1、 施工企业质量保证体系一、施工企业质量管理机构设置要求1、企业应设立总工程师（技术负责人），有条件的企业设立总工程师室，专门负责企业的技术质量管理工作。2、一级企业质量管理机构人员不少于3人，二、三级企业质量管理机构人员不少于2人；分公司质量管理机构人员不少于2人；企业质量管理机构人员不应兼任企业内部其他岗位和项目部职务。项目部质量管理人员数量按照常熟市建筑施工现场关键管理岗位定员标准的规定配置。3、技术质量管理人员任职资格：企业总工程师（技术负责人）的任职资格应符合建筑施工企业资质标准的规定；分公司技术负责人应具有相关专业中级以上技术职称，10年以上技术工作经历；项目部技术负责人应视工程复杂
2、程度适当配置。企业及其分支机构的质量管理机构中具有相关专业中级以上技术职称的人员数量应不少于50%。二、施工企业质量保证体系检查要点1、已通过质量体系认证的企业1）人力资源A.培训（需求计划、年度培训工作计划、教育培训工作记录、台帐、个人教育培训档案、教育培训有效性验证）。a.内部培训：包括基础教育、岗位技能（管理人员或操作工人）、新技术等；b.外部培训包括上级组织的培训和企业选送进入高等院校学习；c.特种作业培训。B.人才招聘（人力资源申请、审批、人才招聘和引进工作记录）。C.相关部（科）监督检查指导工作记录。2）基础设施和作业环境A.基础设施（现场办公和作业场所、施工设备、施工机具、计算机
3、及其软件系统、检测设备及工具、通讯工具、运输工具等）：设备设施档案、台帐；需求计划、调拨或采购（租赁）、安装和调试、验收；维修保养（计划、鉴定和维修任务书、修理和试验检验评定、维修保养记录）。B.工作环境：办公、生活环境和工作环境。硬件设施的管理、维护；职工安全文明和环保意识教育、良好工作生活习惯的培养；现场文明施工和环境保护。C.有关监督检查和整改记录。相关部（科）监督检查记录应齐全。3）质量策划各阶段策划记录应齐全。施工组织设计（方案）的编制、评审和批准、发放：编制应具有针对性，评审和审批意见应明确具体，修改调整和重新审批手续、重大危险和复杂工程的施工方案专家论证审查等手续齐全。施工组织设
4、计（方案）的发放应手续清楚。相关部（科）监督检查记录应齐全。4）与顾客有关的过程控制A.合同评审：顾客需求和期望，工程所在地的环境保护要求；为实现顾客和法律法规、当地政府要求应采取的各项必要措施、技术装备和应具备的能力；对分包商能力的评审；评审记录应齐全。B.沟通：包括投标阶段、合同签订阶段、合同实施过程和竣工以后回访等各阶段采取各种方式与顾客所进行的沟通，各项记录应齐全。相关部（科）监督检查记录应齐全。5）采购合格供方的评审和管理、名册；物资需用计划、采购计划及其审批；采购合同；物资验证等；各项记录应齐全。相关部（科）监督检查记录应齐全。6）工程（劳务）分包合格供方评审和名册、分包合同、供方
5、管理；顾客指定分包商的评审和管理；各项评审和管理记录应齐全。相关部（科）监督检查记录应齐全。7）产品标识和可追溯性材料、半成品、成品的标识（标牌、台帐等），工序的标识（施工日记、各种记录），各种标识应正确齐全完整清晰。相关部（科）监督检查记录应齐全。8）检验和试验及其状态进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验的状态标识应正确齐全完整清晰。相关部（科）监督检查记录应齐全。9）监视和测量设备A.监视和测量设备分类：A类:测量精度要求高，国家规定实行强制周期检定的计量仪器设备（如：经纬仪、水准仪、全站仪、激光测距仪、磅秤、电子秤、游标卡尺、百分表、压力表、接地电阻测试仪、硬度计等）；B类：测
6、量精度要求较高，国家无强制性检定要求，由企业技术部门自行检定的计量工具、器具（如：钢卷尺、水平尺、钢直尺、托线板、直板、坍落度筒、砂浆和混凝土试模等）；C类：测量精度一般，自身性能不易变化，一般不作检定的装置、工（器）具（如：百格网、塞尺、线锤、仅用以日常使用和混凝土养护用温、湿度计等）。B.监视和测量设备的管理：a.添置、验证、校准、领用、使用前校准等手续和台帐、记录齐全，仪器编号与台帐、记录一致；B类检测设备（工器具）的自检记录和手续齐全；b.仪器（工具）的使用保管正确。c.不合格设备（工器具）的处理；d.相关部（科）监督检查记录应齐全。10）过程和产品的监视和测量A.资源控制a.劳动力或
7、工程分包的验证和控制b.物资验证（常规检验、物理力学性能检验、紧急放行）B.技术交底（施工工艺、安全技术、环境保护等）技术交底分三级交底（公司向项目部，项目部向作业班组，班组向操作工人）；危险性较大和重要或复杂、采用新技术的分部（项）工程应由企业总工程师或分(子)公司主任工程师向项目部进行交底（按照体系文件规定）；一、二级技术交底应采用书面形式，参加交底双方应亲笔签字确认。三级交底应做好记录。三级技术交底应着重以下几个方面：a.工作任务;b.施工现场工作环境、作业条件;c.新技术、新工艺的操作要领、工艺标准、质量要求和安全技术、劳动保护等。常规工艺技术可直接按照企业施工工艺标准或江苏省建筑工程
8、施工技术操作规程、建筑施工安全技术操作规程相关章节的规定施工。企业可通过发放工种技术手册和组织操作工人学习工艺标准、操作规程，提高员工岗位操作技能，不必在每次施工前重复进行详细交底。d.安全注意事项和发生危险时应采取的自救措施、报警方法等。C.特殊过程作业指导书或专项施工方案、工艺评审、过程监控记录、隐蔽工程验收、产品性能鉴定。D过程检验和试验分部分项工程验收、三检记录、隐蔽工程验收、配合比等相关工艺记录或抽查记录。E.施工安全与环境a.作业环境条件记录；b.季节施工技术措施；c.不利环境条件下施工方案的调整。F.质量检查活动企业、分（子）公司应组织定期和不定期检查，应有检查记录、阶段性工作总
9、结（或检查简报、通报），结合不合格品控制和纠正预防措施程序，找出工程实体质量问题和管理工作中的存在问题，提出改进工作的具体措施，并在下一阶段工作中加以改进提高和在下阶段的工作总结时进行检验。11）不合格品控制不合格品的信息来源应包括顾客、监理、管理部门、企业及其分支机构（项目部）甚至施工现场周围居民和企事业单位等各方面。不合格品发现、评审、分析、处置记录应齐全，质量分析应具体深入、针对性强。企业内部监督检查指导工作记录、信息交流记录应清晰完整。12）纠正和预防措施A.信息的来源：a.顾客要求和期望、意见;b.监理、上级管理部门检查中发现的问题和要求;c.企业或分支机构自己发现的问题；d.施工现
10、场周围居民和单位的意见。B.信息的收集和处理a.信息的收集：企业、分（子）公司应按照信息交流控制程序的要求及时从各信息源获得相关信息，随时掌握各工程的实体质量和企业各部门、各分支机构管理工作动态、存在问题。b.信息的处理：应对收集到的信息进行分类、登记、统计、分析，分别情况作进一步的处理。对偶然事件，可就事论事地进行质量分析，提出针对性强的纠正措施；对重复多次发生事件，除对每个事件进行纠正外，还应采用统计方法进行分析研究，提出系统的预防措施，并通过文件形式发布，在企业或分（子）公司范围内实施。B.信息收集和各阶段处理资料和台帐资料应齐全，并按事件装订汇总。企业内部监督检查指导工作记录、信息交流
11、记录应清晰完整。13）目标、指标和管理方案控制年度目标、指标和管理方案的制订、宣传贯彻、考核等各阶段工作记录应齐全。企业及其分支机构年度目标、指标和管理方案应包括技术进步、技术创新，新技术推广应用、技术开发和技术改造资金、安全技术措施费用的提取、使用、管理和质量安全控制等方面内容。14）信息交流A.沟通企业与外部的沟通：顾客、监理、设计、政府有关部门、施工区域周围企事业单位及社区（居民组织）等；企业内部沟通：上下级之间、同级各部门之间、分支机构与公司及各相关部门之间等。B.信息的收集、传递渠道应畅通，分类应合理，处理应及时有效，各项资料、台帐应齐全、清晰。C.初步建立企业管理数据库、企业内部计
12、算机联网，实现公司、分（子）公司、项目部信息共享。企业内部监督检查指导工作记录、信息交流记录应清晰完整。15）顾客满意度A.顾客信息的收集：明示和隐含的需求、期望，顾客的满意度，顾客的投诉、回访保修等相关信息的收集记录；回访保修应有工作计划和回访记录（包括技术性、季节性和定期回访），回访记录应有用户签字（用户：单位或业主，物业管理公司）。对回访中发现的问题或用户投诉，应有详细的处理记录，处理结果应经用户签字认可。B.顾客信息的分析和处理记录；C.相关部（科）监督检查记录应齐全。2、未通过质量体系认证的企业（三级专业承包企业）按照建设部关于进一步加强建筑施工现场质量责任制的通知要求，建立和不断完
13、善以质量安全责任制为核心的各项管理制度；公司各有关部门应加强对施工现场技术质量安全工作的监督检查指导，各项管理工作记录、资料和台帐应齐全。主要检查以下几项制度:A.技术交底制(过程和产品的监视和测量）；B过程三捡制（过程和产品的监视和测量）C.材料进场检验制（采购、产品标识和可追溯性、检验和试验状态）；D.技术复核制（过程和产品的监视和测量）；E.成品保护制（过程和产品的监视和测量）；F.质量否决制（不合格品控制和纠正预防措施）;G.回访保修制（顾客满意）;H.质量文件记录制（文件控制）；I.岗位和技能培训制（人力资源）；J.质量管理活动；上述各项制度的检查要点与ISO质量体系的相应要素相同，括号内的内容表示与该项制度对应的ISO质量体系要素。
