1、2023-1-16新进人员入职培训主要内容新进人员入职培训主要内容 质量部组织机构质量部组织机构 质量部主要业务工作项目质量部主要业务工作项目 质量部主要工作流程质量部主要工作流程 质量部品质目标质量部品质目标 质量部重要表单样本质量部重要表单样本2023-1-16组织机构组织机构2023-1-16主要业务工作项目主要业务工作项目（1）组织执行内部审核控制程序。（2）负责品质体系的预防、跟踪、纠正与预防措施完成情况，查证改善结案。（3）负责品质记录的统一管理、控制。（4）品质观念及手法导入。（5）品质教育之规划与推动。（6）专案改善计划与推动。（7）负责进料检验、制程检验、成品检验及出货检验。
2、（8）负责协助采购课对协力厂商进行辅导及评核。2023-1-16主要业务工作项目主要业务工作项目（9）负责进料、制程、成品及出货不良的纠正和预防，并负责改善追踪。a.负责进料不良鉴定、统计及改善追踪。b.负责制程不良鉴定、统计及改善追踪。c.负责装配不良鉴定、统计及改善追踪；d.负责客诉抱怨汇总、分析并改善追踪；（10）负责测量仪器管理，统一校验。（11）负责检验过程中，各种检验状态的标识。（12）负责统计技术的应用与实施。2023-1-16主要工作流程主要工作流程进料检验进料检验一、职责一、职责质量部经理质量部经理负责进料检验工作的领导。负责进料检验工作的领导。IQCIQC负责进料检验工作的
3、组织负责进料检验工作的组织实施与控制实施与控制。项目、采购、仓管项目、采购、仓管配合进料检验工作。配合进料检验工作。2023-1-16主要工作流程主要工作流程进料检验进料检验二、作业流程二、作业流程2023-1-16仓管收货、标识状态仓管收货、标识状态 通知质量检验通知质量检验质量准备检验用计量器具、技术文件和记录质量准备检验用计量器具、技术文件和记录按进料检验计划按进料检验计划实施检验（验证）实施检验（验证）YESYESNONO在记录中判定在记录中判定“合格合格”在记录中判定在记录中判定“不合格不合格”验收单通知仓管验收单通知仓管入库入库通知采购、生管通知采购、生管现场急需用料现场急需用料N
4、ONO采购提出特采申请采购提出特采申请特采批准特采批准判退判退NONOYESYESYESYES主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验一、职责一、职责制造单位制造单位：负责首件检验、自主检验及查核。：负责首件检验、自主检验及查核。IPQC：负责首件确认、巡回检验及完工后抽验。：负责首件确认、巡回检验及完工后抽验。项目项目：负责确定重点尺寸检验项目并制定：负责确定重点尺寸检验项目并制定SOP、自主检查表。、自主检查表。2023-1-16主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验二、检验依据二、检验依据中间加工制程：自主检查表。中间加工制程：自主检查表。完工检验：抽样数按完工检验：抽样数按检验标准检
5、验标准规定的抽验数执行。规定的抽验数执行。装配检验：依据装配及试组装自主检查表。装配检验：依据装配及试组装自主检查表。2023-1-16主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验三、制程检验方式三、制程检验方式（1 1）首件检验：）首件检验：首件：指每批制造令之首件、模具重新调整、装夹之首件、加工设备维首件：指每批制造令之首件、模具重新调整、装夹之首件、加工设备维修后加工之首件等。修后加工之首件等。操作人员对首件须通过目测检验，并用记号笔标识。首件由班长确认合操作人员对首件须通过目测检验，并用记号笔标识。首件由班长确认合格后交检验人员确认。格后交检验人员确认。（2 2）自主检验）自主检验 加工检
6、验：操作人员对其加工之部分按自主检查表及零件检验项加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检查表及零件检验项目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。装配检验：制造单位必须依据装配及试组装自主检查表，对机体装配检验：制造单位必须依据装配及试组装自主检查表，对机体及全套配件等进行全数检验及全套配件等进行全数检验 。2023-1-16主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验（3）巡回检验）巡回检验由由IPQCIPQC进行工序巡检，进行工序巡检，巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人员，巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量
7、要求为止。并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。冲压钣金型零件加工检验人员每天对其加工进行巡检，每两小时巡检一冲压钣金型零件加工检验人员每天对其加工进行巡检，每两小时巡检一次并及时记录重点测量数据。具体要求依据次并及时记录重点测量数据。具体要求依据检验标准检验标准执行。执行。机加类型加工零件，三坐标检验项目原则上抽检频次为两小时抽一次，机加类型加工零件，三坐标检验项目原则上抽检频次为两小时抽一次，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可适当放宽抽检频次。如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可适当放宽抽检频次。机加工零件检验实施巡检，每两小时巡检一次并及时记录一组重点检测机加工
8、零件检验实施巡检，每两小时巡检一次并及时记录一组重点检测数据。具体要求依据数据。具体要求依据检验标准检验标准执行。执行。组立型零件依据零件检查表执行逐项检验，检验人员每日巡检二次组立型零件依据零件检查表执行逐项检验，检验人员每日巡检二次,每次每次抽查一台，一天共抽查全套二台。抽查一台，一天共抽查全套二台。2023-1-16主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验（4）完工检验）完工检验IPQCIPQC对完工移转之机体、全套进行的抽验，抽样数按对完工移转之机体、全套进行的抽验，抽样数按检验标准检验标准规定的抽检数执行。规定的抽检数执行。冲压钣金型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验，冲
9、压钣金型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验，抽样数量依据抽样数量依据成品检验标准成品检验标准执行。执行。制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成品检验员对完工移转之机体、全套进行抽验品检验员对完工移转之机体、全套进行抽验 。2023-1-16主要工作流程主要工作流程成品成品/出货出货检验检验一、职责一、职责质量部经理质量部经理负责检验和试验的负责检验和试验的领导领导工作。工作。研发部负责制定研发部负责制定产品产品规范规范和出厂和出厂标准标准。FQCFQC负责成品检验和试验的负责成品检验和试验的实施实施和和控
10、制控制2023-1-16主要工作流程主要工作流程成品成品/出货出货检验检验二、总则二、总则成品检验和试验条件成品检验和试验条件,所有的进料、首检、制程检验均已完成，所有的进料、首检、制程检验均已完成，且质量和功能都符合规定要求时方可进行。且质量和功能都符合规定要求时方可进行。成品检验和试验必须按照产品检验标准进行。成品检验和试验必须按照产品检验标准进行。成品检验和试验完成后成品检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。检验记录要作存档，产品要作标识。2023-1-16主要工作流程主要工作流程成品成品/出货出货检验检验三、检验和试验方式三、检验和试验方式成品检验成品检验：成品检验根据制造
11、单位入库单上标注的图：成品检验根据制造单位入库单上标注的图/料号和数料号和数量，对报检产品按照量，对报检产品按照抽样计划抽样计划实施抽检。实施抽检。定期性能检验定期性能检验：所生产的产品如有特殊要求的依据要求做相关项：所生产的产品如有特殊要求的依据要求做相关项目的测试或全检。也可以按照客户的需求或行业的标准来执行。目的测试或全检。也可以按照客户的需求或行业的标准来执行。2023-1-16主要工作流程主要工作流程成品成品/出货出货检验检验四、出厂产品的条件四、出厂产品的条件 所有出货检验项目的检验已完成。所有出货检验项目的检验已完成。所有出货检验结果符合规定要求。所有出货检验结果符合规定要求。有
12、关数据和文件记录完整并获认可。有关数据和文件记录完整并获认可。合格证最终签发核准人为质量部经理。合格证最终签发核准人为质量部经理。2023-1-16主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯控制程序产品鉴别与追溯控制程序一、职责一、职责质量部质量部负责检验和试验状态的标识的负责检验和试验状态的标识的控制控制。各相关部门各相关部门负责配合检验和试验状态负责配合检验和试验状态标识标识工作。工作。2023-1-16主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯控制程序产品鉴别与追溯控制程序二、检验和试验状态标识及方法二、检验和试验状态标识及方法（1 1）进料检验和试验状态的规定标识和方法）进料检验和试验状态的规
13、定标识和方法仓管在进料收货时，核实物料数量及标识准确无误后，将物料放仓管在进料收货时，核实物料数量及标识准确无误后，将物料放置在固定的物料置在固定的物料待检区待检区。IQCIQC对进料件进行检验和试验后，做出合格与否的判定结论，并对进料件进行检验和试验后，做出合格与否的判定结论，并在物料待检卡上做相应的在物料待检卡上做相应的“合格合格”或或“拒收拒收”标识，签上姓名和标识，签上姓名和日期。日期。（2 2）工序间检验和试验状态标识及方法）工序间检验和试验状态标识及方法工序间检验的产品应清楚地标识物料所处的状态（包括返工工序间检验的产品应清楚地标识物料所处的状态（包括返工/返返修品、废品）。修品、
14、废品）。2023-1-16主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯控制程序产品鉴别与追溯控制程序工序间的首件用工序间的首件用白色记号笔白色记号笔标识，若为标识，若为小件小件，可用物料标识卡进行标，可用物料标识卡进行标识。识。（3 3）巡检标识方法同上巡检标识方法同上（4 4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品）工序检验中或装配过程中发现的不合格品由制造单位注明制造令号及图由制造单位注明制造令号及图/料号料号,对于较多零件之制作令，可用栈对于较多零件之制作令，可用栈板或铁筐方式保存并标明制造令及图板或铁筐方式保存并标明制造令及图/料号，放置在不合格品区。料号，放置在不合格品区。经质量人员检验，确
15、认后作如下标识：经质量人员检验，确认后作如下标识：*由于由于厂内厂内加工，装配不良造成报废的，用加工，装配不良造成报废的，用红色标签红色标签标识。标识。*供应商供应商提供的料件不良，用提供的料件不良，用红色标签红色标签标识后放置于固定的区域。标识后放置于固定的区域。2023-1-16主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯控制程序产品鉴别与追溯控制程序（5 5）成品检验和试验状态标识及方法）成品检验和试验状态标识及方法产品或组件经检验员最终检验和试验后，对于合格品签发产品或组件经检验员最终检验和试验后，对于合格品签发“合格合格标识标识”，不合格品贴上不合格品贴上“不合格不合格”标签，并通知制造部
16、门返工。标签，并通知制造部门返工。只有具有只有具有“合格标识合格标识”的产品和组件才能包箱及发货。的产品和组件才能包箱及发货。2023-1-16主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯控制程序产品鉴别与追溯控制程序三、作业要点三、作业要点对任一检验点至少明确三种状态标识，即对任一检验点至少明确三种状态标识，即待检、合格、不合格待检、合格、不合格。检验试验状态的标识各个过程均应检验试验状态的标识各个过程均应妥善妥善保护，不得丢失损坏。保护，不得丢失损坏。各种检验和试验状态标识的撤消应由进料检验员，工序各种检验和试验状态标识的撤消应由进料检验员，工序/制程检制程检验员、成品检验员执行，其他人员不得变
17、动和撤消各种检验和试验员、成品检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试验状态标识。验状态标识。当产品合格与否当产品合格与否状态不清楚状态不清楚时，应按时，应按待检待检处理。处理。2023-1-16主要工作流程主要工作流程-不合格品管理控制程序不合格品管理控制程序 一、职责一、职责质量部经理质量部经理负责不合格品控制的负责不合格品控制的领导领导和和监控监控工作。工作。制造部门制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定、隔离初步鉴定、隔离。QAQA负责本公司各过程中不合格品的负责本公司各过程中不合格品的确认确认、标识标识、分析分析及及处置方式处置
18、方式。仓管仓管负责不合格品的负责不合格品的保管、隔离保管、隔离及及报废处理报废处理。研发部门研发部门负责负责特采特采的的核准核准。2023-1-16主要工作流程主要工作流程-不合格品管理控制程序不合格品管理控制程序 二、作业流程二、作业流程2023-1-16不合格品不合格品鉴定鉴定/隔离隔离确认确认决定处置方式决定处置方式特采特采拒收拒收判退判退报废报废返工返工通知厂通知厂商取回商取回与厂商与厂商调换调换当废料处理当废料处理重检重检标识及处置实施标识及处置实施纠正纠正/预防措施预防措施NY特采须由特采须由总经理批准！总经理批准！主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程
19、序一、职责一、职责管理者代表管理者代表负责纠正和预防措施的负责纠正和预防措施的领导领导工作。工作。稽核小组稽核小组负责负责内部审核内部审核不符合项的纠正预防措施的不符合项的纠正预防措施的组织实施。组织实施。研发部研发部负责负责技术方面技术方面的纠正预防措施的纠正预防措施实施。实施。质量部质量部负责负责产品质量方面产品质量方面的纠正预防措施的归口管理工作的纠正预防措施的归口管理工作,负责负责组织组织实施实施，并进行，并进行控制、检查及效果评价。控制、检查及效果评价。质量协助采购质量协助采购负责对负责对供方供方纠正预防措施的纠正预防措施的实施进行追踪。实施进行追踪。制造课制造课负责负责生产方面生产
20、方面纠正预防措施的纠正预防措施的实施。实施。客服客服负责负责服务方面服务方面纠正预防措施纠正预防措施实施，实施，并并保存保存所有顾客投诉调查所有顾客投诉调查记录。记录。其它部门其它部门负责负责本职范围本职范围内的纠正预防措施并组织内的纠正预防措施并组织实施。实施。2023-1-16主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序二、作业说明二、作业说明（1 1）纠正措施的提出时机）纠正措施的提出时机供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于7070分。分。品质目标连续两月达不到目标值。品质目标连续两月达不到目标值
21、。半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施。半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施。客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上。客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上。客户满意度调查客户满意度调查:单一客户各项调查得分平均分在单一客户各项调查得分平均分在8080分以下。分以下。内部品质稽核发现质量体系存在缺失。内部品质稽核发现质量体系存在缺失。其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷。其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷。2023-1-16主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序（2 2）预防措施提出的时机）预防措施提出的时机用户满意度调查
22、得分用户满意度调查得分8080分，但连续两年呈下降趋势时分，但连续两年呈下降趋势时品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时（3 3）纠正预防措施提出的责任）纠正预防措施提出的责任本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列人员更有直接责任人员更有直接责任:*与不合格、缺陷有直接相关责任者与不合格、缺陷有直接相关责任者;*质量检验与管理人员质量检验与管理人员;*内部质量体系审核员内部质量体系审核员;2023-1-16主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序（4 4）
23、纠正预防措施提出的方式）纠正预防措施提出的方式口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷。口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷。书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问题及专题调研结果，则采用书面形式。题及专题调研结果，则采用书面形式。一般情况下，由问题发现或建议提出部门一般情况下，由问题发现或建议提出部门/人人,将问题或建议填写于将问题或建议填写于“纠正与预防措施表纠正与预防措施表”、“不符合项报告不符合项报告”中中,交于归口管理部门，交于归口管理部门，由归口管理部门负责组织
24、实施。由归口管理部门负责组织实施。若自上而下归类提出时若自上而下归类提出时,则由质量部将则由质量部将“纠正与预防措施表纠正与预防措施表”/“不符不符合项报告合项报告”发至责任部门发至责任部门,责任部门实施后责任部门实施后,应将实施结果填入实施单应将实施结果填入实施单中反馈给质量部进行效果验证。中反馈给质量部进行效果验证。2023-1-16主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序（5 5）纠正措施的实施）纠正措施的实施协力厂商协力厂商 *在装配或加工当中在装配或加工当中,若发现零组件之尺寸不良约若发现零组件之尺寸不良约20%20%以上时以上时,由由装配或加工单位以口头
25、或装配或加工单位以口头或品质异常单品质异常单通知质量部通知质量部,由质量部由质量部发出发出纠正与预防措施表纠正与预防措施表通知责任单位采取措施并验证成效。通知责任单位采取措施并验证成效。*交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于7070分时分时,应由采应由采购及质量以购及质量以供应商纠正与预防措施表供应商纠正与预防措施表发起纠正措施并验证成发起纠正措施并验证成效。效。2023-1-16主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序加工、装配过程加工、装配过程 *加工单位在加工过程中若发生不合格品时加工单位在加工过程中若发生不合格
26、品时,应分析原因应分析原因,立即调立即调整或隔离。若无法调整时整或隔离。若无法调整时,应以口头或应以口头或品质异常单品质异常单通知质量通知质量部部,由质量部以由质量部以纠正与预防措施表纠正与预防措施表发起纠正措施并验证成效。发起纠正措施并验证成效。*装配单位在装配过程中若发现不合格品时装配单位在装配过程中若发现不合格品时,应分析原因应分析原因,对于可对于可处置者处置者,应立即调整、更换。否则退库或以口头或应立即调整、更换。否则退库或以口头或品质异常单品质异常单通知质量部处理。通知质量部处理。*每月月末，质量部应对过程品质状况及品质目标执行状况深入每月月末，质量部应对过程品质状况及品质目标执行状
27、况深入分析分析,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的目标值的目标值,发起纠正措施发起纠正措施,并追踪成效。并追踪成效。2023-1-16主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序客户抱怨客户抱怨 *客服接获客户叫修时客服接获客户叫修时,依照依照【不合格品管理控制程序不合格品管理控制程序】规定规定,由质量相关人员到现场排除问题或退货返工、返修由质量相关人员到现场排除问题或退货返工、返修,并将不良状并将不良状况记录于况记录于“品质异常单品质异常单”,月末将相关记录资料送至质量部在系月末将相关记录资料送至质量
28、部在系统中查阅并作统计分析。统中查阅并作统计分析。*对退回品及经常出现的不良品对退回品及经常出现的不良品(由客服发起纠正措施，由质量由客服发起纠正措施，由质量部召集相关部门进行原因分析部召集相关部门进行原因分析,并制定纠正措施。并制定纠正措施。2023-1-16主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序内部品质稽核内部品质稽核 *对于在质量体系稽核当中发现的异常事项对于在质量体系稽核当中发现的异常事项,应由稽核人员发出应由稽核人员发出“不符合项报告不符合项报告”,转交受稽单位转交受稽单位,采取纠正措施。采取纠正措施。*受稽单位受稽单位,对异常事项检讨并提出改善措施及执
29、行完成日期后对异常事项检讨并提出改善措施及执行完成日期后,由部门经理签核由部门经理签核,经管理者代表呈总经理批准。经管理者代表呈总经理批准。*稽核人员于受稽单位之预计完成日期稽核人员于受稽单位之预计完成日期,执行追踪稽核至该单位执行追踪稽核至该单位完成改善完成改善,才正式结案。才正式结案。2023-1-16主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序(6)(6)预防措施实施预防措施实施5.6.15.6.1用户满意度调查得分用户满意度调查得分8080分，但连续两年呈下降趋势时，分，但连续两年呈下降趋势时，由质量部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。由质量部发起预防措
30、施，以通知形式通知相关责任单位。5.6.2 5.6.2 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时，由质量部发品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时，由质量部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。2023-1-16主要工作流程主要工作流程检测设备管理控制程序检测设备管理控制程序一、职责一、职责质量部质量部负责全厂检验和试验设备的负责全厂检验和试验设备的归口管理归口管理,负责组织实施检验、负责组织实施检验、测量和试验设备的测量和试验设备的送检送检、控制控制和和管理管理。使用部门使用部门负责检验、测量和试验设备的负责检验、测量和试验设备的使用维护使用维护和和
31、一般保养一般保养。2023-1-16主要工作流程主要工作流程检测设备管理控制程序检测设备管理控制程序2023-1-16二二 量具采购流程量具采购流程需求部门填写需求部门填写“申请单申请单”需求部门主管对量具要求进行审核需求部门主管对量具要求进行审核 “申请单申请单”交质量部交质量部 质量部做请购动作，并报质量部主管批准质量部做请购动作，并报质量部主管批准质量部将请购单交采购科质量部将请购单交采购科采购科向厂商订购采购科向厂商订购量具购回由质量部入库，检定后通知需求部门量具购回由质量部入库，检定后通知需求部门需求部门办理借用手续需求部门办理借用手续主要工作流程主要工作流程检测设备管理控制程序检测
32、设备管理控制程序三、作业说明三、作业说明（1 1）计量器具的领用（借用）计量器具的领用（借用）临时借用：借用人填写借条或临时借用：借用人填写借条或【检测设备领用登记表检测设备领用登记表】，临时，临时借用时间最长不超过一个月。若超过临时借用期限，仍需继续使借用时间最长不超过一个月。若超过临时借用期限，仍需继续使用，需向量具管理员续借。若超期不还，又未做续借手续，视作用，需向量具管理员续借。若超期不还，又未做续借手续，视作量具丢失，将通知财务在借用人工资中实施原价扣款处理。量具丢失，将通知财务在借用人工资中实施原价扣款处理。长期领用：由量具管理员在系统中做领用手续，并填写长期领用：由量具管理员在系
33、统中做领用手续，并填写【检测检测设备领用登记表设备领用登记表】，由领用人签名，由量具管理员负责保管。，由领用人签名，由量具管理员负责保管。领领/借用计量器具时，应当面点清。发现计量器具有缺损、失准、借用计量器具时，应当面点清。发现计量器具有缺损、失准、无合格证或超过有效期的，领无合格证或超过有效期的，领/借用者应拒绝领借用者应拒绝领/借用，由质量部借用，由质量部妥善处理。妥善处理。2023-1-16主要工作流程主要工作流程检测设备管理控制程序检测设备管理控制程序（2 2）量具的归还）量具的归还临时借用量具归还，由量具管理员将借条注销或在临时借用量具归还，由量具管理员将借条注销或在【检测设备领检
34、测设备领用登记表用登记表】中注销。中注销。长期领用量具归还，由量具管理员在系统中做归还手续，领用者长期领用量具归还，由量具管理员在系统中做归还手续，领用者在在【检测设备领用登记表检测设备领用登记表】上签名确认。上签名确认。量具归还时，量具管理员应检查量具是否有损坏、缺失，若有损量具归还时，量具管理员应检查量具是否有损坏、缺失，若有损坏、缺失按公司管理制度处理。坏、缺失按公司管理制度处理。2023-1-16主要工作流程主要工作流程检测设备管理控制程序检测设备管理控制程序（3 3）其它重要事项）其它重要事项在使用过程中若发现计量器具有故障或失准时在使用过程中若发现计量器具有故障或失准时,使用者不得
35、擅自使用者不得擅自拆卸拆卸,应及时送质量部。凡因擅自拆卸而损坏计量器具或导致计应及时送质量部。凡因擅自拆卸而损坏计量器具或导致计量事故的，一切责任都由拆卸者负责。量事故的，一切责任都由拆卸者负责。制程检验过程中，检验员首检、巡检、完工检不能与现场员工使制程检验过程中，检验员首检、巡检、完工检不能与现场员工使用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。发现量具已失准时发现量具已失准时,必须对最后一次用此设备的量测判定合格与必须对最后一次用此设备的量测判定合格与否的产品做重新验证。若发现不合格否的产品做重新验证。若发现不合格,要发起对
36、之前产品的追回要发起对之前产品的追回,按按【不合格品控制程序不合格品控制程序】重新处理。若合格重新处理。若合格,则可视之前的检验则可视之前的检验结果有效。结果有效。2023-1-16主要工作流程主要工作流程内部审核控制内部审核控制程序程序一、职责一、职责管理者代表管理者代表：监督监督公司内部品质审核工作。公司内部品质审核工作。审核组长审核组长：草拟审核：草拟审核计划计划及及准备准备工作并工作并呈报审核结果呈报审核结果及及任务编组任务编组。审核员审核员(组员组员)：负责审核工作，：负责审核工作，汇总缺失汇总缺失及缺点及缺点追踪确认追踪确认。公司各部门配合公司各部门配合，接受接受内部质量审核。内部
37、质量审核。2023-1-16主要工作流程主要工作流程内部审核控制内部审核控制程序程序2023-1-16权责权责流程流程表单表单管理者代表管理者代表提出审核提出审核管理者代表管理者代表建立审核小组建立审核小组审核组长审核组长 制定审核计划制定审核计划审核小组成员审核小组成员 编制检查表编制检查表 内部审核检查表内部审核检查表 质量部质量部 通知审核日期通知审核日期 内部审核计划表内部审核计划表 审核小组成员审核小组成员/受审核部门受审核部门 审核前会议审核前会议审核小组成员审核小组成员 现场审核现场审核 审核小组成员审核小组成员 提交现场审核记录提交现场审核记录 内部审核检查表内部审核检查表 内
38、部审核缺失报告一览表内部审核缺失报告一览表质量部质量部 提交、分发审核报告提交、分发审核报告 内部审核报告内部审核报告 质量部质量部 发发“不符合项报告不符合项报告 不符合项报告不符合项报告 审核小组成员追踪确认审核小组成员追踪确认追踪确认追踪确认 二二 作业流程作业流程质量部品质目标质量部品质目标 客户端客户端PPMPPM值：值：3000PPM3000PPM以下（月度）以下（月度）进货检验批不合格率进货检验批不合格率 1.51.5 顾客满意度顾客满意度 8585分分 质量成本与销售额比率质量成本与销售额比率 0.50.5 品质成本品质成本 1500015000元元/月月2023-1-16重要
39、表单样本重要表单样本 质量异常管理表质量异常管理表 IQC日报表日报表 进料检验报告单进料检验报告单 品质异常处理单品质异常处理单 纠正和预防措施表纠正和预防措施表 制程巡检日报表制程巡检日报表 巡检检验记录表巡检检验记录表 首检一次通过记录表首检一次通过记录表 成品成品/出货检验记录表出货检验记录表2023-1-16重要表单样本重要表单样本质量异常管理表质量异常管理表2023-1-162023-1-16重要表单样本重要表单样本IQC日报表日报表重要表单样本重要表单样本进料检验报告单进料检验报告单2023-1-162023-1-16重要表单样本重要表单样本品质异常处理品质异常处理单单重要表单样本重要表单样本纠正和预防措施表纠正和预防措施表2023-1-16重要表单样本重要表单样本制程巡检日报表制程巡检日报表2023-1-162023-1-16重要表单样本重要表单样本巡检检验记录表巡检检验记录表2023-1-16重要表单样本重要表单样本首检一次通过记录表首检一次通过记录表2023-1-16重要表单样本重要表单样本成品成品/出货检验记录表出货检验记录表2023-1-16质量部质量部2014.4.32014.4.3结结 束束 语语
