1、超市人超市人20082008大众行普及大众行普及风暴零售主管培训风暴零售主管培训全国巡回大讲堂全国巡回大讲堂v 非常6+1之 防损主管培训 大众行课程大众行课程2023-1-15超市人培训中心2目目 的的训练部门（组）程结束时，你将有能力做到训练部门（组）程结束时，你将有能力做到受训人员受训人员训练方式训练方式训训 练练 者者时时 间间掌握库存管理及订货技巧掌握库存管理及订货技巧了解和掌握库房（存了解和掌握库房（存)管理的技巧管理的技巧了解及掌握订货的原则和技术了解及掌握订货的原则和技术门店楼面主管、领班、储备干部门店楼面主管、领班、储备干部电脑、投影仪电脑、投影仪超市人讲师超市人讲师六小时六
2、小时2008大众行普及风暴零售主管培训全国巡回大讲堂大众行普及风暴零售主管培训全国巡回大讲堂2023-1-15超市人培训中心3敬请配合敬请配合1、请把手机调整到震动位置或关闭；、请把手机调整到震动位置或关闭；2、请不要随意走动；、请不要随意走动；3、积极思考，主动参与；、积极思考，主动参与；4、你是学习的主人；、你是学习的主人；5、重在应用；、重在应用；2008大众行普及风暴零售主管培训全国巡回大讲堂大众行普及风暴零售主管培训全国巡回大讲堂2023-1-15超市人培训中心库存（订货）控制及库房管理第一节第一节 库存（订货）控制的管理库存（订货）控制的管理第二节第二节 库房的库房的(区域）规划及
3、管理原则区域）规划及管理原则第三节第三节 库房（商品）的存放标准库房（商品）的存放标准第四节第四节 商品码放及管理禁止事项商品码放及管理禁止事项第五节第五节 商品运输的工作程序商品运输的工作程序42023-1-15超市人培训中心5三、退货流程及注意事项2023-1-15北京烽雅精英(超市人)企顾司6相关人员职责1.1.楼面和客服部退换货处填写退货小票楼面和客服部退换货处填写退货小票2.2.退货组接收登记退货商品并分类存放退货组接收登记退货商品并分类存放3.3.退货组及时处理各类退货商品退货组及时处理各类退货商品4.4.退货组负责向采购部提交退货组负责向采购部提交“退货后补申请单退货后补申请单”
4、5.5.录入员负责退货后补单的及时录入录入员负责退货后补单的及时录入2023-1-1576.6.防损人员负责出店商品的查验防损人员负责出店商品的查验7.7.采购部向收货部反馈采购部向收货部反馈“退货后补申请单退货后补申请单”8.8.店长在周报中报告逾期两周未提货的退货单情况店长在周报中报告逾期两周未提货的退货单情况9.9.退货组每周向店长及地区营运部提供退货库存分析表退货组每周向店长及地区营运部提供退货库存分析表10.10.地区营运部负责考核退货区库存是否符合目标要求，监督各连地区营运部负责考核退货区库存是否符合目标要求，监督各连锁店退货单执行的状况锁店退货单执行的状况相关人员职责相关人员职责
5、2023-1-158相关人员职责退货业务流程 商品部退货商品部退货客服部退货客服部退货收货部收货部总接收总接收直接弃货直接弃货降价销售降价销售退返厂商退返厂商冲减送货冲减送货退货单申请退货单申请直接换货直接换货凭单退货凭单退货1234567892023-1-159退货总则优先优先时限时限准确准确财务确认财务确认2023-1-1510退货来源商品部退货退货原因实际操作（退货小票）2023-1-1511退货原因1.1.因破损或质量问题因破损或质量问题2.2.收货验收发现不合格收货验收发现不合格2023-1-1512退货来源商品部退货退货小票区域：日期：商品编码 商品名称 数量 单价 总价 退货原因
6、 处理意见退货人 收货人区域主管 收货部主管2023-1-1513退货来源客服部退货退货原因实际操作（收货区退/换货记录总汇）2023-1-1514退货原因1.1.备货过程中发现的破损商品备货过程中发现的破损商品2.2.大宗商品销售给顾客后发生的退货大宗商品销售给顾客后发生的退货2023-1-1515收货区退/换货记录总汇日期顾客姓名 商品名称 商品编号 退货原因 退货价格售出日期 交易单号 收银签字 主管签收 退货区签收 处理意见2023-1-1516退货的接收单品价值超过单品价值超过RMB200RMB200的商品的商品单品价值超过单品价值超过RMB500RMB500的商品的商品收货部退货员
7、一一点清退货商品收货部退货员一一点清退货商品退货商品贴上退货商品贴上“退货商品，已接收退货商品，已接收”的标识，存放的标识，存放于退货区于退货区2023-1-1517退货区域的划分和标识退货区划分为退货区划分为“食品区食品区”、“非食品区非食品区”、“电器区电器区”等区域，用彩色标签纸粘贴在钢梁上。等区域，用彩色标签纸粘贴在钢梁上。在大冷库内划分出在大冷库内划分出“冷冻商品退货区冷冻商品退货区”退货商品分类存放在相应区域退货商品分类存放在相应区域2023-1-1518接收后登记数据库退货登记表2023-1-1519退货登记表日期 编码 品名 数量 单价 总价 退货原因 处理情况 厂家 备注本页
8、小结￥=2023-1-1520与厂家换货只要送货厂家允许更改出库票的数量或厂家只要送货厂家允许更改出库票的数量或厂家送货时带有多出部分时，退货员均可实行与送货时带有多出部分时，退货员均可实行与厂家换货政策。厂家换货政策。与厂家换货的情形可由退货员自行按程序处与厂家换货的情形可由退货员自行按程序处理，无须通知采购部。理，无须通知采购部。退货员填写退货员填写“收货部进出商品登记表收货部进出商品登记表”，并，并详细标明详细标明 Item#Item#名称名称 数量数量 换货原因等各项换货原因等各项信息。信息。由收货部门检检查换进及换出数量，并放行，由收货部门检检查换进及换出数量，并放行，留存一联留存一
9、联“收货部进出商品登记表收货部进出商品登记表”。退货员负责将换进店内商品返回销售区。退货员负责将换进店内商品返回销售区。2023-1-1521退货区商品的处理类型：退货区商品的处理类型：弃货弃货降价销售降价销售与厂家换货与厂家换货重新包装返回销售区重新包装返回销售区与厂家退货与厂家退货2023-1-1522弃货弃货标准弃货标准食品：店内在保质期到期前食品：店内在保质期到期前4545天上报采购，采购无天上报采购，采购无反馈解决意见，商品需进行降价等处理，如到期后仍反馈解决意见，商品需进行降价等处理，如到期后仍有库存，按审批权限报批，经批准后店内做库存调整。有库存，按审批权限报批，经批准后店内做库
10、存调整。顾客因商品质量问题退货，但厂家不能退货的商品，顾客因商品质量问题退货，但厂家不能退货的商品，按审批权限报批，经批准后店内做库存调整。按审批权限报批，经批准后店内做库存调整。非食展示样品配件、说明书等齐全，但是非食展示样品配件、说明书等齐全，但是“D”D”状状态最后一件商品，采购欲清理态最后一件商品，采购欲清理SKUSKU数，按审批权限报数，按审批权限报批，经批准后店内做库存调整。批，经批准后店内做库存调整。非食展示样品展示时间超过三个月以上，产生货损非食展示样品展示时间超过三个月以上，产生货损引起的调整，按审批权限报批，经批准后店内做库存引起的调整，按审批权限报批，经批准后店内做库存更
11、正调整。更正调整。2023-1-1523弃货标准由于店内人员的失误造成的货损（包括理货员割箱时割破由于店内人员的失误造成的货损（包括理货员割箱时割破商品、叉车撞坏商品、以及由于放置时间过长而弄破的样品商品、叉车撞坏商品、以及由于放置时间过长而弄破的样品等），按审批权限报批等），按审批权限报批2023-1-1524弃货登记单日期商品编码 商品名称 数量 单价 总价 弃货原因 国产 弃入外库进口 直接弃货退货员：经理签字门检：店长：2023-1-1525弃货的处理程序l退货区规划出弃货商品存放区，并用彩色标签纸标明退货区规划出弃货商品存放区，并用彩色标签纸标明l退货员将待弃货的商品贴上退货员将待弃
12、货的商品贴上“待弃货待弃货”l退货员填写弃货单，汇总后交收货部经理退货员填写弃货单，汇总后交收货部经理l弃货登记单由部门经理审核后交店长审批弃货登记单由部门经理审核后交店长审批l经防损人员核实签字后弃出店外，弃货后对实物进行相应销毁处经防损人员核实签字后弃出店外，弃货后对实物进行相应销毁处理，特别是食品类应防止人畜误食，弃货单复印件交财务，原件归理，特别是食品类应防止人畜误食，弃货单复印件交财务，原件归档保存档保存2023-1-1526降价销售的两种形式商品区销售（降价商品登记单）外库销售2023-1-1527降价商品登记单日期商品编码 商品名称 商品数量 原价 降价价格 降价原因收货员/退货
13、员：收货经理：店长：2023-1-1528退返厂商的三种形式直接换货冲减送货退货2023-1-1529商品店内包装要求及包装记录单收货日期 包装完成日期订单号 商品编号 部门编号商品名称包装要求 包装质量确认收货数量 包装要求 装箱要求 包装数量 收货员 包装员 收货主管 质量确认2023-1-1530包装需求单日期 填写人商品编号 商品描述 1EA=？PK 本次交接PK数2023-1-1531重新包装登记单日期 编码 商品名称 包装要求 包装数量 包装人 商品部接收 备注2023-1-1532直接换货厂商愿意接受的方式与厂商保持联系收货部进出商品登记表2023-1-1533冲减退货多灵多速冻
14、北京公司送货单NO.*客户：P 页 日期编号 品名 单位 数量 备注 1 1100五鲜水饺 袋/EA 100EA 退5EA，净收95EA开票：*送货：*检验：*收货：*备注：2023-1-1534重新包装返回销售区退货员将处于可销售状态，但却不够一个销售单位的商品单独合理退货员将处于可销售状态，但却不够一个销售单位的商品单独合理存放存放若退回商品能凑足一个销售单位，退货员应马上进行重新包装，并若退回商品能凑足一个销售单位，退货员应马上进行重新包装，并交给商品部退货员，由商品部退货员确认包装质量后返回销售区交给商品部退货员，由商品部退货员确认包装质量后返回销售区2023-1-1535商品店内包装
15、要求及包装记录单收货日期 包装完成日期订单号 商品编号 部门编号商品名称包装要求 包装质量确认收货数量 包装要求 装箱要求 包装数量 收货员 包装员 收货主管 质量确认2023-1-1536包装需求单日期 填写人商品编号 商品描述 1EA=？PK 本次交接PK数2023-1-1537重新包装登记单日期 编码 商品名称 包装要求 包装数量 包装人 商品部接收 备注2023-1-1538退货形式凭单退货退货申请2023-1-1539与厂商达成协议华藤公司退换货说明华藤公司产品自1997年上市以来承蒙各位商家合作，使华藤公司在短时间内迅速进入市场并取得良好信誉，对此，我公司深表感谢：1、退换货产品内
16、存米量应达到原有重量的70%，不足时不予退换。2、距离保值期最后期限不足三个月时不予退换。3、非产品质量问题退换货数量不得超过20袋。2023-1-15404、产品破损时，请商家妥善存放，避免渗入杂物，有条件的请用胶带封破损处。5、产品出现破损请及时通知我公司，我公司可在一周内退换。北京华藤示范米业有限公司 销售部2023-1-1541凭单退货退货商品的标准：退货商品的标准：u食品类：通常要求被退货的商品保质期至少还有45天。与供应商送货时包装相同的商品（如未割箱、礼品保持完整等）。u非食品类：产品包装完整、外观无破损、配件齐全，产品说明书、保修卡齐全。非货场陈列的样品。如果货场陈列的样品符合
17、a）中要求，列为可退货范围。2023-1-1542与厂家退货的标准1.1.将弃货的商品不能退货将弃货的商品不能退货2.2.因店内操作不当而导致的质量、状因店内操作不当而导致的质量、状态受损的商品不能退货态受损的商品不能退货3.3.所有退货商品的包装、配件、说明所有退货商品的包装、配件、说明书、保修卡等应齐全和完好无损书、保修卡等应齐全和完好无损4.4.涉及到最后一件样品的退货，各店涉及到最后一件样品的退货，各店收货部应依据采购部门的书面通知收货部应依据采购部门的书面通知处理处理5.5.一个厂家的商品总价值低于一个厂家的商品总价值低于100100元人元人民币时，店内一般不做退货处理，民币时，店内
18、一般不做退货处理，尽量寻求换货以便减少手续尽量寻求换货以便减少手续2023-1-1543凭单退货后台退货（供应商退货）后台退货（供应商退货）1 1、滞销品退货、滞销品退货 （双方界定滞销的标准：（双方界定滞销的标准：3 3个月？个月？销售数量未达到总数量的销售数量未达到总数量的30%?30%?）2 2、质量问题商品退货：按照合同规定、质量问题商品退货：按照合同规定3 3、损耗补偿：实物或款项、损耗补偿：实物或款项 （总回款额的（总回款额的12%12%）2023-1-1544后台退货（供应商退货）后台退货（供应商退货）1 1、明确规定退换货的方式：、明确规定退换货的方式：退换货单书面通知供应商后
19、退换货单书面通知供应商后 天内领取，否则由超市自行处理天内领取，否则由超市自行处理 填写填写供应商退货处理表供应商退货处理表，清，清仓甩卖仓甩卖2 2、已办理退货手续但商品未拉走的供应商，、已办理退货手续但商品未拉走的供应商，在在 14 14 天内如果未拉走，则处以每天天内如果未拉走，则处以每天33的滞纳金的滞纳金3 3、经销商品的退货，一定要经过财务审核把、经销商品的退货，一定要经过财务审核把关，方可退货，千万别退冒了关，方可退货，千万别退冒了凭单退货2023-1-1545清场退货：清场退货：1 1、供应商清场通知单下达后，门店把、供应商清场通知单下达后，门店把商品下架；商品下架；2 2、财
20、务部审核退货单；、财务部审核退货单；3 3、最后一笔款项结算：、最后一笔款项结算：凭单退货2023-1-1546退货商品的操作流程下班前收货部提交当日下班前收货部提交当日“退货单后补申请清单退货单后补申请清单”采购在确认退货成本后，在系统中下退货单采购在确认退货成本后，在系统中下退货单退货单号在系统中退货单号在系统中E-MAILE-MAIL给财务部，结算会计在系统中进行审批给财务部，结算会计在系统中进行审批审批通过后，采购可打印出退货单，发送供应商审批通过后，采购可打印出退货单，发送供应商采购部打印出退货单，店内收货部可从系统中提交出退货单，联系采购部打印出退货单，店内收货部可从系统中提交出退
21、货单，联系退货接收事宜，并于供应商取货当日将退货单录入到系统中退货接收事宜，并于供应商取货当日将退货单录入到系统中2023-1-1547操作流程录入员从系统中查询到录入员从系统中查询到“退货单退货单”后，打印后，打印“退货单退货单”退货员当天将退货单给商品部相应区域主管，商品部将所有退退货员当天将退货单给商品部相应区域主管，商品部将所有退货商品备齐后交收货部货商品备齐后交收货部供应商取货时，退货员登记供应商取货时，退货员登记“收货部进出商品登记表收货部进出商品登记表”并签字，并签字，供应商签字，防损留存一联供应商签字，防损留存一联退货员完成退货单由收货主管审核后录入，单据交财务退货员完成退货单
22、由收货主管审核后录入，单据交财务2023-1-1548对退货单提货的监控退货商品厂家逾期未提：退货商品厂家逾期未提：1.1.下单下单1010天后仍未到店内取货，向结算中心提交逾天后仍未到店内取货，向结算中心提交逾期退货未提清单，同时抄送采购部高级经理期退货未提清单，同时抄送采购部高级经理2.2.结算中心对逾期结算中心对逾期OCOC未提清单上的厂家停止付款，未提清单上的厂家停止付款，直至店内将此退货单录入关闭后，方可扣款后结算直至店内将此退货单录入关闭后，方可扣款后结算3.3.采购高级经理负责对该清单进行处理采购高级经理负责对该清单进行处理4.4.等候供应商提货：供应商逾期后再来提货，须经等候供
23、应商提货：供应商逾期后再来提货，须经采购高级经理批准采购高级经理批准2023-1-1549对退货单提货的监控5.5.零成本转回店内销售零成本转回店内销售6.6.改为赠品改为赠品2023-1-1550店内退货单后补操作同时满足以下条件：同时满足以下条件：金额限定：金额限定：单家供应商每次退货后补商单家供应商每次退货后补商品总价值（以售价计）不得超过￥品总价值（以售价计）不得超过￥400400元，元，否则应先向采购部申请，后按正常退货程序否则应先向采购部申请，后按正常退货程序执行执行必须是厂家送货来的同时退残，收货部经必须是厂家送货来的同时退残，收货部经理理/值班经理应确认当时的送货货值大于退值班
24、经理应确认当时的送货货值大于退货货值货货值禁止无送货只提退货的情况发生。否则由禁止无送货只提退货的情况发生。否则由此产生的损失由该店店长负全责此产生的损失由该店店长负全责2023-1-1551退货后补店内操作流程1.1.商品出店：员工填写商品出店：员工填写“收货部商品进出登记表收货部商品进出登记表”，经理签字后，第二联交供应商、第三联交防损留存经理签字后，第二联交供应商、第三联交防损留存2.2.每天下午每天下午5 5：0000前退货员工填写前退货员工填写“退货后补申请清退货后补申请清单单”，传采购部续订经理。随后该清单附做退货区，传采购部续订经理。随后该清单附做退货区帐登帐依据帐登帐依据3.3
25、.采购部须在次日上午前完成退货单的下单，随后发采购部须在次日上午前完成退货单的下单，随后发E-MAILE-MAIL给结算中心，同时将信息反馈传真回店内给结算中心，同时将信息反馈传真回店内4.4.结算中心及时在系统内进行审批，发生异常情况立结算中心及时在系统内进行审批，发生异常情况立即通知采购即通知采购5.5.店内退货员工负责跟踪，确认下单后，退货单号记店内退货员工负责跟踪，确认下单后，退货单号记录在每张录在每张“收货部商品进出登记表收货部商品进出登记表”的存根联。的存根联。2023-1-1552退货单后补店内操作流程6.6.退货员工将退货单交录入员录入，财务审核退货员工将退货单交录入员录入，财
26、务审核7.7.所有退货单按照日期归档所有退货单按照日期归档8.8.收货部经理负责核查收货部经理负责核查“收货部商品进出登记表收货部商品进出登记表”，以确认所，以确认所有退货均记录到系统中有退货均记录到系统中9.9.设单独一本设单独一本“收货部商品进出登记表收货部商品进出登记表”，专门记录退货，专门记录退货2023-1-1553退货员职责准确清点和接收商品部和会员部退回的商品对所接收的退货商品进行分类登记和处理随时与采购部门和国内供应商保持联系，处置有缺陷的商品保持退货区整洁有序整理和归档退货区有关文件保证退货区商品的安全2023-1-1554确保退货区库存保持在店长制定的退货区计划库存量之下帮
27、助部门其他员工的工作2023-1-1555沟通的技巧与采购的沟通与其它员工的沟通2023-1-1556退货区库存控制每周由退货员统计并填写每周由退货员统计并填写“退货区每周退货分退货区每周退货分析表析表”因采购下退货单而退货的商品价值不计算在退因采购下退货单而退货的商品价值不计算在退货区库存值货区库存值收货部经理将收货部经理将“退货区每周退货分析表退货区每周退货分析表”交店交店长审核总部营运长审核总部营运总部营运每月考核各店主退货区库存指标，如总部营运每月考核各店主退货区库存指标，如不能完成相应质量目标，将填写不能完成相应质量目标，将填写“纠正预防措纠正预防措施施”，由店内进行整改，由店内进行
28、整改2023-1-1557商品出店程序收货部收货部1.1.收货部于现金房领取一式四联收货部于现金房领取一式四联“收货部进收货部进出商品登记表出商品登记表”，每次只能领取一本，每次只能领取一本2.2.按顺序编号使用，作废表格需注明按顺序编号使用，作废表格需注明“作废作废”字样并四联同时保存，使用完一本后到金字样并四联同时保存，使用完一本后到金库换领。由现金房检查此表是否按顺序使库换领。由现金房检查此表是否按顺序使用和保管用和保管3.3.收货部对所有出店商品必须逐项填写收货部对所有出店商品必须逐项填写“收收货部进出商品登记表货部进出商品登记表”，若是退货或转货，若是退货或转货，必须将相应的单号填入
29、备注栏，经收货部必须将相应的单号填入备注栏，经收货部经理或值班经理确认签字经理或值班经理确认签字2023-1-1558商品出店程序在无采购所下退货或转货单的情况下，在无采购所下退货或转货单的情况下，“收货部进出商品登记表收货部进出商品登记表”每单出店商品价值每单出店商品价值30003000元以下（含元以下（含30003000元）由收货部经理或值班经理元）由收货部经理或值班经理审批，审批，30003000元以上由店长审批方可出店元以上由店长审批方可出店“收货部进出商品登记表收货部进出商品登记表”为一式四联，第一联收货部留存，第二为一式四联，第一联收货部留存，第二联交供应商，第三防损检留存，第四闻附于退货、转货单后联交供应商，第三防损检留存，第四闻附于退货、转货单后2023-1-1559商品出店程序防损核对商品与单据是否符合、签字是否齐全，核对无防损核对商品与单据是否符合、签字是否齐全，核对无误后在误后在“收货部进出商品登记表收货部进出商品登记表”上签字，留存其中一联，上签字，留存其中一联，按序号保管，每周汇总后上交防损主管，由防损主管统一按序号保管，每周汇总后上交防损主管，由防损主管统一保管，保管期为一年保管，保管期为一年2023-1-1560谢谢大家！
