1、瓶片生产中心综合办2018.01一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月还原后工厂利润对比表 单位：万元影响因素计 划本月实际与计划比影响总毛利增减额(万 元)销量(T)单价(元)成本(元)总毛利(万元)产品分品种毛利分析表 单位：元98.00113.00 1.001.005660.0010061.10606.908265.558678.60 5853.7512915.90981.80 220.50169.051098.10 030006000900012000PT500B BC800FG702FG701SB500FG600BG75BG80BG85BG85H B
2、G801 BG802 SH701EP901FG720产品销量图7000800090001000011000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月销量（吨）BG80产品销量变化图2500350045005500650075001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月销量（吨）BG85产品销量变化图3300380043004800530058001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月销量（吨）BG85H产品销量变化图70009000110001300015000170001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月
3、12月销量（吨）BG801产品销量变化图10、18单元熔体成本目标分析表 单位:元/吨一、直接材料 对苯二甲酸 乙二醇 间苯二甲酸二、辅助材料 磷酸三甲酯 乙二醇锑(三甘醇）食用磷酸 红度剂 蓝度剂 醋酸钴 其 他三、废品残值四、燃料和动力 天然气 电 生活水 生产水 除盐水 循环冷却水 低压蒸汽 压缩空气 氮 气五、直接工资六、其他直接支出七、制造费用 折 旧 其它制造费用合 计 产 品 制 造 成 本 比 较 表 单位：元/吨FG600一、直接原料818288883818685881 1、主要原材料 EG PTA(外购）PTA(自制）IPA 2、辅助材料 3、包装物 8、燃料和动力 5、废品残值二、直接人工三、其它直接支出四、制造费用1、折 旧2、其 它制造成本818288883818685881瓶片生产中心2013年制造费用控制情况 单位:万元瓶片中心2013年排污费发生情况表谢谢您的聆听2019Happy New YearAre You Ready？向新年进发
