1、教务处廉政风险防控管理工作方案根据党委办公室 校长办公室关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知（党办发201818号）的要求，教务处制定如下工作方案：一、动员部署阶段（5月31日-6月10日）（一）成立教务处廉政风险防控管理工作小组，人员组成如下：组 长： 副组长： 成 员： （二）组织学习(6月7日星期四下午)处长、副处长组织分管部门工作人员及召开全体党员大会认真学习党委办公室 校长办公室关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知（理工大党办发201818号）、财政部行政事业单位内部控制规范（试行）（财会201221号）、理工大学廉政风险防控管理办法（理工大党发20128号）的文件精神和具体
2、要求，对具体工作做出部署。二、查找廉政风险点及廉政风险等级评估阶段（6月11日-6月24日）（一）教务处各科室根据学校授权的工作职责，对职权事项进行梳理（对跨部门、单位的职权做好协调），逐项审核确定各职权事项、行使依据、责任主体、工作流程和工作要求，在此基础上填写部门（单位）职权事项目录表(附件1)并在本处网站上公示。（二）各科室根据教务处部门（单位）职权事项目录表确定的各自负责的职权事项，梳理工作业务流程、查找评估廉政风险、参照廉政风险等级划分原则（附件5），评估廉政风险等级，填写部门（单位）廉政风险识别防控表（附件2）和个人岗位廉政风险识别防控表（附件3），经工作小组讨论研究，对部门（单位
3、）廉政风险识别防控表和岗位廉政风险识别防控表进行审核评估，确定后在教务处网站公示。三、制定措施阶段（6月25日7月6日）（一）教务处各科室根据要求，针对每项业务，规范业务流程，凡是与财务相关的业务要进行认真梳理，重大事项经会议充分讨论决定。绘制业务流程图，明确业务承办部门岗位、运作程序、监督制约，确保简明清晰、程序规范、易于操作、方便办事。经工作小组审议后，编制教务处廉政风险业务流程目录，在教务处网站公示。（二）制定防控措施，形成教务处部门（单位）廉政风险防控管理监督表（附件4），经工作小组审议后，在教务处网站公示。四、工作要求（一）统一思想认识。各科室和全体干部职工要认真学习有关党风廉政建设
4、的具体要求，进一步提高对廉政风险防控管理工作重要性的认识。党员领导干部要带头做好廉政风险防控管理工作，带头明晰职责边界、查找岗位职责的廉政风险点，制定防控措施，落实好“一岗双责”。 （二）加强组织领导。各分管处长要切实加强对所分管工作和分管科室的组织和领导，增强担当意识和纪律意识。处长为教务处廉政风险防控工作的第一责任人，负责教务处工作方案的实施和贯彻落实，按时、按质完成各阶段任务。（三）联系工作实际，注重实效。全体人员要把加强内部控制、强化廉政风险防控贯彻到日常工作中,认真查找工作中存在的问题和薄弱环节，制定切实可行的制度、措施加以改进和完善，切实做好廉政风险防控工作，提高工作水平。 3 / 3
