1、肥料、橡胶企业安全生产评级标准肥料、橡胶企业安全生产评级标准县（区）： 企业名称：_ 项目评级内容分值计分方法考核方式得分一、规划设计和选址布局（12分）1.企业设立选址和生产是否符合国家和省、市有关的产业政策，以及当地规划、布局和安全发展规划2不符合产业政策，未按照当地规划进行选址建设的，均不得分查当地行业安全发展规划或其他相关政策2.企业周边距离是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求4与周边距离任何一项不满足法律法规标准要求的不得分现场检查查阅评价报告等资料查阅企业平面布置图等资料3.企业内部布局，重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单
2、元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016等标准规范的要求4企业内部布局不合理，重要单元与重点部位的防火间距不符合规范要求的，每发现一处扣0.5分现场检查查阅企业平面布置图等资料4.企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施2不在化工园区或集中区内的企业扣1分，未有搬迁入园计划并组织实施的扣1分现场检查查阅企业搬迁计划二、企业主体责任落实(10分)1.是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员2未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的扣1分查机构设置文件和人员名册2.企业主要负责人及安全管理机构履职情况4未按照安
3、全生产法履行相关职责的每项扣0.5分。查相关档案资料3.是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照企业安全生产责任体系五落实五到位规定要求贯彻落实 “一岗双责”4不符合要求每个岗位扣0.5分，未建立考核机制的，扣2分查企业安全生产责任制是否能够落实全覆盖和一岗双责的要求：企业负责人员、职能部门及其工作人员在安全管理方面应做的事情即应负的责任是否加以明确规定，所有从业人员“人人有责”项目评级内容分值计分方法考核方式得分三、工艺及运行安全（14分）1.是否采用安全可靠的技术工艺；是否建立并实施工艺安
4、全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，确保工艺安全管理的有效性4企业未开展工艺安全的符合性审查扣2分；未采用安全可靠工艺的一票否决现场检查查阅评价报告、可靠性论证报告，工艺安全符合性审查报告及问题整改档案2.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、报警和安全联锁装置等设施2每项不符合要求扣0.5分现场检查查阅资料3.企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新文本的操作规程文本；是否定期审核修订操作规程；是否定期开展培训和考核4未制定操作规程管理制度扣2分，未定期审核修订操作规程扣1分，未定期开展培训和考核扣1分查阅资料 现场检查4.是否按照规
5、定设置安全警示标志，职业危害警示说明及告知卡。2未按要求设置安全警示标志，职业危害警示说明及告知卡的每处扣0.5分现场检查5.是否建立变更管理制度，并严格按变更管理程序组织实施2未建立变更管理制度扣1分，未按程序实施变更管理扣1分查验变更管理档案、资料四、装置、设备设施安全（13分）1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性3未建立设备台账扣1分，未编制设备操作和维护规程扣1分，未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性扣1分查阅资料 现场检查2.特种设备是否使用登记和定期检测合格，是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案2每发现1台（
6、套）没有检验的扣1分；每发现1台（套）未登记备案的扣1分；未建立特种设备检测档案的扣1分查验特种设备检测档案、资料3.是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告2未检测检验的扣2分，检验检测机构不具有相应资质扣1分查验具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告项目评级内容分值计分方法考核方式得分四、装置、设备设施安全（13分）4.是否按规定设置消防器材设施2未按规定设置消防器材设施的，每发现一处扣0.5分现场核查，火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等消防设施和灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材的数量
7、和选型是否符合规范要求，并确保完好有效5.电气设备是否符合相关标准要求，有可靠接地（零）装置，防雷和防静电设施是否良好并定期检测2每发现一处不符合规定扣0.5分现场核查，重点核查电工持证、漏电保护器、电线套管保护、屏护等情况6.泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好2未设置相应安全设施的扣1分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的，扣0.5分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣0.5分查验企业安全设施维护保养制度、安全设施维护保养记录现场检查五、风险管控和隐患排查治理（18分）1. 是否建立风险管控和隐患排查治理的实施方案、实施指
8、南和配套管理制度6实施方案、实施指南和配套管理制度，每缺一项扣2分查相关文件资料2. 风险分级管控体系是否运行，是否进行风险点排查、确定风险等级、明确管控措施、风险公告警示，并建立“一企一册、一岗位一清单”6体系未运行扣5分，风险点排查、确定风险等级、明确管控措施、风险公告警示、一企一册缺一项扣1分查相关工作记录3. 是否开展按隐患排查治理体系建设，是否建立隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案6未开展隐患排查治理体系建设的扣5分，未建立隐患排查治理制度、未建立隐患排查档案的每项扣2分查看档案资料六、直接作业安全（7分）1.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风
9、险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门3未制定检维修管理制度、方案、无运行记录等资料的扣2分，现场检查不规范的扣1分查阅检维修管理制度、方案、运行记录等文件资料项目评级内容分值计分方法考核方式得分2.是否按要求制定动火、有限限空间、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行4企业管理制度每项不符合要求扣0.5分，现场操作或作业票证不规范的每项扣0.5分现场检查查阅特殊作业管理制度、操作规程和作业票证等资料七、职业卫生管理（16分）1.是否按要求开展“职业卫生三同时”工作，2013年2月以后的建设项
10、目应按规定编制职业危害预评价报告、职业病防护设施专篇及职业病危害控制效果评价报告，2013年2月以前的建设项目应按规定进行职业病危害现状评价。4未按规定开展职业病三同时工作，每发现一项扣4分。查阅职业病危害三同时相关档案资料2.是否按要求建立职业病防治管理制度及操作规程3企业职业病防治管理制度每项不符合要求扣0.5分，操作规程不规范的每项扣0.5分查阅职业病防治管理制度、操作规程等资料现场检查，问询有关人员3.是否开展职业病危害因素定期检测及日常监测工作。3未按要求开展职业病危害因素定期检测、日常监测的每项扣2分查看职业危害因素检测报告及日常监测记录。4.是否及时如实申报职业病危害因素2未按要
11、求申报职业病危害因素的扣2分查看职业病危害因素申报表及申报回执。5.是否建立劳动者职业健康监护档案4未按要求对劳动者进行职业健康检查的扣4分，职业健康监护档案不完善的，每人次扣0.5分查看职业健康监护档案八、其他（10分）1.是否按照安监总局3号令等要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，是否建立健全企业教育培训档案和职工个人培训档案，操作人员是否全部持证上岗5未按教育培训内容、学时要求进行培训，一人次扣0.5分，操作人员未持证上岗，一人次扣0.5分，企业培训档案不健全扣2分，职工个人培训档案未建立或不健全，一人扣0.5分查阅培训记录和档案，考核管理和岗位操作人员知识技能，检查操作人员上岗证
12、2.是否按照规定要求制定应急救援预案，是否定期演练，并及时修订和培训；是否对重要工艺参数实施监测预警，及时判断、评估异常情况，制定安全处置方案2每项不符合扣0.5分查阅记录和现场检查3.是否开展安全生产标准化达标活动并取得三级以上标准化达标证书3未开展标准化达标活动取得标准化达标证书扣3分查阅证书九、存在下列情形之一的，评为59分及以下在对应处打“”1.要素一得8分以下的 是 否2.要素二得8分以下的 是 否3.要素五得分在12分以下的 是 否4.自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故或受到3次以上安全生产行政处罚的 是 否实 际 得 分：评 级 得 分：单 项 评 级：说明：一、总分100分，每一子项分值扣完为止。二、实际得分为每一项得分累加值。三、存在第九项所列情形之一的，实际得分高于59分则评级得分按59分计，实际得分低于59分则评级得分按实际得分计。四、单项评级分为“优”、“中”、“差”三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100”分，单项评级为“优”；若评级得分为“60-89”分，单项评级为“中”；若评级得分为“0-59”分，单项评级为“差”。评级单位：_ 评级时间：_- 5 - / 5
