1、目目 录录第一部分：安全管理第一部分：安全管理第二部分：劳动安全与作业环境第二部分：劳动安全与作业环境第三部分：专项管理第三部分：专项管理第一部分第一部分 目录目录1、安全目标、安全目标2、安全生产责任制、安全生产责任制3、安全生产管理体系、安全生产管理体系4、规程制度、规程制度 5、两票三制、两票三制6、应急管理、应急管理7、反违章管理、反违章管理8、外包工程、租赁、临时用工及外来人员管理、外包工程、租赁、临时用工及外来人员管理9、安全例行工作、安全例行工作10、重大危险源管理、重大危险源管理11、反事故措施和安全技术劳动保护措施、反事故措施和安全技术劳动保护措施 计划（简称计划（简称“两措
2、两措”计划）计划）12、安全教育培训、安全教育培训13、安全生产考核与奖励、安全生产考核与奖励14、不安全事件调查处理、不安全事件调查处理15、安全性评价、安全性评价16、企业安全文化建设、企业安全文化建设第一部分：第一部分：安全管理安全管理（1）安全目标安全目标企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划企业制定的保证措施无针对性和可操企业制定的保证措施无针对性和可操 作性作性企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组年度安全工作计划未下发到部门（车
3、间）、班组企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求第一部分：第一部分：安全管理安全管理（1）安全目标安全目标 部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车
4、间）安全目标保证措施制定本部门部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未履行编、审、批手续（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未履行编、审、批手续班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续（11）部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体
5、的实施资料（12）评价年度内企业安全目标未实现评价年度内企业安全目标未实现第一部分：第一部分：安全管理安全管理（2）安全生产责任制安全生产责任制安全生产责任制的制定安全生产责任制的制定：企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责企业未与部门（车间）签订企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书安全生产目标责任书”企业与部门（车间）签订的企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法没有明确双方责任及奖惩兑现办法部门（车间）未
6、与班组签订部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书安全生产目标责任书”部门（车间）与班组签订的部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法未明确双方责任及奖惩兑现办法班组未与职工个人签订班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书安全生产目标责任书”班组与个人签订的班组与个人签订的“安全生产目标责任书安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法未明确双方责任及奖惩兑现办法企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩 安全生产责任制的落实安全生产责任制的落实企业安全生产第一
7、责任者企业安全生产第一责任者 未批阅上级安全文件未批阅上级安全文件职代会资料中无安全工作总结和任务的内容职代会资料中无安全工作总结和任务的内容未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会未定期参加班组安全活动未定期参加班组安全活动未确保安全生产措施费用的落实未确保安全生产措施费用的落实未配备合格的安全监督人员未配备合格的安全监督人员安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员第一部分：第一部分：安全管理安全管理（2）安全生产责任制安全生产责任制 安全生产责任制的落实安全生产责任制的落实部门（车间）安全生产第一责任者部门
8、（车间）安全生产第一责任者未阅处上级安全文件，未按照上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料未阅处上级安全文件，未按照上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会车间领导未组织制定本部门（车间）车间领导未组织制定本部门（车间）“两措两措”计划，并落实厂部（公司）下发的计划，并落实厂部（公司）下发的“两措两措”计计划划未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见对危险性较大的工作，未组织制定对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施安全措施、组
9、织措施、技术措施”并落实工作并落实工作未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度本部门（车间）发生的不安全事件未做到本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训的经验教训抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作第一部分：第一部分：安全管理安全管理（2）安全生产责任制安全生产责任制 安
10、全生产责任制的落实安全生产责任制的落实班组长班组长 未按照规定组织召开班前会、班后会未按照规定组织召开班前会、班后会班前会未进行班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施交清工作任务，交清安全措施”的的“两交清两交清”工作，班后会未对当日工作和安工作，班后会未对当日工作和安全情况进行小结全情况进行小结未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作危险点分析不认真、防范措施未落实危险点分析不认真、防范措施未落实未主持召开安全日活动未主持召开安全日活动抽查班组长不清楚自己的岗位安全抽查班组长不清楚自己的岗位安全 职责职责第一部分：第一部分：安全管理安全管
11、理（2）安全生产责任制安全生产责任制第一部分：第一部分：安全管理安全管理（2）安全生产责任制安全生产责任制安全生产责任制的落实安全生产责任制的落实生产副职（总工程师）生产副职（总工程师）未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定和落实未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定和落实未组织制定未组织制定“两措两措”计划，并对执行情况进行监督管理计划，并对执行情况进行监督管理未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制
12、度未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制度每月未做到至少参加一个班组的安全每月未做到至少参加一个班组的安全 活动活动第一部分第一部分:安全管理安全管理（3）安全生产管理体系安全生产管理体系保证体系（生产技术部门，运行、检修部门等）保证体系（生产技术部门，运行、检修部门等）未按照上级要求制定、落实未按照上级要求制定、落实“两措两措”计划，并按季度进行总结计划，并按季度进行总结未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或
13、没有相关记录未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善未对未对“两票两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作第一部分：第一部分：安全管理安全管理（3）安全生产监督体系安全生产监督体系安全监督机构安全监督机构企业未设立独立的安全监督部门企业未设立独立的安全监督部门企业安
14、全监督部门未由行政正职主管企业安全监督部门未由行政正职主管专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要主要生产部门（车间）未配专职安监人员，其他部门（车间）未配兼职安全监督人员主要生产部门（车间）未配专职安监人员，其他部门（车间）未配兼职安全监督人员生产班组未配专（兼）职安全员生产班组未配专（兼）职安全员未建立三级安全网或安全网人员不符合要求未建立三级安全网或安全网人员不符合要求安全监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗安全监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗第一部分：第一部分：安全管理安全管理（3）安全生产
15、监督体系安全生产监督体系未组织编制未组织编制“安措安措”计划计划未对未对“安措安措”计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结未参与未参与“反措反措”计划的编制审查计划的编制审查部门（车间）安全监督人员未每月对部门（车间）安全监督人员未每月对100%100%的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意见见未严格按照未严格按照“四不放过四不放过”原则对不安全事件进行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经原则对不安全事件进行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经验教训吸取工作验教训吸取工作未每月对未每月对
16、“两票两票”进行抽查、进行抽查、分析、分析、考核考核第一部分：第一部分：安全管理安全管理（3）安全生产监督体系安全生产监督体系第一部分：第一部分：安全管理安全管理（4）规程制度规程制度企业未根据上级安全生产文件要求及时制定并发布本企业的管理制度企业未根据上级安全生产文件要求及时制定并发布本企业的管理制度企业未每年公布有效的规程制度清单企业未每年公布有效的规程制度清单各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备与清单（企业每年公布的有效的规程制度清各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备与清单（企业每年公布的有效的规程制度清单）不符单）不符现场存放失效的安全法律、法规、文件、规程、制度现场存
17、放失效的安全法律、法规、文件、规程、制度未按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需修订的也应出未按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需修订的也应出具经复查人、批准人签名的具经复查人、批准人签名的“可继续执行可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员）的书面文件，并书面通知有关人员）第一部分：第一部分：安全管理安全管理（4）规程制度规程制度未每隔未每隔35年对现场规程进行一次全面修订年对现场规程进行一次全面修订规程、制度的补充修订未履行编、审批手续规程、制度的补充修订未履行编、审批手续规章制度中有不符合上级规定或相互矛盾的条款规章制度中有
18、不符合上级规定或相互矛盾的条款第一部分：第一部分：安全管理安全管理（5）两票三制两票三制企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制定企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制定“两票两票”实施细则（办法）实施细则（办法）企业制定的企业制定的“两票两票”实施细则（办法）有不符合上级要求的内容实施细则（办法）有不符合上级要求的内容企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制度（简称企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制度（简称“三制三制”）企业未制定危险点分析制度企业未制定危险点分析制度未进行危险点分析和制定相应的防范措施，或危险点分析不全面、措施不完善未进行危险点分析和制定相应的防范措施，或危险点
19、分析不全面、措施不完善工作票、操作票填写不规范、错误，或电子票回填不及时工作票、操作票填写不规范、错误，或电子票回填不及时“两票两票”中的措施未落实中的措施未落实“两票两票”保存时间少于保存时间少于6个月个月第一部分：第一部分：安全管理安全管理（5）两票三制两票三制（9）存在没有资格人员办理工作票现象存在没有资格人员办理工作票现象（10）存在无票作业现象存在无票作业现象（11）行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未进行安全规程制度培训并考试行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未进行安全规程制度培训并考试合格合格（12）制定的设备定期轮换、交接班、巡回检查制度未执行或执行不严
20、，特殊情况未进行时制定的设备定期轮换、交接班、巡回检查制度未执行或执行不严，特殊情况未进行时不执行规定不执行规定（13）设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制执行无记录或记录不及时设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制执行无记录或记录不及时（14）未行文公布单独巡视高压设备人员未行文公布单独巡视高压设备人员（15）单独巡视高压设备人员未经培训合格单独巡视高压设备人员未经培训合格第一部分：第一部分：安全管理安全管理（6）应急管理应急管理企业未制定应急管理制度企业未制定应急管理制度应急预案不全面，缺少综合、自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全、人身事故、设应急预案不全面，缺少综合、自然灾害、事故灾难
21、、公共卫生、社会安全、人身事故、设备事故、火灾事故、环境事故、网络与信息、重大危险源、危化品、供热、黑启动等预案，备事故、火灾事故、环境事故、网络与信息、重大危险源、危化品、供热、黑启动等预案，没有按照国家电力监管委员会电力企业应急预案编制导则中的目录编制没有按照国家电力监管委员会电力企业应急预案编制导则中的目录编制应急预案内容不符合规定和现场实际情况应急预案内容不符合规定和现场实际情况未对应急预案进行定期培训、演练，未对演练情况进行总结未对应急预案进行定期培训、演练，未对演练情况进行总结企业未根据国家、上级要求和演练情况及时对应急预案进行修订企业未根据国家、上级要求和演练情况及时对应急预案进
22、行修订应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用应急物资、设备未建立台账，缺少使用情况记录和试验记录，存在未按规定使用现象应急物资、设备未建立台账，缺少使用情况记录和试验记录，存在未按规定使用现象应急物资及设备账、卡、物不相符应急物资及设备账、卡、物不相符第一部分：第一部分：安全管理安全管理（7）反违章管理反违章管理企业未制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构企业未制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构企业制定的反违章管理办法不符合上级公司的有关要求企业制定的反违章管理办法不符合上级公司的有关要求未建立企业、部门（车间）、班组三
23、级违章档案未建立企业、部门（车间）、班组三级违章档案三级违章档案记录不全三级违章档案记录不全企业、部门（车间）、班组未按要求定期开展装置性违章检查企业、部门（车间）、班组未按要求定期开展装置性违章检查发生违章，未进行通报（曝光）发生违章，未进行通报（曝光）第一部分：第一部分：安全管理安全管理（7）反违章管理反违章管理发生违章，未分析违章原因、制定整改措施发生违章，未分析违章原因、制定整改措施防范措施未落实防范措施未落实违章责任人未按有关规定进行处理违章责任人未按有关规定进行处理未对违章责任人进行教育、培训未对违章责任人进行教育、培训 现场检查发现违章现场检查发现违章未按上级反违章工作要求开展相
24、应活动未按上级反违章工作要求开展相应活动第一部分：第一部分：安全管理安全管理（8）外包工程、租赁、临时外包工程、租赁、临时 用工及外来人员管理用工及外来人员管理企业未制定发（承）包工程、劳务派遣工、其他形式用工及外来人员管理制度或制度不符企业未制定发（承）包工程、劳务派遣工、其他形式用工及外来人员管理制度或制度不符合上级要求合上级要求。未对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，或存在资质不合格队伍施工现象未对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，或存在资质不合格队伍施工现象。工程开工前没有对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、工程开工前没有对承包队伍、
25、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训和技术交底或培训、交底没有记录安装调试、试验人员按规定进行安全培训和技术交底或培训、交底没有记录。第一部分：第一部分：安全管理安全管理（8）外包工程、租赁、临时外包工程、租赁、临时 用工及外来人员管理用工及外来人员管理发（承）包工程项目、租赁项目未签订安全协议发（承）包工程项目、租赁项目未签订安全协议有危险性的生产区域和工程项目，未制定专项的安全技术措施并经有关部门审核，未对承有危险性的生产区域和工程项目，未制定专项的安全技术措施并经有关部门审核，未对承包方进行专项的安全技术交底包方进行专项的安全技术交底。
26、工程项目的承包方存在违法分包、转包和挂靠资质、无资质、假冒资质和借用资质施工现工程项目的承包方存在违法分包、转包和挂靠资质、无资质、假冒资质和借用资质施工现象象。安全交底存在代签名现象，安全培训考试存在代答试卷和阅卷不认真现象安全交底存在代签名现象，安全培训考试存在代答试卷和阅卷不认真现象。承包队伍施工人员未经安全、技术培训上岗承包队伍施工人员未经安全、技术培训上岗。劳务派遣工及外来人员从事有危险的工作无监护人劳务派遣工及外来人员从事有危险的工作无监护人。第一部分：第一部分：安全管理安全管理（8）外包工程、租赁、临时外包工程、租赁、临时 用工及外来人员管理用工及外来人员管理u承包队伍施工人员、
27、劳务派遣工及外来人员未持证或佩戴标志上岗承包队伍施工人员、劳务派遣工及外来人员未持证或佩戴标志上岗u劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育未与正式员工同等对待，如参加班会、劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育未与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等安全活动等u发（承）包工程项目施工单位未执行安全风险抵押金制度（缴费额执行合同规定）发（承）包工程项目施工单位未执行安全风险抵押金制度（缴费额执行合同规定）第一部分：第一部分：安全管理安全管理（9）安全例行工作安全例行工作安全检查安全检查：企业未按要求组织开展安全大检查企业未按要求组织开展安全大检查安全大检查未按要求落实班组自查、部门（
28、车间）复查、厂部抽查的要求或检查无记录安全大检查未按要求落实班组自查、部门（车间）复查、厂部抽查的要求或检查无记录企业、部门（车间）、班组未按要求逐级制定检查计划、检查表、检查卡，并经过审批企业、部门（车间）、班组未按要求逐级制定检查计划、检查表、检查卡，并经过审批制定的安全检查计划、检查表、检查卡不符合企业、部门（车间）、班组实际情况制定的安全检查计划、检查表、检查卡不符合企业、部门（车间）、班组实际情况工作中未按检查表、检查卡逐项落实检查工作工作中未按检查表、检查卡逐项落实检查工作企业、部门（车间）未按要求逐级制定安全大检查整改措施、计划企业、部门（车间）未按要求逐级制定安全大检查整改措施
29、、计划整改措施计划未实现闭环管理整改措施计划未实现闭环管理安全大检查无总结安全大检查无总结第一部分：第一部分：安全管理安全管理（9）安全例行工作安全例行工作安全例会安全例会：未制定安全生产分析会相关制度未制定安全生产分析会相关制度企业、部门（车间）未每月召开一次安全生产分析会企业、部门（车间）未每月召开一次安全生产分析会安全生产分析会未形成会议纪要（记录），会议纪要未下发到部门（车间）、班组贯彻落安全生产分析会未形成会议纪要（记录），会议纪要未下发到部门（车间）、班组贯彻落实实安全生产分析会部署的工作未闭环安全生产分析会部署的工作未闭环安全分析会议未实行签到制度或安全分析会议未实行签到制度或制
30、度执行不严格制度执行不严格第一部分：第一部分：安全管理安全管理（9）安全例行工作安全例行工作安全监督网例会安全监督网例会：未每月召开一次安全网例会未每月召开一次安全网例会安全网例会无记录安全网例会无记录会议未按规定签到会议未按规定签到第一部分：第一部分：安全管理安全管理（9）安全例行工作安全例行工作班组安全活动班组安全活动：班组安全活动不能保证每周或每个轮班组安全活动不能保证每周或每个轮 值值2h企业、部门（车间）未提前布置安全活动内容企业、部门（车间）未提前布置安全活动内容班组安全活动内容不符合要求或记录不规范班组安全活动内容不符合要求或记录不规范各级领导和管理人员未按照规定参加班组安全活动
31、各级领导和管理人员未按照规定参加班组安全活动部门（车间）领导未按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求部门（车间）领导未按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求安全活动未实行签到制度，或签字不及时或存在代签名现象，或者未参加学习人员没有补安全活动未实行签到制度，或签字不及时或存在代签名现象，或者未参加学习人员没有补学记录学记录月报简报月报简报：未做到每月编制、下发一期安全情况未做到每月编制、下发一期安全情况 简报简报未及时对上级的安全快报、通报、季报、月报、周报、简报等进行组织学习未及时对上级的安全快报、通报、季报、月报、周报、简报等进行组织学习未按时向上级主管部门报出日常报表
32、和不安全情况汇报未按时向上级主管部门报出日常报表和不安全情况汇报部门（车间）、班组未组织学习安全周报、简报、通报或没有学习记录部门（车间）、班组未组织学习安全周报、简报、通报或没有学习记录第一部分：第一部分：安全管理安全管理（9）安全例行工作安全例行工作企业未建立重大危险源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上级要求企业未建立重大危险源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上级要求未按规定对重大危险源进行安全评估未按规定对重大危险源进行安全评估企业未在重大危险源现场设置明显的安全警示标志企业未在重大危险源现场设置明显的安全警示标志未建立重大危险源档案，且未按要求向政府和上级备案未建立重大危险源档
33、案，且未按要求向政府和上级备案未对重大危险源制订预控措施，或者措施未落实未对重大危险源制订预控措施，或者措施未落实未对员工进行重大危险源知识的安全教育和培训未对员工进行重大危险源知识的安全教育和培训第一部分：第一部分：安全管理安全管理（10）重大危险源管理重大危险源管理“两措两措”计划未履行编、审批手续计划未履行编、审批手续“两措两措”计划未列入大修、技改工程计划，未做到资金、人力、设备材料三落实（计划未列入大修、技改工程计划，未做到资金、人力、设备材料三落实（“两措两措计划计划”项目已列入批准的检修等可执行计划，物资等相关部门已作出工作部署，即认为三落项目已列入批准的检修等可执行计划，物资等
34、相关部门已作出工作部署，即认为三落实）实）“两措两措”计划未分解列入月度工作计划中落实计划未分解列入月度工作计划中落实未按季对未按季对“两措两措”计划执行情况进行分析统计、总结计划执行情况进行分析统计、总结第一部分：第一部分：安全管理安全管理（11）“两措两措”计划计划“两措两措”计划项目完成率不足计划项目完成率不足100%，未按计划实施的项目无审批手续，未按计划实施的项目无审批手续“两措两措”计划项目完成后无情况反馈和验收签字记录，缺少效果评价计划项目完成后无情况反馈和验收签字记录，缺少效果评价“反措反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故、环境事故计划未从改善设备
35、、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故、环境事故等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性“安措安措”计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制，计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性项目内容不具体，无针对性和可操作性第一部分：第一部分：安全管理安全管理（11）“两措两措”计划计划培训计划和实施培训计划和实施：企业、部门（车间）、班组未制定年度安全教育培训计划企业、部门（车间）、班组未制定年度安全教育培训计划年度培训计划未按月进行分解并实施年度
36、培训计划未按月进行分解并实施每年未至少进行每年未至少进行1次现场急救、消防次现场急救、消防 培训培训存在未阅卷或阅卷不认真现象存在未阅卷或阅卷不认真现象未按上级要求开展相应培训工作未按上级要求开展相应培训工作未按要求参加上级公司组织的安全培训活动未按要求参加上级公司组织的安全培训活动培训活动无记录培训活动无记录培训活动未签到培训活动未签到年度培训未总结年度培训未总结第一部分：第一部分：安全管理安全管理（12）安全教育培训安全教育培训新员工入厂教育新员工入厂教育：新员工入厂（含实习人员、代培人员、劳务派遣工）未进行三级安全教育并培训合格新员工入厂（含实习人员、代培人员、劳务派遣工）未进行三级安全
37、教育并培训合格三级安全教育执行不严格，阅卷不认真或未阅卷三级安全教育执行不严格，阅卷不认真或未阅卷第一部分：第一部分：安全管理安全管理（12）安全教育培训安全教育培训 员工上岗培训员工上岗培训：运行、检修人员未经专业培训合格即上岗运行、检修人员未经专业培训合格即上岗特种作业人员、特种设备操作人员未取得地方政府有关部门颁发的操作合格证书特种作业人员、特种设备操作人员未取得地方政府有关部门颁发的操作合格证书集控运行人员未按规定取得仿真机操作合格证书集控运行人员未按规定取得仿真机操作合格证书工作人员各类操作证书、资格证书存在超期现象工作人员各类操作证书、资格证书存在超期现象企业、部门（车间）未建立特
38、种作业人员、特种设备操作人员清册企业、部门（车间）未建立特种作业人员、特种设备操作人员清册第一部分：第一部分：安全管理安全管理（12）安全教育培训安全教育培训 在岗生产人员培训在岗生产人员培训：班组未组织开展现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训活动班组未组织开展现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训活动在岗生产人员未按规定接受现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训在岗生产人员未按规定接受现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训现场考问、技术问答中无安全方面的内容现场考问、技术问答中无安全方面的内容离开工作岗位连续离开工作岗位连续3个月及以上的运行
39、人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格，离开工作岗个月及以上的运行人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格，离开工作岗位连续位连续3个月及以上的检修维护人员重新上岗前未经安全考试合格个月及以上的检修维护人员重新上岗前未经安全考试合格生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全、技术培训和考试合格生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全、技术培训和考试合格第一部分：第一部分：安全管理安全管理（12）安全教育培训安全教育培训 在岗生产人员培训在岗生产人员培训：抽查生产人员未掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法抽查生产人员未掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法工作人员在使用新技术、新材料、新工艺、新设备前
40、未经过相关培训合格工作人员在使用新技术、新材料、新工艺、新设备前未经过相关培训合格 事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试责的学习考试第一部分：第一部分：安全管理安全管理（12）安全教育培训安全教育培训企业未制定安全生产奖惩办法，或办法不符合上级要求企业未制定安全生产奖惩办法，或办法不符合上级要求部门（车间）未制定安全生产奖惩办法，或办
41、法不符合上级要求部门（车间）未制定安全生产奖惩办法，或办法不符合上级要求第一部分：第一部分：安全管理安全管理（13）安全生产考核与奖励安全生产考核与奖励未对不安全事件原因进行分析未对不安全事件原因进行分析原因分析不清楚原因分析不清楚未对责任人员进行处理未对责任人员进行处理未根据原因分析制定整改措施未根据原因分析制定整改措施整改措施未落实整改措施未落实未对责任人员和有关人员进行教育未对责任人员和有关人员进行教育不安全事件不安全事件“四不放过四不放过”资料不齐全资料不齐全第一部分：第一部分：安全管理安全管理（14）不安全事件调查处理不安全事件调查处理企业未每年开展一次自查评工作企业未每年开展一次自
42、查评工作查评工作存在漏项现象查评工作存在漏项现象未对查评发现的问题进行原因分析未对查评发现的问题进行原因分析未针对存在的问题制定整改和预防未针对存在的问题制定整改和预防 措施措施未把预防措施列入整改计划或未把预防措施列入整改计划或“两措两措”计划计划第一部分：第一部分：安全管理安全管理（15）安全性评价安全性评价查评结束后未写出各专业和总体书面查评报告查评结束后未写出各专业和总体书面查评报告整改计划完成率：一般问题不足整改计划完成率：一般问题不足100%，涉及设备改造的重大问题不足，涉及设备改造的重大问题不足80%对未完成的重大问题未采取防止扩大的措施对未完成的重大问题未采取防止扩大的措施未按
43、时实施的整改项目无审批手续未按时实施的整改项目无审批手续整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录第一部分：第一部分：安全管理安全管理（15）安全性评价安全性评价企业未按上级要求组织开展安全文化建设工作企业未按上级要求组织开展安全文化建设工作企业未制定安全文化实施方案企业未制定安全文化实施方案制定的安全文化实施方案不符合上级要求制定的安全文化实施方案不符合上级要求无执行实施方案的资料无执行实施方案的资料部门（车间）、班组未按照要求开展部门（车间）、班组未按照要求开展 工作工作第一部分：第一部分：安全管理安全管理（16）企业安全文化建设企业安全文化建设第二部分第
44、二部分 目录目录1、劳动安全、劳动安全2、作业环境、作业环境第二部分第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全与作业环境劳动安全劳动安全 1.1电气安全电气安全1.1.1电气安全用具电气安全用具1.1.1.1电气安全用具购置 电气安全用具无“三证一书”1.1.1.2绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器班组、现场无清册（台账）班组、现场无清册（台账）清册（台账）与实际不符清册（台账）与实际不符无试验合格证或超过有效期使用无试验合格证或超过有效期使用现场放置的工器具中有报废品现场放置的工器具中有报废品验电器的自检功能不正常验电器的自检功能不正常存放环境差，未做到定置管
45、理存放环境差，未做到定置管理绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴 老化现象老化现象绝缘杆绝缘部分表面有裂纹、破损或绝缘杆绝缘部分表面有裂纹、破损或 污迹污迹存在其他一般问题存在其他一般问题第二部分第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全与作业环境劳动安全劳动安全 1.1.1.3携带型短路接地线携带型短路接地线班组、现场无清册班组、现场无清册清册与实际不符清册与实际不符无试验合格证、超有效期使用无试验合格证、超有效期使用编号不齐全、不清晰，编号安装不牢固编号不齐全、不清晰，编号安装不牢固存放位置无编号，存放位置与编号不存放位置无编号，存放位置与编号不 对应对应使用中的接地
46、线模拟图板标示、工作票（操作票）、装设地点三处编号不一致使用中的接地线模拟图板标示、工作票（操作票）、装设地点三处编号不一致接地线绝缘部分表面有裂纹、破损接地线绝缘部分表面有裂纹、破损现场使用接地线截面小于现场使用接地线截面小于25mm2携带型接地线导线、线卡、连接部分不牢固、导线断股、螺丝松动携带型接地线导线、线卡、连接部分不牢固、导线断股、螺丝松动存在其他一般问题存在其他一般问题第二部分第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全与作业环境劳动安全劳动安全 1.1.1.4电气安全用具使用电气安全用具使用被抽查人员未完全掌握使用方法被抽查人员未完全掌握使用方法现场发现不按规定使用或使用方法不正确现场
47、发现不按规定使用或使用方法不正确1.1.1.5电气安全用具定期检查和试验电气安全用具定期检查和试验未制定定期检查和试验制度未制定定期检查和试验制度检查试验无记录或记录不全检查试验无记录或记录不全未按规定进行试验或检查方法不正确未按规定进行试验或检查方法不正确第二部分第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全与作业环境劳动安全劳动安全 1.1.2手持电动工具手持电动工具1.1.2.1手持电动工具（手电钻、手砂轮等）手持电动工具（手电钻、手砂轮等）班组无清册班组无清册清册与实际不符清册与实际不符绝缘电阻不符合要求绝缘电阻不符合要求无试验记录（报告）或试验记录（报告）不正确无试验记录（报告）或试验记录（报
48、告）不正确无借用记录或记录不齐全无借用记录或记录不齐全机械防护部分不完整机械防护部分不完整无规范的存放点或放置混乱无规范的存放点或放置混乱保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按类工具有关要求单相设备采用类工具有关要求单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆三芯电缆，三相设备采用四芯电缆外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄插头、电源线不完整、有破损插头、电源线不完整、有破损第二部分第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全与作业环境劳动
49、安全劳动安全 1.1.2.2手持电动工具安全操作规程未制定本单位手持电动工具安全操作规程无随机同行手持电动工具安全操作规程1.1.2.3手持电动工具正确使用不完全掌握手持电动工具正确使用方法现场发现工作人员未能正确使用第二部分第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全与作业环境劳动安全劳动安全 1.1.3移动式电动工具1.1.3.1抽水泵、砂轮锯、空气压缩机、切割机等清册编号与实际不符无试验合格证，超过有效期使用绝缘电阻不符合要求，无试验记录或记录不规范无借用记录或记录不全机械防护部分不完整无规范的存放点或放置混乱第二部分第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全与作业环境劳动安全劳动安全 保护接地（零）
50、连接不正确、不牢固、不可靠外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按类工具有关要求单项设备采用三芯电缆，三项设备采用四芯电缆插头、电源线不完整，有破损第二部分第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全与作业环境劳动安全劳动安全 1.1.3.2移动式电动工具安全操作规程未制定本单位移动式电动工具安全操作规程无随机同行的本单位制定的安全操作规程1.1.3.3移动式电动工具正确使用方法的掌握不完全掌握电动工具正确使用方法现场发现不正确使用（如切线方向对着人、用砂轮片的侧面等）第二部分第二部分 劳动安全与作业环境劳动安全与作业环境劳动安全劳动安全 1.1.4漏电保护器1
