报状态：增值税申报信息已成功写增值税申报信息已成功写入征管系统，应征信息发往税入征管系统，应征信息发往税库银，划款成功、失败
27、信息均库银，划款成功、失败信息均发送到纳税人。发送到纳税人。（8）、划款状态查询）、划款状态查询纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍4、打印、打印 纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再显示。用户仅可打印。显示。用户仅可打印。打印时遇到这种提示怎么办？打印时遇到这种提示怎么办？如有以上提示在如有以上提示在IE浏览器浏览器“工具工具”菜单下菜单下“Internet选项选项”“安安全全”页签下页签下”Internet”下面的下面的 “自定义级别自定义级别”，弹出安全设置对话框，如下图所示：，弹出安全设置对话框，如下图所示：纳税
28、人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍4、打印、打印表中按钮功能介绍表中按钮功能介绍Inc.add extClick to add Text打印时可进行缩打印时可进行缩放、可预览、及放、可预览、及在页面设置中设在页面设置中设置左右上下页边置左右上下页边距。距。纳税人端纳税人端 系统功能介绍系统功能介绍4、打印、打印 纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再显示。用户仅可打印。显示。用户仅可打印。设置纸张设置纸张设置打印方向设置打印方向设置页边距设置页边距历史数据查询历史数据查询 申报期结束后，申报系统将只提申报期结束后，申报系统将
29、只提供历史数据查询功能，用户可查询供历史数据查询功能，用户可查询近来三个月的申报数据。近来三个月的申报数据。输入申报时间如输入申报时间如201909，点击，点击查询即可。查询即可。电子申报接收时间说明电子申报接收时间说明 增值税、消费税电子申报时间截增值税、消费税电子申报时间截止到当月申报期的最后一天晚止到当月申报期的最后一天晚23时。时。所得税到申报结束期下午所得税到申报结束期下午5点点 电子申报划款时间截止到最后一电子申报划款时间截止到最后一天的中午天的中午12时时。在此时间之后查询到。在此时间之后查询到的划款情况即为当期申报划款的最终的划款情况即为当期申报划款的最终状态。状态。提提 纲纲
30、常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总1、增值税申报报表错误，如何作废后重新申报、增值税申报报表错误，如何作废后重新申报凡处于一窗式待比对状态的申报数据，发现有误凡处于一窗式待比对状态的申报数据，发现有误时，可先由纳税人在外网发起作废申请，然后传时，可先由纳税人在外网发起作废申请，然后传递到内网税收管理员处审核，审核通过的即处于递到内网税收管理员处审核，审核通过的即处于作废状态。作废状态。申报成功的数据需先在国税征管中作废，然后再申报成功的数据需先在国税征管中作废，然后再从申报软件中作废。此作废需提交需联系服务公从申报软件中作废。此作废需提交需联系服务公司。这样的作废功能需慎重操作，
31、且一窗式比对司。这样的作废功能需慎重操作，且一窗式比对系统不执行二次比对，第二次发送过去仅反馈上系统不执行二次比对，第二次发送过去仅反馈上次的比对结果，因此不建议作废。次的比对结果，因此不建议作废。常见问题汇总常见问题汇总2、增值税申报中运输发票的填报增值税申报中运输发票的填报 公路、联运类的运输发票已经公路、联运类的运输发票已经进入防伪税控中，不在运输发票明进入防伪税控中，不在运输发票明细中录入，但附表二第细中录入，但附表二第8栏中包含栏中包含这两项的数据，即附表二第这两项的数据，即附表二第8栏栏=运运输发票模块中录入的四类输发票模块中录入的四类+进入防进入防伪税控的两类。伪税控的两类。常见
32、问题汇总常见问题汇总3、固定资产进项税额抵扣情况表、固定资产进项税额抵扣情况表 新办理或转正的一般纳税人在新办理或转正的一般纳税人在第一个月网上申报时，个别户在填第一个月网上申报时，个别户在填写写“固定资产累计数上个月累计数固定资产累计数上个月累计数”时会提示未获取到累计数，无法填时会提示未获取到累计数，无法填写本表的情况，在遇到此类问题时写本表的情况，在遇到此类问题时与后台联系。与后台联系。常见问题汇总常见问题汇总4、增值税申报状态为、增值税申报状态为“一窗式比对失一窗式比对失败。败。”时的处理时的处理 一是申报数据与比对数据不符，根据申报反馈信息提示，修改申一是申报数据与比对数据不符，根据
33、申报反馈信息提示，修改申报表，保存后重新确认申报。报表，保存后重新确认申报。二是当用户申报反馈信息为：二是当用户申报反馈信息为：“一窗式比对失败，失败原因：比一窗式比对失败，失败原因：比对不相符对不相符 比对结果比对结果=该户未有申报受理信息该户未有申报受理信息”时，说明用户在时，说明用户在进行一窗式比对时未确认申报。重新保存主表，确认申报即可进行一窗式比对时未确认申报。重新保存主表，确认申报即可直接进行比对。直接进行比对。三是当用户申报反馈信息为：三是当用户申报反馈信息为：“比对不相符比对不相符 比对结果比对结果=java.lang.Exception:无法获取机动车专用发票开具数据。无法获
34、取机动车专用发票开具数据。比对日期比对日期=。”用户需稍等待再重新进行比对，用户需稍等待再重新进行比对，或与税收管理员联系。或与税收管理员联系。常见问题汇总常见问题汇总5、一窗式比对已完成，已清卡，但申报、一窗式比对已完成，已清卡，但申报仍处于待比对状态仍处于待比对状态 与服务公司联系，需在后台查询其比与服务公司联系，需在后台查询其比对状态，必要时需与分局联系确认是否成对状态，必要时需与分局联系确认是否成功清卡，若确实已比对成功但申报系统未功清卡，若确实已比对成功但申报系统未接收到比对状态的再单独处理。未比对需接收到比对状态的再单独处理。未比对需用户先去比对。用户先去比对。征期内增值税一般纳税
35、人申报操作顺序：征期内增值税一般纳税人申报操作顺序：打开防伪开票执行打开防伪开票执行“抄税处理抄税处理”登陆新的申报系统填写并发送报表登陆新的申报系统填写并发送报表如果有税控盘的单位（开具的机动车发票带有密码）需如果有税控盘的单位（开具的机动车发票带有密码）需到报税大厅报到报税大厅报“税控盘税控盘”的资料，否则，此项可以省略的资料，否则，此项可以省略打开防伪开票系统执行打开防伪开票系统执行“远程抄报远程抄报”（报税状态（报税状态-远远程抄报程抄报-结果查询结果查询-清卡），按括号内的操作顺序清卡），按括号内的操作顺序进行（注：远程抄报就相当于原来大家去报税大厅刷卡进行（注：远程抄报就相当于原来大家去报税大厅刷卡的工作）的工作）如果未使用如果未使用“远程抄报远程抄报”的单位刷卡方式和从的单位刷卡方式和从前一样。前一样。特殊说明：特殊说明：如果有主分机结构的单位远如果有主分机结构的单位远“程抄报程抄报”的顺序是：的顺序是：1、“分机分机”先进行前两步操作（报税状态先进行前两步操作（报税状态-远程抄报）远程抄报）2、主机执行四步所有操作（报税状态、主机执行四步所有操作（报税状态-远程抄报远程抄报-结果查询结果查询-清卡）清卡）3、分机最后再、分机最后再“清卡清卡”LOGO山山 东东 省省 国国 家家 税税 务务 局局山东和华中税信息技术有限公司山东和华中税信息技术有限公司2019
