1、开展安全生产“百日攻坚”工作实施方案公司各单位、机关各室：为深刻吸取本溪龙新矿业有限公司“6.5”重大炸药爆炸事故惨痛教训，认真贯彻6月6日省、安全电视电话会议精神，杜绝各类生产安全事故。根据市安委会关于印发本溪市安全生产“百日攻坚”工作方案的通知本安委发202016号；关于开展本钢集团有限公司安全生产“百日攻坚”专项工作的通知本钢安委办发20202号等文件精神和北钢公司相关要求，结合公司实际，特制定本方案。一、 工作目标通过开展安全生产“百日攻坚”工作，突出重点风险、重点环节，突出各级安全生产责任落实，有针对性地降低和控制风险，消除事故隐患，防范发生生产安全事故，确保公司实现安全生产“六为零
2、”。二、工作重点对公司重大危险源、重点部位、关键装置、危险化学品、建筑施工、厂内交通运输、消防安全、特种设备等重点专业，检修作业、有限空间作业、动火作业、煤气等危险介质作业等作业环节进行详细梳理、辨识，根据辨识评价制定有效防范控制措施。三、专项整治组织机构公司成立专项整治行动领导小组。组 长： 经理 副组长： 常务副经理 副经理/总工程师党委副书记/纪委书记/工会主席成 员：各职能室、各作业区安全第一责任人。领导小组下设办公室，办公室设在安全环保室。主 任：*（兼）成 员：四、时间步骤各单位要把安全生产“百日攻坚”工作，作为当前首要工作来抓，高度重视、加强领导，全面开展安全生产自检自查和隐患整
3、改，公司按照下列时段安排，组织检查验收。6月25日至7月5日。制定下发公司开展安全生产“百日攻坚”工作实施方案，层层部署、落实责任、细化措施，全面开展安全隐患排查和危险源辨识评价，制定有效的风险防控措施，对隐患进行整改。7月6日至9月20日。针对检查内容、存在问题及整改措施，要严格填写到安全检查四个清单实现闭环管理，清单随月度总结每月22日前上报。对每一项事故隐患要明确整改时限，落实整改期间安全防范措施，确保整改到位。9月21至9月30日。各单位按照本单位专项攻坚方案时间节点，对专项工作进行全面总结，并随当月安全工作总结报安环室，公司对各单位自查自改情况将进行验收。 五、职责分工1.消防安全、
4、危险化学品、重大危险源、有限空间作业、动火作业等检查，安环室牵头。责任人： 2.煤气等危险介质作业、防汛安全、防雷电等检查，生产室牵头。责任人：。3.电气安全、建筑施工、检修施工、特种设备安全等检查，设备室牵头。责任人：4.厂区道路交通、食堂食品卫生安全等检查，综合办保卫牵头。责任人：5各单位行政负责人对本单位安全生产“百日攻坚”工作负责；每周按照方案要求组织进行一次安全检查；6.公司级领导对所负责安全承包单位的安全生产“百日攻坚”工作指导监督并承担连带责任并每月对安全承包单位进行一次督导检查。工作要求（一）要充分认识安全生产“百日攻坚”工作的重要性和意义，提高认识，高度重视，明确“百日攻坚”
5、工作的具体内容和时间，要把此项作为当前的一项重要工作来抓。各作业区、各室要把“百日攻坚”工作作为预防安全生产事故，确保公司安全生产持续稳定的重要举措，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，主要领导亲自挂帅，各职能室、作业区安全第一负责人要亲自带队深入一线，切实加强领导，落实责任，精心组织，周密部署，细化落实方案。针对存在的问题，做到整改方案、责任、时限、措施和物资“五落实”，全面提高公司依法依规安全生产管理水平。（二）严格按照集团有关要求，结合实际，突出重点。对照方案结合各自实际，逐项开展排查，对安全生产责任制不落实、安全生产制度不健全、作业规程不完善、缺乏针对性和可操作性，以及现场管理
6、混乱、违章操作、违章指挥和违反劳动纪律等问题，要严格排查、严肃处理，强化责任追究。坚决防止出现以整改通知替代处罚以及屡查屡犯等现象；对工作不作为、走过场的要进行通报批评；对责任不落实，执行不力的单位和个人严格责任追究，按照规定从重处罚。（三）要将安全生产“百日攻坚”工作与公司安全生产目标管理、危险源辨识、作业区“周一”安全自查等有机结合，紧抓安全管理整治工作的突出问题和薄弱环节，强化自查自纠、落实整改和督办考核等，确保公司安全生产“百日攻坚”工作取得实效。（四）做好总结，及时报送信息。各单位要及时总结安全生产 “百日攻坚”工作中的工作亮点和典型经验，及时查处违法违规行为，强化警示教育。要求按照
7、整治方案时间节点，对每项整治工作进行总结，每月22日前将“百日攻坚”工作开展总结材料报送到公司安环室。附件:1.动火作业管理专项检查表 2.消防安全管理）专项检查表3.危险化学品安全专项检查表 4.电气安全专项检查表5.高温液体相关作业安全检查表6.检维修安全管理专项检查表7.建筑施工安全专项检查表8.涉氨使用安全专项检查表9.有限空间作业安全专项检查表10.特种设备安全专项检查表*公司2020年7月9日附件1： （动火作业管理）专项检查表受检单位： 检查时间： 年 月 日序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人1动火许可管理是否使用由集团公司统一编制的动火安全作业证。
8、2动火作业地点涉及在第三方产权单位区域时，是否到区域产权单位审核签字或办理区域产权单位动火安全作业证。3动火安全作业证是否注明审批人、动火负责人、监护人、作业人员、作业时间以及防火措施等项目。4动火安全作业证是否由动火作业人员保管随时备查；动火作业人员是否持证操作。5易燃易爆区域动火，是否进行区域可燃气体检测分析，在确认检测结果符合动火要求后，方可实施动火作业。6是否存在多点动火作业，不同环境使用同一动火安全作业证。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人7动火审批管理动火作业审批级别确定，是否符合规定要求，是否存在降级审批问题。8是否落实一级、二级、三级动火审批程序；
9、动火证审批是否存在代签、漏签现象。9是否执行一级动火作业、二级动火作业动火安全作业证审批时限不超过8小时（白班工作日），三级动火作业的动火安全作业证审批时限不超过72小时的规定。 10是否执行节假日、双休日、夜班工作期间，禁止一、二级动火作业。如必需进行一、二级动火作业的，厂主管领导和安全管理部门必需到场确认、签字，方可动火作业。11动火作业管理动火开始前业主单位是否与施工单位相关人员共同确认现场环境，告知动火区域的安全状况、危险因素，并确认签字。12动火作业现场是否实行封闭作业，清理区域可燃物，是否用可燃物作挡板。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人13动火作业管
10、理动火作业前是否对区域火险因素进行辨识，制定针对性的防火安全措施。14动火作业过程中，是否严格落实防火措施、高处动火防焊花飞溅措施要求；是否设置监护人对作业进行全程监护，发现不安全因素能够及时消除。15动火期间是否存在同一部位，动火作业和使用易燃易爆物品交叉作业的现象。16动火作业现场是否根据作业性质配备相应类型的灭火器材。17在靠近自动消防设施部位的动火作业, 是否采取措施, 防止设备非火灾条件下启动。18动火作业结束后，施工单位和业主单位是否检查遗留火源；是否在动火安全作业证上共同确认签字。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人19固定动火点管理固定动火点设置是否
11、符合，生产工艺必需，长期在固定区域动火作业的要求。20固定动火点是否执行每月审批动火安全作业证。21固定动火点是否符合距库房、罐区、煤气水封等不应小于30m的防火间距要求。22室内固定动火点是否用实体墙与其他部分隔开，并保证疏散通道畅通。23固定动火点是否经单位安全管理部门审核、确认、登记，由主管领导审批，是否报报子公司安监部备案。24是否在防火安全重点部位设立固定动火点。25备案管理子公司安监部门是否按照备案范围和管理要求，执行一级动火作业备案管理。26易燃易爆物品和危险化学品生产、储存单位、人员聚集场所，单位管理部门是否执的二级、三级动火作业备案管理。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改
12、责任人检查责任人审核责任人27氧气、乙炔气瓶使用管理氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置，间距5米以上，气瓶距火源10米以上，乙炔气瓶应有防倾倒支架、氧气瓶应安放在固定支架上。28氧气瓶、乙炔气瓶压力表必须完好，乙炔气瓶应安装防回火装置，气瓶与软管连接处要牢固，防止脱落。29严禁液化气罐替代乙炔气瓶使用。30氧气、乙炔瓶使用过程中，发现泄漏要及时处理，严禁在泄漏的情况下使用。31氧气、乙炔瓶严禁敲击、碰撞；严禁将乙炔瓶放置在橡胶等绝缘体上使用。32禁止把氧气、乙炔橡胶软管放在高温管道和电线上，或把重的或热的物件压在软管上，也不准将软管与电焊用的线敷设在一起，软管经过车行道时应加护套或盖板。 序号检查内容
13、及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人33电焊作业防火管理在存在可燃物的场所内进行焊接时，以及焊接易燃、易爆气体或液体的扩散区域施焊前是否严格办理动火审批手续，做好充分准备后，在规定的时间、规定的地点内进行焊接。 34在已使用过的罐体上进行焊接作业时，是否查明是否有易燃、易爆气体或物料，是否在未查明之前动火焊接。35是否落实电焊作业点与易燃易爆物相距10米以上，焊接现场要配备灭火器。36电焊机与是否氧气瓶，乙炔气瓶要分开放置，距离应不少于5米。37电焊机所有手把导线与地线是否与氧气、乙炔软管混放。38是否在可燃粉尘浓度高的环境下进行焊接作业。主管领导（签字）： 管理部门（签字）：
14、 作业区（签字）：附件2： （消防安全管理）专项检查表受检单位： 检查时间： 年 月 日序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人1基础管理是否制定消防安全管理制度、实行防火安全责任制；组织防安全火检查，及时消除火灾隐患。2消防安全重点单位是否建立重点单位消防档案,实行严格管理。3是否落实防火安全检查、巡查制度、消防控制室值班制度；是否及时、详实填写记录。4是否明确防火检查、巡查的人员、内容、部位和频次，有严格的管理措施。5是否建立火灾隐患整改记录，对不能当场改正的，是否及时报告，提出整改方案，整改时限、整改责任人，并落实整改资金，按期完成隐患整改。序号检查内容及标准存在
15、问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人6基础管理消防安全重点单位是否每半年进行一次灭火和应急疏散预案的演练；一般单位是否对每名职工至少每年进行一次灭火和应急疏散预案的演练。7相关单位是否建立符合标准的微型消防站，并完善微型消防站管理制度。8安全疏散管理疏散楼梯、安全出口、楼梯间、是否擅自改变。9疏散楼梯、安全出口、楼梯间畅通，是否锁闭、遮挡。10疏散通道、疏散楼梯间是否违规采用易燃、可燃装修材料。11疏散通道、安全出口和防火门是否设置标识，防火门是否经过认证（标识）。12常闭式防火门是否关闭状态。13多扇防火门是否正确设置顺序闭门器。14封闭楼梯间、防烟楼梯间贯穿上下层的孔洞是否采用防火堵
16、。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人15安全疏散管理疏散标识、应急照明配置是否符合，是否缺少或损坏。16是否在疏散通道呢违规存放电动车及易燃、可燃物。17灭火器材管理灭火器是否能够良好使用，并符合检查标准（年限五年；压力表指针指向绿区）。18灭火器设置及摆放符合标准要求（设置参考1具3公斤干粉灭火器保护面100平）。19墙壁消火栓水压充足，器材配置齐全，无损坏、锈蚀。20区域灭火器材类型与现场实际应用情况相符。21灭火器、墙壁消火栓设置专人负责管理，建立每日巡查记录（或四位一体），并详实记录与实际情况相符。22区域灭火器材类型与现场实际应用情况相符。序号检查内容及
17、标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人23灭火器材管理地下消火栓管理是否标识清晰；责任明确；阀门无锈蚀；水压正常；井内无渗漏水；无私接乱用。24灭火器材无圈占、遮挡、埋压等。25建筑消防设施管理建筑消防设施委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养。26建筑消防设施进行年度检测，检测问题及时整改，取得检测合格报告。1.建筑消防设施运行良好，无故障。消防设施故障处理有报修和处理流程详细记录。27停用建筑消防设施按规定备案，处理流程有详细记录。28有人值守消防控制室值守人员24小时两人持证在岗在位。29控制室值守人员无脱岗、睡岗、酒后上岗等。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责
18、任人检查责任人审核责任人30建筑消防设施管控制室值守人员能熟练操作消防设施、掌握火灾事故应急处置程序。31区域消防控制器设岗位专人负责管理，能熟练掌握设备基本操作和火灾处置流程。32消防控制室值班记录详实、准确。33消防控制室设置相应的消防器材、设施，并严禁无关管道穿过。34单位消防控制室管理厂每周，车间每天检查，有记录签名。35电气设施管理电气线路的敷设方式是否规范，电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置。36电气设施是否固定在不燃材料上并与可燃材料保持安全距离。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人37电气设施管理电气线路的敷设方式是否规范、保护措
19、施是否完好。38电气线路是否有变色、老化现象，金属裸露部分保护措施是否完好有效。39电气线路敷设，是否采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。40开关、插座和照明灯具靠近可燃物时是否采取隔热、散热等防火措施。41是否违规使用大功率电气设备，电气设备使用是否审批、备案；存在超负荷用电现象。42是否擅自拉接临时电线。43工作结束时是否切断电源，是否有相关管理制度和责任人。主管领导（签字）： 管理部门（签字）： 作业区（签字）：附件3：（危险化学品）安全专项检查表受检单位： 检查时间： 年 月 日序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人1.是否取得危险化学品安全生产许可证、经营
20、许可证等相关证照；是否建立健全管理制度；主要负责人、安全管理人员是否有资格证。2.新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”。3.是否严格执行“一书一签”（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）制度。4.是否组织危险源辨识，控制措施是否可靠。5.作业人员是否掌握相关的安全规章制度和操作规程；是否严格执行作业票证制度。6.是否外来作业单位、车辆和人员的资质审查、备案，是否签订安全协议，明确双方安全责任。7.厂级危险介质安全管理制度、规程是否完善、更新。是否落实各级安全责任。基础管理资料及台帐是否齐全、规范。8.厂级、车间级是否开展危险介质设备设施日常安全检查和专项检查，检查内容是否齐全、完善；是
21、否按要求对煤气冷凝排水器定期检查。9.危险介质巡检制度是否落实，防护设备是否定期检查、维护和检验；检测仪、报警器是否完好、数据是否准确。10.在有易燃易爆气体环境作业时，必须提前接好管道跨接地线。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人11.停送危险介质、抽堵盲板作业、检修作业是否执行许可证制度，是否制定安全防护措施。危险介质作业时，是否全面落实安全防范措施，明确责任，做好作业现场的警戒工作。12.高炉风口及以上平台、转炉炉口及以上平台、煤气柜活塞上部、烧结点火器及热风炉、加热炉、管式炉、燃气锅炉、焦炉地下室、加压站房、风机房、煤气设施附近有人值班的岗位等是否设立报警装
22、置。13.架空管道靠近高温热源敷设或下方通过鱼雷罐车等承装高温液态金属的车辆的煤气管道是否进行了防护。14.煤气管道和支架上是否敷设与煤气设施无关的动力电缆、电线。放散管是否高出煤气管道、设备或平台4米，是否距地面不小于10米，车间内部或距车间10米以内不经常操作的放散管是否高出建筑物的屋檐。15.各危险介质管道是否按规定表明介质、流向、负责人。区域各类标志、标识是否齐全、清晰、干净。16.是否建立应急预案，煤气设施周边建立联系信息网络，组织安全告知，定期组织演练，并评审。17.是否对接卸油品采取有针对性的防范措施，油品接卸过程中是否注入添加剂，是否与罐区保持有足够的安全距离18.是否有发货和
23、装载的查验、登记、核准等制度和记录序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人19.设备维护保养是否符合安全管理规定。20.防雷、防静电设施是否经气象部门检测合格，是否在有效期内。21.泄露检测报警系统、火灾报警系统、自动泄压系统等安全保护装置是否经法定检定部门检验合格并处于正常投用状态。22.应急救援队伍情况。应急救援物资、设备配备及维护情况。23.是否有交通部门颁发的危化品运输资质。驾驶、装卸和押运人员是否有交通部门核发的危化品运输上岗资格证。24.车辆是否经检验合格机车和机动车辆车内是否备有灭火器材，是否携带火种。槽罐、气瓶等容器是否经过检验合格。机动车辆是否有“危险
24、品”标志，车厢周围和厢底是否铺设绝缘胶皮，车体是否有静电接地装置，车辆排气管是否配备阻火装置。25.进入焦化厂等易燃、易爆区域的机车是否是防爆型或按照规定加隔离车。26.装卸时，是否采取防火防爆等安全防护措施；装载危化品的车厢是否乘人；易燃易爆物品、酸碱等腐蚀品是否同车运输；是否超装、超载；是否采取固定或防泄漏措施。主管领导（签字）： 管理部门（签字）： 作业区（签字）：附件4：电气安全）专项检查表受检单位： 检查时间： 年 月 日序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人1是否建立健全电气安全管理制度及规程。（如：停送电联系确认、监护及汇报制度；工作票、倒闸操作管理制度
25、；停送电安全管理制度；变配电所的安全管理制度；安全技术规程；架空线路停电会签票制度；电气专项应急预案等。）2安全用具、绝缘用具的管理。（检测、日常维护保养、管理台帐等。）3用于防雷、保护的接地网及杆塔接地极是否按规定进行巡检及测试接地电阻。4电气作业人员及管理人员培训学习，本岗位制度、规程掌握情况；电气作业人员持证情况。5相关电气安全管理制度、规程的执行、落实、考评情况。6日常巡检工作管理。是否按规定对无人值守变配电室、架空线路、接地网等重点部位进行巡检，并有巡检（点检）记录；无人值守变配电室的门禁管理；相关部门是否定期进行监督检查，是否有考评。7电气检维修作业执行、填写第一、第二种工作票情况
26、。（安全措施是否考虑周全，是否明确具体地点、部位，是否明确作业周围带电部位及危险源。）序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人8高压系统倒闸操作执行情况；操作票的填写是否规范（操作任务要清晰明了），操作步骤是否正确，安全措施是否考虑周全、合理（装设接地线或合接地刀闸要明确具体地点、部位）。9高低压停送电联系、确认、监护、汇报、挂牌执行情况；登记台帐执行情况。10转供负荷的开关标识是否齐全、清晰；高低压室是否悬挂一次系统接线模拟图。11外来施工作业的管理。（资质审查，安全准入证的办理，相关作业票证的执行，业主单位的安全监管。）12架空线路检维修作业执行、填写会签票（或作业
27、指令单）、停送电申请单情况。（安全措施是否考虑周全，是否明确具体地点、部位，是否明确作业周围带电部位及危险源。）13停送电联系、确认、监护、汇报、挂牌执行情况。14施工作业前，布置安全措施现场确认、监管情况。（是否按规定执行；特别是对外来施工作业的确认、监管。）15施工作业前是否制定合理、可靠的施工方案及安全措施，是否对作业地点进行现场勘查。16外来施工作业的管理。（资质审查，安全准入证的办理，相关作业票证的执行，业主单位的安全监管。）序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人17日常巡检、隐患排查情况；杆塔标示牌是否齐全、清晰明了。（包括对架空接地线的巡检管理）18高压
28、电缆敷设是否规范；高压电缆外皮绝缘是否良好；高压电缆接头绝缘处理是否合格；高压电缆接入用电设备安全距离是否合格；接线是否规范。19现场低压配电柜（箱）停送电操作挂牌执行情况，操作登记情况。20低压系统转供电应为三相四线制（或三相五线制）；低压配电箱内是否清洁、上锁，是否有专人负责；低压配电箱内配线是否规范；N线连接是否牢固；用电开关的选择是否符合要求；低压配电箱内转供电源标示是否清晰明了；配电箱外壳是否保护接地。21低压电缆敷设是否合理；低压电缆接头绝缘处理是否达标。22现场低压临时用电管理：接线是否合理；电缆敷设是否规范；是否悬挂安全警示牌；是否有专人负责；是否配置合格的开关；使用手持电动工
29、具是否配置漏电保护器。23现场低压用电变压器管理：中性点接地电阻是否合格，接头连接是否良好；变压器周围是否装设安全遮拦；是否悬挂安全警示牌；高低压侧进出线接线是否规范（包括高压用电设备内部的变压器）。现场电焊机管理：一次、二次接线是否规范，二次回流线是否接在焊接本体上，二次电缆接头连接是否牢固、是否进行绝缘处理。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人24用电设备金属外壳是否保护接地；接地电阻测试是否达标。25变压器、互感器、开关等充油设备的油位、油色、声音应正常，不存在渗、漏油现象。26所有用电设备应采用一机一开关。各设备、工具、电线无漏电现象,易燃易爆环境应装设防爆
30、电器设施。27采用标准的扁三脚插头，不准用导线直接插入或挂接电源插座或开关。28触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、绝缘、电气隔离、屏护、电气安全距离等应可靠。29箱门状态良好，箱内外整洁、完好、无杂物、无积水、路线规整，户外应有防雨设施。30电气设备的保护、闭锁和联锁等功能应正常投入使用。主管领导（签字）： 管理部门（签字）： 作业区（签字）：附件5： （高温液体相关作业安全）专项检查表受检单位： 检查时间： 年 月 日序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人1是否建立高温液体作业相关管理制度(包括使用、维护、检验、报废等)。2是否按照规定进行检查、点检，是否有相
31、关方登记、验收手续。3是否建立台帐，动态管理（统计盛装高温液体罐数量、名称、用途、检验情况、使用地点、清理维护方式等）4是否定期对高温液体罐耳轴部位进行探伤检测。每年应对耳轴作一次无损探伤检查，做好记录，并存档。5是否按规定报废或停止使用高温液体罐。凡耳轴出现内裂纹、壳体焊缝开焊开裂、明显变形、耳轴磨损大于直径的10%、机械失灵、衬砖损坏超过规定，均应报修或报废。6用于铁水预处理的铁水罐和用于炉外精炼的钢水罐，是否严重结壳，如何维护罐口。7铁水罐、钢水罐和中间罐修砌后，是否保持干燥，并烘烤至要求温度方可使用。8渣罐使用前是否进行检查，其罐内是否有水或潮湿的物料。9运输专用车辆状态是否良好，安全
32、附件是否完善。10吊运起重机是否是冶金专用吊。11检修作业前是否对相关方资质、特种作业人员操作证等基础资料进行备案；是否对相关进行安全交底、安全告知。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人12大修、炉役修等大型检修作业前是否编制检修作业方案、安全技术措施；是否落实各级责任人；是否认真办理安全准入证及各类相关票证。13检维修期间是否严格执行联系、确认、挂牌、监护制度。能源介质停送是否由专人负责，双方进行确认签字。主管领导（签字）： 管理部门（签字）： 作业区（签字）：附件6： （检维修安全管理）专项检查表受检单位（部位）： 检查时间： 年 月 日序号检查内容及标准存在问
33、题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人1.有无联系确认制度。2.是否确定本单位检维修联系、确认方式。3.是否进行危险辨识和针对危险源制定控制措施。4.是否签订安全协议。5.是否进行了书面安全告知，并双方签字确认。6.是否实施安全标准化作业卡。7.安全设施是否可靠完好，标识明显，双方清楚，共同确认。8.现场是否有防护措施，是否可靠，双方清楚，共同确认。9.生产准备作业和临时故障检修作业是否落实确认制。10.是否按照业主区域负责制的要求实行现场监护，跟踪检查上述控制措施的落实情况。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人11.检维修现场：煤气、动火、受限空间及危险介质等作
34、业是否办理相关票证，双方是否到现场落实确认安全措施，是否按规定配备报警器、灭火器等防护用品，现场是否设专人监护。临边、孔洞等部位是否装设硬防护措施，搭设作业平台是否牢固可靠。12.产线承包检维修工程：是否按业主单位要求提供相关基础资料；是否编制安全技术措施；是否建立相关管理制度；是否与业主单位签订安全协议及安全准入证；作业人员是否进行安全教育培训；日常检维修作业中是否严格执行业主单位的相关管理规定。13.检查检维修队伍安全资质审查、备案情况，检维修队伍必须具有相应的安全资质，特钟作业人员必须具有相应资格证。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人14.计划性检修方案中是
35、否确定联系确认方式、危险源辨识及制定有针对性的安全防护措施，是否全部落实负责人。15.临时检维修的安全技术措施，安全生产责任人是否进行跟踪监督。16.检维修作业时联系确认落实情况：执行摘挂牌及登记情况、三方确认情况、停送电联系确认摘挂牌及安全措施布置情况，联系确认执行填写记录是否详实。主管领导（签字）： 管理部门（签字）： 作业区（签字）：附件7： （建筑施工安全）专项检查表受检单位（部位）： 检查时间： 年 月 日序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人1综合管理总包、分包施工单位及其负责人是否有资质。2是否存在转包现象。3架子工、起重工、焊工、电工等特种作业人员是否
36、有资格证。4作业人员是否在作业前进行安全培训，是否熟悉本工种作业。5是否建立安全检查记录，并定期检查整改。6业主单位是否进行安全技术交底，是否签订安全协议。7是否组织危险源辨识，控制措施是否有效。8是否有施工组织设计和施工方案，并提出针对性的安全措施。9是否制定应急救援预案并组织演练。10现场安全管理施工现场是否对危险区域设置安全警示、安全标志和防护设施。11建筑“四口”、“五临边”是否按规定防护，是否按规定设置安全网。12作业人员是否按规定佩戴安全帽、安全带，屋顶等高处作业是否设置好安全带挂接点。序号检查内容及标准存在问题整改时限整改责任人检查责任人审核责任人13现场安全管理危险源控制措施、施工组织设计和施工方案中的安全措施是否已经落实。14施工用的塔吊等特种设备是否经检验合格。塔吊的各部限位是否可靠，防脱钩、料斗端门等齐全完好。15煤气、动火、受限空间是否办理许可手续，是否按规定配备报警器、灭火器等防护用品。16搭拆脚手架是否有方案，有安全措施，脚手架搭设完毕，是否由作业负责人验收、签字后投入使用。17临时电源是否办理用电手续，是否规范接线，各开关箱、配电箱是否规范接零、接地。18配电系统是否按总配电、分配电、开关箱设置三
