1、12/16/20221职业健康安全绩效监视与测量管理程序职业健康安全绩效监视与测量管理程序（编号：AQCX451）职业健康安全管理体系文件12/16/202221 目的目的n 为建立并保持职业健康安全绩效测量与监视的控制，取得真实可靠的测量数据，以判断职业健康安全目标的满足程度及法律法规符合性要求。12/16/202232 适用范围适用范围n 本程序适用集团公司/公司/项目部职业健康安全绩效测量与监视的管理。12/16/202243术语和定义术语和定义n 本程序采用职业健康安全管理手册中的有关术语和定义。12/16/202254 职责职责（4.1）n4.1 质量安全保证部质量安全保证部n4.1
2、.1 负责对集团公司/公司/项目部的职业健康安全目标及管理方案的完成情况及效果进行监测。n4.1.2 负责对集团公司/公司/项目部的职业健康安全管理体系运行控制的有效性进行监督。n4.1.3 负责组织对安全法律法规及其他要求执行情况的评价。n4.1.4 负责集团公司/公司/项目部特种设备年检执行情况的监督。n4.1.5 负责对特种作业人员培训教育工作的绩效测量与检测。12/16/202264 职责职责（4.2）n4.2 机电物资部机电物资部n4.2.1 负责对集团公司/公司/项目部购置、租赁设备的年检监督管理，建立设备档案。n4.2.2 负责对集团公司/公司/项目部大型机械设备安全状况的监测。
3、12/16/202274 职责职责（4.3、4.4、4.5、4.6）n4.3 海外事业部海外事业部n 负责海外工程职业健康安全绩效的监测。n4.4 财务与产权管理部财务与产权管理部n 负责对集团公司/公司/项目部的职业健康安全目标及管理方案所需经费的落实情况的监测。n4.5 城管局城管局n 负责对职业卫生治理和职业病防治工作绩效进行监测。n4.6 保卫处、防火办保卫处、防火办n 负责消防安全工作的监督检查和绩效监测。12/16/202285 管理要求管理要求n 职业健康安全绩效测量与监视过程见职业健康安全绩效测量与监视管理流程图（见下页）12/16/202295 管理要求管理要求（图）（图）职
4、业健康安全绩效测量与监视管理流程图职业健康安全绩效测量与监视管理流程图确定监测类型确定监测形式式确定监测方法目标、管理方案监测法律法规及其它要求执行情况监测施工现场安全管理监督检查特种设备监测职业病检查作业环境监测特种作业人员资质检查卫生监测事故不符合及其他不良职业健康安全绩效的监视监测设备的校验与维护紧急（潜在）事故事件预案监测监测准备实施监测监测改进12/16/2022105 管理要求管理要求（5.1）n5.1 监测类型监测类型n5.1.1 技术性测量与监视：特种设备例行监测，作业环境，职业病检查，特种作业人员资质年检，劳动防护用品监测，卫生监测，监测设备校准等；事故、事件、设施和其他不良
5、职业健康安全绩效的历史证据等；n5.1.2 管理性测量与监视：目标、管理方案完成情况及效果监测，体系运行情况的监测，法律法规及其他要求符合性监测等。12/16/2022115 管理要求管理要求（5.2）n5.2 监测型式监测型式n5.2.1 现场自查；n5.2.2 日常巡查；n5.2.3 综合大检查：n5.2.4 内部审核；n5.2.5 外委监测。12/16/2022125 管理要求管理要求（5.3、5.3.1、5.3.2）n5.3.监测方法监测方法n 职业健康安全绩效测量与监视的方法可选择看、量、测、动作实验等方法。n5.3.1 看：主要查看资料、文件及实物。如持证上岗、现场标识、交接、验收
6、、安全技术交底等情况；n5.3.2 量：主要用尺进行丈量。如脚手架各种杆件间距，电器开关安装高度，建筑物临近高压线（投影）距离，电焊机一次线的长度，现场用电线路高度等。12/16/2022135 管理要求管理要求（5.3.3、5.3.4）n5.3.3 测：用设备仪表等进行。如：用接地电阻仪测试接地体的接地电阻，用经纬仪测量塔身、龙门架的垂直度允许偏差等。n5.3.4 动作实验：主要监测各种安全装置的灵敏度。如塔机的“四限位”、“两保险”安全装置。龙门架超高限位器，漏电保护器等装置的动作实验等。12/16/2022145 管理要求管理要求（5.4、5.4.1）n5.4 监测实施监测实施n5.4.
7、1 目标和管理方案落实情况的监测n 各相关职能部门每半年按其职责分别针对公司/项目部识别、评价出的重大风险所制定的目标和管理方案的实施情况进行监视，填写“目标和管理方案完成情况检查评审记录表”（F434-1）。12/16/2022155 管理要求管理要求（5.4.2）n5.4.2 法律法规及其他要求遵循情况的监测n 质量安全保证部及各相关职能部门每半年应按其职责的规定分别针对公司/项目部在施工过程及生产制造过程中，对有关职业健康安全法律法规及其他要求遵循情况进行监督检查。n 项目部每季度对施工过程及生产制造过程中遵守职业健康安全法律法规及其他要求遵守情况进行检查。12/16/2022165 管
8、理要求管理要求（5.4.3）n5.4.3 施工现场安全管理的监督检查n 质量安全保证部每半年组织各相关职能部门对各公司/项目部施工现场、生产制造现场安全责任制的落实情况、安全管理情况、重大风险管理方案和运行控制的实施情况以及对事故、事件、不符合纠正和预防措施实施情况进行监督检查。n 项目部每月应组织有关部门对施工现场，生产制造现场及办公区域的安全管理，重大风险（包括管理方案、应急预案）控制进行监视。12/16/2022175 管理要求管理要求（5.4.4）n5.4.4 特种设备监测n 质量安全保证部每年对集团公司/公司/项目部施工现场的特种设备年检情况及特种设备安全运行情况进行监督检查。n 特
9、种设备的防雷、防静电、接地电阻值由各公司/项目部按规定请有资质的机构进行测量、机电物资部监督检查执行情况。n 机电物资部每年对集团公司机动车辆年检和船泊的年检情况进行监督检查。12/16/2022185 管理要求管理要求（5.4.5、5.4.6）n5.4.5 职业病检查n 城管局对集团公司/公司/项目部员工体检情况、职业病的发展趋势以及职业病防治工作进行监督检查。n5.4.6 作业环境监测n 城管局每年对公司/项目部施工现场环境监测结果进行监视。12/16/2022195 管理要求管理要求（5.4.7、5.4.8）n5.4.7 劳动防护用品监测n 人力资源部每年监督抽查劳动防护用品的配置和发放
10、情况。n5.4.8 特种人员持证上岗n 质量安全保证部每年对公司/项目部特种人员持证上岗的实施及其安全技术培训情况进行监督检查。12/16/2022205 管理要求管理要求（5.4.9、5.4.10）n5.4.9 卫生监测n 城管局卫生防疫部门每年对公司/项目部的食堂卫生状况进行监测。不定期的检查办公环境和施工现场的卫生状况。n5.4.10 紧急事故及潜在事故（事件）预案监测n 有关职能部门每半年对公司/项目部针对紧急事故及潜在的事故（事件）预案中的应急准备及应急的培训、演习、评价及改进的实施情况进行监督检查。12/16/2022215 管理要求管理要求（5.4.11）n5.4.11 事故、事
11、件、不符合和其他不良职业健康安全绩效的监视n 质量安全保证部组织有关部门对公司/项目部事故、事件、不符合，每年进行不少于2次监测。n 监测内容：对事故、事件、不符合所制定和实施纠正、预防措施效果的监测。12/16/2022225 管理要求管理要求（5.5）n5.5 监测设备的校准和维护监测设备的校准和维护n 监测设备的各使用单位要加强设备的维护保养和使用管理。机电物资部每年对公司/项目部使用的所有监测和测量装置的控制按检验、试验和测量设备控制程序的规定进行监督检查。12/16/2022235 管理要求管理要求（5.6）n5.6 记录管理记录管理n5.6.1 在技术性及管理性测量与监视的过程中应
12、作好相应测量与监视记录，填写“安全检查（监测）表”（F446.2-3）或“管理体系内部审核不符合报告”（F822-4），对存在问题的单位下发整改通知书（F452-2）。n5.6.2 在技术性及管理性测量与监视的过程中产生的所有记录应设专人按记录控制程序的规定进行标识、收集、归档和管理。12/16/2022245 管理要求管理要求（5.7）n5.7 改进改进n 各职能部门，项目部依据主管部门绩效的测量与监视的不符合结果，应按纠正与预防措施控制程序的规定实施改进。12/16/2022256 相关文件相关文件n6.1设施、设备运行控制程序n6.2培训管理程序 n6.3职业健康安全方针、目标和管理方案控制程序n6.4事故、事件、不符合调查与处理程序12/16/2022267 记录记录n7.1 安全检查（监测）表（F446.2-3）n7.2 管理体系内部审核不符合报告（F822-4）n7.3 目标和管理方案完成情况检查评审记录表F434-1n7.4 安全生产监督检查（事故、事件、不符合）整改通知书（F452-2）n7.5 安全生产监督检查（事故、事件、不符合）整改情况复查验证意见书（F452-3）12/16/202227谢谢大家！
