1、准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：顾客导向过程顾客导向过程过过 程程 顾客导向过程(COP)C01新业务拓展及市场分析新业务拓展及市场分析过程负责人:市场部输输 入入 (要求是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及维修记录；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、供方信息。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、市场分析程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、潜在市场拓展计划结点按时完成率；2、新品开发成功数(样件合格为成功)；使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)
2、1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、市场部；2、技术部；3采购课；输输 出出 (将要交付的是什么？)1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。支持过程支持过程/关联过程关联过程1、经营计划和目标管理；2、文件和记录管理；3、人力资源管理及员工满意度分析；4、基础设施及环境管理；准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：顾客导向过程顾客导向过程过过 程程 顾客导向过程(COP)C02投标投标/报价报价过程负责人：市场部输输 入入 (要求是什么？)1、顾
3、客询价要求/招标书；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、市场分析报告，竟争对手情况；4、法律/法规要求；5、试制研发费用；6、类同产品成本；7、包装/物流/运输/方案；8、原材料供应能力。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场分析程序关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、新开发产品量产比例。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、市场部；2、制造部；3、技术部；
4、4、品质部；5、财务部；6、总经理 输输 出出 (将要交付的是什么？)1 1、成本报价表；2、投标书；3、产品利润及降价计划；供供支持过程支持过程/关联过程关联过程1、经营计划和目标管理；2、文件和计划管理；3、基础设施及环境管理；4、采购管理；5、监视和测量。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：顾客导向过程顾客导向过程过过 程程 顾客导向过程(COP)C03合同评审合同评审过程负责人：市场部输输 入入 (要求是什么？)1、合同/订单/协议草案；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、本厂承诺；6、本厂生产能力；7、
5、本厂技术/质量保证能力；8、原材料供应能力。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场分析程序 关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、合同履约率；2、顾客满意率。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、市场部；2、制造部；3、技术部；4、品质部；5、计划课；输输 出出 (将要交付的是什么？)1、正式合同/订单/协议；2、合同登记表；3、产品要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更通知单。支持过程支持
6、过程/相关过程相关过程1.经营计划和目标管理；2.数据分析；3.采购管理；4.基础设施及环境管理；5.监视和测量。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：顾客导向过程顾客导向过程过过 程程 顾客导向过程(COP)C04过程设计和开发及确认过程设计和开发及确认过程负责人：技术部输输 入入 (要求是什么？)1、顾客图纸/标准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、产品/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力，如PPK、CPK值；7、产品制造成本目标；8、过程设计开发任务书。9、顾客/对供方PPAP提交要求如何做？如何做？
7、(方法/指导书/程序/技术)1、过程设计控制程序；2、工厂、设施及设备策划管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册；4、公司保密规定。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发计划节点按时完成率；2、技术改造项目进度计划按时完成率；3、PPAP一次通过率。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、技术部；2、制造部；3、品质部；4、市场部；5、APQP小组。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、过程规范及工装
8、图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据。8、顾客/供方PPAP确认报告支持过程支持过程/相关过程相关过程文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施及环境管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理；6、物资管理与追溯性控制；7、测量和监视。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：顾客导向过程顾客导向过程过过 程程 顾客导向过程(COP)C05产品生产产品生产过程责任人：制造部输输 入入 (要求是什么？)1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产
9、能力；4、产品库存标准；5、顾客的安全库存要求。6、生产计划/计划调整通知；7、劳动力短缺信息；8、供应中断/市场退货信息。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、生产过程控制程序；2、基础设施控制程序3、人员安全及工作环境管理程序；4、监视和测量装置控制程序5、生产计划管理程序；6、制造过程审核程序；7、控制计划、作业指导书等。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、万圆产值总制造费用；2、工废比例；3、成品一次交验合格率月度上升率；4、生产计划按时完成率；5、重大安全事故次数；6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/
10、设备设备/装置装置)1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、制造部；2、市场部；3、技术部；4、品质部；5、设备管理部。输输 出出 (将要交付的是什么？)1生产动态报表2、生产计划（更改）调整通知单：3、应急计划实施纪录；4、满足合同/定单要求的合格产品；5、控制图。支持过程支持过程/相关过程相关过程 1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理；6、物资管理与追溯性控制；7、监视和测；8、不合格品控制。准则：测量 评价人员：能力技能
11、培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：顾客导向过程顾客导向过程过过 程程 顾客导向过程(COP)C06交付和收款交付和收款过程责任人：市场部输输 入入 (要求是什么？)1、顾客合同/订单；2、可交付的产品；3、产品交付前置期标准；4、发货通知单；5、顾客的安全库存要求。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意
12、率。6、合同履约率使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、交付设备；2、场地；3、工位器具；4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、市场部；2、财务部；3、制造部。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、按时交付的合格产品；2、产品交付监控记录表；3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、付款计划；5、货款；6、转账支票；支持过程支持过程/相关过程相关过程 1、文件和记录控制；2人力资源管理和员工满意度分析。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：顾客导向过程顾客导向过程过过 程程
13、 顾客导向过程(COP)C07保证和服务保证和服务过程责任人：市场部输输 入入 (要求是什么？)1、顾客合同/订单、服务协议；2、顾客反馈问题记录及处理表；3、本厂服务承诺；4、顾客走访记录；5、顾客财产/知识产权；4、外部顾客满意度调查报告；5、顾客退货记录。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、顾客反馈信息处理率；2、顾客财产损坏/丢失率。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、电话；2、传真；3、
14、计算机/网络；4、服务工具；5、交通运输设施。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、市场部；2、制造部；3、品质部；4、技术部；5、全质办 输输 出出 (将要交付的是什么？)1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录表；3、信息联络处理单；4、顾客财产台账清单；4、顾客退回产品试验和分析记录表。支持过程支持过程/相关过程相关过程 1、文件和记录控制；2人力资源管理和员工满意度分析。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：顾客导向过程顾客导向过程过过 程程 顾客导向过程(COP)C08顾客抱怨顾客抱怨/反馈及满意度分析反馈及满意度分析过程责任人：市场
15、部输输 入入 (要求是什么？)1、顾客反馈信息(包括产品信息、服务信息、问询、合同/订单)；2、顾客抱怨；3、顾客档案；4、顾客满意度调查表/走访记录；5、顾客退回产品。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、与顾客有关的过程控制程序；2、交付、支付和服务控制程序；3、数据分析控制程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、顾客反馈信息处理率；2、顾客满意率；3、当月市场质量成本比例。4、纠正预防措施关闭率/二方审核。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、邮件。由谁进行？由谁进行
16、？(能力/技能/资格)1、市场部；2、品质部。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、顾客满意度调查报告；2、顾客满意度评审记录；3、顾客退回产品分析记录；4、信息联络处理单；5、售后服务记录表；6、纠正/预防措施处理单；7、持续改进计划。支持过程支持过程/相关过程相关过程 1、经营计划和目标管理；2、文件和记录控制；3、数据分析；4、不合格品控制；5、纠正和预防措施管理；准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程过过 程程 管理过程(MP)M01经营计划和目标管理经营计划和目标管理过程责任人：总经理输输 入入 (要求是什么？)1、管理承诺
17、；2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等)；3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等)；4、以往绩效数据。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划管理程序。3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；5、各岗位人员职责权限及任职要求。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、月度计划销售收入完成率；2、万圆产值总制造费用；3、万圆产值总管理费用；4、内部存货资金占用比例；5、人均劳动生产率月度上升率；6、经营计划指标完成率。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料
18、/设备设备/装置装置)1、计算机/网络；2、统计技术；3、调查分析。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、总经理；2、各部门；3、顾客代表；4、总经办。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、质量方针；2、质量目标(包括部门分目标)；3、中长期和年度经营计划。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程过过 程程 管理过程(MP)M02文件和记录管理文件和记录管理过程责任人：品质部输输 入入 (要求是什么？)1、质量手册/程序文件；2、管理性作业文件、技术文件、质量记录表单、质量计划；3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文件、国际/国家
19、/行业标准、相关的法律法规；4、文件编制/更改需求。5、质量记录清单中的记录，标识，填写要求；6、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制要求；7、质量记录的保存期及销毁要求。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、文件控制程序。2、质量记录控制程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、文件有效率；2、顾客工程规范评审及时率；3、记录填写符合率。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、计算机；2、办公设备；3、内部网络；4、资料柜；5、文件夹；6、扫描仪。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、品质部；2、管理者代表；3、其他各
20、部门及人员；4、全质办输输 出出 (将要交付的是什么？)1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；2、文件发放、更改、领用、销毁记录；3、部门受控文件清单；4、有效文件清单；5、顾客工程规范评审记录。6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程过过 程程 管理过程(MP)M03管理评审管理评审过程责任人：总经理输输 入入 (要求是什么？)1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；
21、7、改进的建议；8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、产品实现过程和支持过程；11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；12、法律法规状况。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、管理评审控制程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、管理评审措施完成率；2、顾客满意率；3、内部员工满意率；4、质量成本占销售收入比例。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、计算机；2、办公设备；3、会议室。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、总经理；2、管理者代表；3、各部门
22、负责人；4、顾客代表。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、对产品的改进；4、提出资源的需求；5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。6、成本分析报告；7、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认)准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程过过 程程 管理过程(MP)M04内部审核内部审核过程责任人：全质办输输 入入 (要求是什么？)1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、图纸、流程图、FMEA、控
23、制计划、作业指导书；6场所、生产工艺、供应商更改7、重大质量事故及顾客投诉；8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客投诉；9、重大质量事故及连续的一般质量事故；10、法律法规要求/以往审核结果。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、内部质量管理体系审核程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、体系/过程/产品审核计划实施率；2、纠正/预防措施关闭率/内部审核；使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、计算机；2、办公设备；3、会议室。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、管理者代表；2、品质部；3、全质办；4、内审员；
24、5、各部门。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、内部体系/过程/产品审核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、不合格品评审处理单/产品状态标识。3、审核首/末次会议记录表。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程过过 程程 管理过程(MP)M05数据分析管理数据分析管理过程责任人：财务部输输 入入 (要求是什么？)1、各过程绩效指标及实现情况；2、质量目标及实现情况；3、经营计划指标及实现情况；4、顾客要求；5、行业及竞争对手信息。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、数据分析控制程序；2、持续改进控制程序。关键
25、准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、信息化建设计划节点完成率；2、财务报表/数据提交不及时或不准确次数；3、优先减少计划按时完成率4、各过程绩效指标完成率；使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、计算机；2、计算软件；3、统计方法。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、品质部；2、财务部；3、全质办4、其他各部门。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、公司级数据和资料分析报告；2、数据趋势图；3、提交给顾客确认的数据报告资料；4、不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入
26、输出乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程过过 程程 管理过程(MP)M06纠正和预防措施纠正和预防措施过程责任人：品质部输输 入入 (要求是什么？)1、内外部出现的重大质量或环境事故；2、管理评审和内外审结果；3、顾客退货及抱怨；4、过程监控数据及趋势。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、纠正和预防措施控制程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、纠正/预防措施关闭率；2、同类问题重复发生次数。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、计算机；2、办公设备；3、SPC统计方法；4、QC分析工具。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格
27、)1、品质部；2、其他各部门及人员；3、顾客代表。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分析记录表；3、纠正和预防措施实施情况一览表。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程过过 程程 管理过程(MP)M07持续改进持续改进过程责任人：全质办输输 入入 (要求是什么？)1、产品和服务质量信息；2、过程能力资料；3、顾客满意或不满意信息；4、成本(包括不良质量成本)资料；5、顾客的期望；6、竞争对手同类产品的情况；7、市场动态；8、质量改进项目申报表；9、持续改进计划。如何做？如何做？(方法/指
28、导书/程序/技术)1、持续改进管理程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、持续改进计划实施率；使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、计算机；2、办公设备；3、控制图；4、PPM分析；5、设备总效率；6、价值分析；7、基准确定；8、防错；9、动作/人机工程分析。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、品质部；2、其他各部门及人员。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、项目改进方案及实施情况报告；2、改进效果验证/评审报告。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程过过 程程 支
29、持过程(SP)S01人力资源管理及员工满意度分析人力资源管理及员工满意度分析过程责任人：总经办输输 入入 (要求是什么？)1、工厂员工素质现状；2、工厂经营计划；3、工厂发展及人才储备规划；4、各部门人员需求及培训需求；5、培训计划；6、组织机构及岗位调整；7、员工信息反馈及员工/部门间满意度。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、人力资源控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、员工奖惩条例。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、培训合格率；2、内部员工满意率；3、各部门基础管理工作推进计划完成率;4、员工离职率。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材
30、料/设备设备/装置装置)1、电话；2、传真；3、办公场所/用品；4、计算机；5、招聘广告及人才交流会；6、培训场地和培训教材。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、总经办；2、总经理；3、其他各部门；4、顾客代表。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、合格员工；2、培训记录；3、员工培训档案卡；4、岗位证书登记表；5、员工奖惩决定；6、内部顾客满意度调查报告；7、内部顾客满意度趋势分析图。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程过过 程程 支持过程(SP)S02基础设施及环境管理基础设施及环境管理过程责任人：设备管理部输输 入入
31、(要求是什么？)1、设施配置申请单；2、设备维护保养及使用说明书；3、完好设备标准；4、设施现场使用信息；5、设备预防和预见性维护/修理计划；6、设备能力CMk计划；7、工装需求计划；8、工装保养及使用寿命标准；9、工装现场使用信息。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、人力资源控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、员工奖惩条例。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、设备利用率；2、CMk达标率；3、工装完好率。4、因基础设施造成生产中断（120分）次数；5、万圆产值设备管理费用。6、设备改造计划结点按时完成率7、当月各部门5S检查不符合项8、重大安全事
32、故次数。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、资金；2、备件；3、维修设备。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、制造部；2、总经理；3、品质部；4、技术部；5、总经办；6、设备管理部。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、设施及设施清单；2、设施验收单；3、生产设备档案卡；4、设备维护/修理记录；5、设备点检表；6、设备日常保养记录表；7、设备CMk分析报告；8、关键设备备件最低库存量标准及备件；9、工装图及工装鉴定表；10、工装上下场鉴定记录表；11、工装周期保养/维修记录。12符合要求的工作环境；13、特殊特性清单；14、产品安全性标识；15、员工三
33、级教育卡；16、安全和工作环境检查记录；17、安全/环境问题整改通知书。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程过过 程程 支持过程(SP)S03计量和实验室管理计量和实验室管理过程责任人：品质部输输 入入 (要求是什么？)1、监视和测量装置需求计划/一览表/校准计划；2、计量法规/检定规程；3、监视和测量装置使用说明书和操作规程；4、经认可的外部实验室清单。5、控制计划；6、MSA计划；7、顾客要求；8、监视和测量装置失准/维修信息；9、测量系统变更信息；10、实验室方针；11、生产或设计开发要求；12、实验室人员环境要求；13、实验
34、室范围；14、产品标准；15、试验样品和试验委托单。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、监视和测量装置控制程序；2、测量系统分析程序；3、实验室管理程序；4、检定规程；5、MSA参考手册；产品标准；实验方法标准；实验设备操作规程；2、检定规程。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、校准计划实施率；2、试验结果错误次数；3、试验设备及软件受检率；使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、合格证；2、检定规程；3、搬运工具；4、计算机；5、检验和实验设备；6、适宜的使用和贮存环境。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、品质部；2
35、、制造部；3、各使用部门。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、合格的监视和测量装置；2、监视和测量装置状态标识；3、校准记录；4、偏离校准状态处置记录。5、MSA分析报告；6、测量系统更新措施；7、试验原始记录；8、试验报告；9、样品接收记录；10、经标识保存的样品记录。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程过过 程程 支持过程(SP)S04采购管理采购管理过程责任人：采购课输输 入入 (要求是什么？)1、生产计划/采购计划；2、供方业绩评定准/年度考核表；3、供方现场评价表/体系认证证书；4、供方年度开发计划；5、采购产品库存标准
36、及库存量；6、材料定额；7、采购分类标准；8、供方质量保证协议；9、采购计划/合同；10、采购产品检验规范；11、潜在供方名单；12、临时采购产品申请表。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、供方评定程序；2、采购控制程序；3、过程和产品的监视和测量控制程序。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、采购产品批次合格率月度上升率；2、采购计划按时完成率；3、料废比例；4、供方产品导致的顾客停产/退货/投诉次数。5、供方PPAP一次通过率；使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4、检验和实验设备；5、
37、库房；6、运输工具。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、制造部；2、汽配总经理；3、品质部；4、采购课输输 出出 (将要交付的是什么？)1、供方评定结论表；2、合格供方名录3、供方质量体系开发记录及整顿秩序改报告；4、符合要求的供方 。5、合格的采购产品；6、进货检验报告；7、供方供货业绩监测记录。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程过过 程程 支持过程(SP)S05物资管理与追溯性控制物资管理与追溯性控制过程责任人：物资课输输 入入 (要求是什么？)1、产品标识要求；2、搬运要求(控制计划)；3、包装箱图及包装标准；4、产
38、品贮存要求；5、产品库存标准；6、生产计划/采购计划；7、顾客对产品标识及可追溯性要求；8、本公司对产品标识及可追溯性要求；9、采购产品/半成品/成品/产品检验和实验记录10、产品保护要求如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、产品防护控制程序；2、产品包装规范；3、库房管理办法。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、库存周转次数；2、抽查和盘点发现物资帐物不相符项3、标识管理及先进先出检查发现的不符合项使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、标牌、标签；2、库房；3、工位器具；4、搬运工具；5、包装工具；6、计算机；7、消防器材。
39、由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、制造部；2、技术部；3、品质部；4、市场部；5、物资课；6、各车间。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、有明确标识有采购产品/半成品/成品2、能实现追溯的记录；3、物资台帐；4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存产品周期检查表。准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程过过 程程 支持过程(SP)S06监视和测量监视和测量过程责任人：全质办输输 入入 (要求是什么？)1、质量目标完成情况、顾客要求；2、一、二、三方审核、管理评审结果；3、过程流程图；5、控制计划；4、产品图纸、标准；过
40、程能力。5、检验规程、接收准则；6、采购产品交检单及质量证明；7、待检的采购产品、过程产品、成品；8、可接受的测量系统；9、适宜的检验环境、合格的检验员；10、产品全尺寸检验和功能试验计划。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、质量管理体系策工划程序；2、过程和产品的监视和测量控制程序。3、SOC参考手册/控制计划。关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、制造过程符合率；2、全尺寸检验和功能实验计划实施率；3、当月内外部审核发现的重大不符合项4、产品审核质量指数QKZ；5、顾客PPM。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、计算机；
41、2、检验和试验设备；3、SPC软件；4、统计表。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、全质办；2、品质部3、各相关部门和人员。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、有效运行的质量管理体系；2、符合要求的制造过程；3、改进措施。1、合格的产品；2、产品检验和试验记录；3、巡检记录；4、产品全尺寸检查记录；5、产品全功能试验报准则：测量 评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程过过 程程 支持过程(SP)S07不合格品控制不合格品控制输输 入入 (要求是什么？)1、采购不合格品；2、过程不合格品；3、顾客退回不合格品；4、库存损坏、过期不合格品；
42、5、可疑产品。如何做？如何做？(方法/指导书/程序/技术)1、不合格品控制程序。2、物资管理与追溯性控制关键准则是什么？关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)1、不合格品处理按时完成率；2、工废比例；3、料废比例；4、当月质量成本总额。5、纠正预防施关闭率/质量整改；使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置)1、标牌、标签；2、区域；3、合格证；4、检验记录。由谁进行？由谁进行？(能力/技能/资格)1、品质部；2、技术部；3、制造部；4、市场部；5、物资课。输输 出出 (将要交付的是什么？)1、不合格品评审处理单；2、废品证明单；3、返工/返修通知单；4、让步接收申请单；5、不合格品优先减少计划；6、顾客退回产品试验和分析记录表；7、纠正措施。
