1、 湖北湖北 X X 化工材料有限公司化工材料有限公司 年产年产 7000 吨吨熔喷布高熔喷布高熔熔指指 PP 料料项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 工程师：工程师： 范兆文范兆文 二零二零年四月二零二零年四月 第 1 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.11.1 项目概要项目概要 1 1 1.1.1 项目名称 1 1.1.2 项目建设单位 1 1.1.3 项目建设性质 1 1.1.4 项目建设地点 1 1.1.5 项目负责人 1 1.1.6 项目投资规模 1 1.1.7 项目建设规模 2 1.1.8 项目资金来源 2 1.1.9 项目建设期限 2 1.21.
2、2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 3 3 1.31.3 编制依据编制依据 3 3 1.41.4 编制原则编制原则 4 4 1.51.5 研究范围研究范围 4 4 1.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 5 5 第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析 7 7 2.12.1 项目提出背景项目提出背景 7 7 2.22.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 8 8 2.2.1 缓解医用口罩上游主要原料供需矛盾的积极举措 8 2.2.2 满足当前聚丙烯熔喷专用料市场需求的迫切需要 9 2.2.3 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9 2.2.
3、4 增加就业带动相关产业链发展的需要 9 2.2.5 促进项目建设地经济发展进程的需要 10 2.32.3 项目可行性分析项目可行性分析 1010 2.3.1 政策可行性 10 2.3.2 市场可行性 11 2.3.3 技术可行性 11 2.3.4 管理可行性 12 2.42.4 分析结论分析结论 1212 第三章第三章 行业市场分析行业市场分析 1313 3.13.1 医用口罩市场需求状况分析医用口罩市场需求状况分析 1313 3.23.2 熔喷布市场需求状况分析熔喷布市场需求状况分析 2121 3.33.3 熔喷布市场需求空间分析熔喷布市场需求空间分析 2323 3.43.4 聚丙烯产业发
4、展状况分析聚丙烯产业发展状况分析 2525 3.53.5 聚丙烯熔喷专用聚丙烯熔喷专用 PPPP 料市场需求分析料市场需求分析 2727 第 2 页 3.63.6 市场分析结论市场分析结论 2929 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 3131 4.14.1 地理位置选择地理位置选择 3131 4.24.2 区域建设条件区域建设条件 3131 4.2.1 区域地理位置 31 4.2.2 区域地形地貌 31 4.2.3 区域气候条件 31 4.2.4 区域交通运输条件 32 4.2.5 区域经济发展条件 32 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案 3333 5.15.1 总图布置原则总图布
5、置原则 3333 5.25.2 土建方案土建方案 3333 5.2.1 总体规划方案 33 5.2.2 土建工程方案 34 5.35.3 主要建设内容主要建设内容 3535 5.45.4 工程管线布置方案工程管线布置方案 3535 5.4.1 给排水 35 5.4.2 供电 37 5.55.5 道路设计道路设计 3939 5.65.6 总图运输方案总图运输方案 4040 第六章第六章 产品方案及技术方案产品方案及技术方案 4141 6.16.1 主要产品方案主要产品方案 4141 6.26.2 产品标准产品标准 4141 6.36.3 产品生产规模确定产品生产规模确定 4141 6.46.4
6、项目产品生产工艺项目产品生产工艺 4141 6.4.1 工艺设计指导思想 41 6.4.2 项目产品工艺流程 42 第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型 4444 7.17.1 主要原材料供应主要原材料供应 4444 7.27.2 主要设备选型主要设备选型 4444 第八章第八章 节约能节约能源方案源方案 4646 8.18.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 4646 8.28.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析 4646 8.2.1 能源消耗种类 46 8.2.2 能源消耗数量分析 47 8.38.3
7、 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析 4747 8.48.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析 4747 8.58.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 4848 第 3 页 8.5.1 工业节能 48 8.5.2 节水措施 48 8.5.3 建筑节能 49 8.5.4 企业节能管理 50 8.68.6 结论结论 5050 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施 5151 9.19.1 设计依据及原则设计依据及原则 5151 9.1.1 环境保护设计依据 51 9.1.2 设计原则 51 9.29.2 建设地环境条件建设地环境条件 5151 9.3
8、 9.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 5252 9.3.1 项目建设对环境的影响 . 52 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 . 53 9.4 9.4 环境保护措施方案环境保护措施方案 5353 9.4.1 项目建设期环保措施 . 53 9.4.2 项目运营期环保措施 . 55 9.4.3 环境管理与监测机构 . 56 9.59.5 绿化方案绿化方案 5656 9.69.6 消防措施消防措施 5656 9.6.1 设计依据 56 9.6.2 防范措施 57 9.6.3 消防管理 58 9.6.4 消防措施的预期效果 58 第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生 5
9、959 10.1 10.1 编制依据编制依据 5959 10.210.2 概况概况 5959 10.3 10.3 劳动安全劳动安全 5959 10.3.1 工程消防 59 10.3.2 防火防爆设计 60 10.3.3 电气安全与接地 60 10.3.4 设备防雷及接零保护 60 10.410.4 劳动卫生劳动卫生 6161 10.4.1 防暑降温 61 10.4.2 卫生 61 10.4.3 照明 61 10.4.4 个人防护 61 10.4.5 安全教育及防护 62 第十一章第十一章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员 6363 11.111.1 组织机构组织机构 6363 11
10、.211.2 劳动定员劳动定员 6363 11.311.3 人力资源管理人力资源管理 6363 第 4 页 11.411.4 福利待遇福利待遇 6464 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划 6565 12.112.1 建设工期的规划建设工期的规划 6565 12.2 12.2 建设工期建设工期 6565 12.312.3 实施进度安排实施进度安排 6565 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 . . 6666 13.113.1 投资估算依据投资估算依据 6666 13.213.2 建设投资估算建设投资估算 6666 13.313.3 流动资金估算流动资金估算 676
11、7 13.413.4 资金筹措资金筹措 6767 13.513.5 项目投资总额项目投资总额 6767 13.613.6 资金使用和管理资金使用和管理 7070 第十四章第十四章 财务及经济评价财务及经济评价 7171 14.114.1 总成本费用估算总成本费用估算 7171 14.1.1 基本数据的确立 71 14.1.2 产品成本 72 14.1.3 平均产品利润 73 14.214.2 财务评价财务评价 7373 14.2.1 项目投资回收期 73 14.2.2 项目投资利润率 74 14.2.3 不确定性分析 74 14.314.3 经济效益评价结论经济效益评价结论 7474 第十五章
12、第十五章 风险分析及规避风险分析及规避 7676 15.115.1 项目风险因素项目风险因素 7676 15.1.1 不可抗力因素风险 76 15.1.2 技术风险 76 15.1.3 市场风险 76 15.1.4 资金管理风险 77 15.215.2 风险规避对策风险规避对策 7777 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策 77 15.2.2 技术风险规避对策 77 15.2.3 市场风险规避对策 77 15.2.4 资金管理风险规避对策 78 第十六章第十六章 结论与建议结论与建议 7979 16.116.1 结论结论 7979 16.216.2 建议建议 7979 附附 表表 8080
13、 第 5 页 附表附表 1 1 销售收入预测表销售收入预测表 8080 附表附表 2 2 总成本表总成本表 8181 附表附表 3 3 外购原材料表外购原材料表 8282 附表附表 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表 8383 附表附表 5 5 工资及福利表工资及福利表 8484 附表附表 6 6 利润与利润分配表利润与利润分配表 8585 附表附表 7 7 固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表 8686 附表附表 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 8787 附表附表 9 9 流动资金估算表流动资金估算表 8888 附表附表 10 10 资产负债表资产负债表
14、8989 附表附表 11 11 资本金现金流量表资本金现金流量表 9090 附表附表 12 12 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 9191 附表附表 13 13 项目投资现金量表项目投资现金量表 9393 附表附表 14 14 资金来源与运用表资金来源与运用表 9595 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 年产 7000 吨熔喷布高熔指 PP 料项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 湖北湖北 X X 化工材料有限公司化工材料有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目
15、建设地点为湖北省枣阳市 1.1.5 项目负责人项目负责人 王 X 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 本次建设项目的总投资为 16000.00 万元，其中，建设投资为 13000.00 万元（土建工程为 4840.50 万元，设备及安装投资 6632.65 万元，土地费 用 806.25 万元，其他费用为 465.70 万元，预备费 254.90 万元），铺底流 动资金为 3000.00 万元。 本次项目建成后，达产年可实现年产值 20100.00 万元，计算期内年均 第 2 页 销售收入为16445.45万元， 年均利润总额4014.64万元， 年均净利润3010.98 万元，年均上缴税金
16、及附加为 103.54 万元，年均上缴增值税为 862.86 万 元；投资利润率为 25.09%，投资利税率 31.13%，税后财务内部收益率 19.37%，税后投资回收期(含建设期)为 6.25 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 本项目达产年设计生产能力为：年产 7000 吨熔喷布高熔指 PP 料。 本次项目占地面积 53.75 亩，总建筑面积 33845.00 平方米；主要建设 内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别 工段名称工段名称 层数层数 占地面积占地面积 （m2） 建筑面积建筑面积 （m2） 1、主要建筑工程 生产车间 1 1
17、6500.00 16500.00 仓储库房 2 2800.00 5600.00 办公综合楼 5 1000.00 5000.00 职工宿舍 5 1000.00 5000.00 职工食堂 3 400.00 1200.00 配电房 1 260.00 260.00 门卫室 1 65.00 65.00 其他辅助设施 1 220.00 220.00 合计合计 22245.00 33845.00 2、公共设施 道路硬化及停车场工程 1 9200.00 9200.00 绿化景观工程 1 4200.00 4200.00 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 16000.00 万元人民币，资金来
18、源为项目企业自筹。 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目工程建设从 2020 年 4 月至 2021 年 3 月，工期共计 1 年。 第 3 页 1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 1.3 编制依据编制依据 1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ； 2. 湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ； 3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年） ； 4. 国务院办公厅关于促进医疗产业健康发展的指导意见 ； 5. 国家发展改革委 财政部 工业和信息化部关于发挥政府储备作 用支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知 ； 6. 国务院办公厅关于组
19、织做好疫情防控重点物资生产企业复工复 产和调度安排工作的紧急通知 ； 7. 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见 ； 8. 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 ； 9. 湖北省关于做好疫情防控物资扩产、转产、新建“三个一批”工 作实施方案 ； 10. 国家产业结构调整指导目录（2019 年本） ； 11. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册 （第三版） ； 12. 工业可行性研究编制手册 ； 第 4 页 13. 现代财务会计 ； 14. 工业投资项目评价与决策 ； 15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 16. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则编制原
20、则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质 量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。 （5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措 施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求
21、。 1.5 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 第 5 页 设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析 并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述 规避对策。 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数据和指标数据和指标 一一 主要指标主要指标 1 达产年设计生产产能 万平方米/年 60.00
22、 2 总用地面积 亩 53.75 3 总建筑面积 33845.00 4 道路硬化工程 9200.00 5 绿化面积 4200.00 6 总投资资金，其中： 万元 16000.00 6.1 建筑工程 万元 4840.50 6.2 设备及安装费用 万元 6632.65 6.3 土地费用 万元 806.25 6.4 其他费用 万元 465.70 6.5 预备费用 万元 254.90 6.6 铺底流动资金 万元 3000.00 二二 主要数据主要数据 1 达产年年产值 万元 20100.00 2 年均销售收入 万元 16445.45 3 年平均利润总额 万元 4014.64 4 年均净利润 万元 30
23、10.98 5 年销售税金及附加 万元 103.54 6 年均增值税 万元 862.86 7 年均所得税 万元 1003.66 8 项目定员 人 260 9 建设期 年 1 三三 主要评价指标主要评价指标 1 项目投资利润率 % 25.09% 2 项目投资利税率 % 31.13% 3 税后财务内部收益率 % 19.37% 4 税前财务内部收益率 % 25.34% 5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 16,648.75 6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 24,536.68 第 6 页 7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.25 8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.32 9 盈亏平
24、衡点 % 40.35% 第 7 页 第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析 2.1 项目提出背景项目提出背景 在新冠肺炎疫情之下，全国口罩产能已加紧恢复，但面对庞大缺口仍 呈供不应求之势。尤其是在医用口罩产业链，滤材是关键核心材料，熔喷 滤材环节可能面临产能瓶颈，上游该环节企业最为受益。实际上，熔喷布 及熔喷料的供不应求绝非偶然，近几年来，随着国家对个人安全防护的重 视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间 较大。 熔喷布产品具有高过滤效率、低阻力、柔软和网络能自身结和粘合等 许多明显的优点，因此，在各国被广泛应用，其主要用途为中效及亚高效
25、过滤，包括空气过滤、酸破液体过滤食品卫生过滤、工业防尘口罩制作等， 此外还可作医疗卫生用品、工业精密擦布、保暖材料、吸油材料、电池隔 板、仿皮革基布等等。在许多方面其性能优于传统纺织品的同类产品。随 着后加工技术的不断开发，熔喷布的应用领域将更加广泛，具有较好的市 场发展前景。 医用外科口罩一般共有三层，内外两层均为无纺布，中间的过滤层为 熔喷布。“熔喷布”俗称口罩的“心脏”，它具有良好的过滤性、屏蔽性、绝 热性和吸油性，是生产医用外科口罩与 N99/N95 口罩的重要原料。据国家 发改委介绍，当前全国口罩产能利用率已达 110%。正值疫情防控关键期， 在庞大的生产需求下，熔喷布现在可以说是“
26、一布难求”，新增转产口罩中 小企业可能将面临无布可用的窘境。 熔喷布的主要原料为聚丙烯，是一种纤维直径在 2 微米左右的超细静 电纤维布。它的直径只有口罩外层纤维直径的十分之一，可以有效捕捉粉 尘。含有病毒的飞沫靠近熔喷布后，也会被静电吸附在表面，无法透过。 第 8 页 因此是生产过滤功能口罩的必要原料。 2020 年 3 月 8 日，国务院国资委对外介绍，面对口罩核心材料熔喷布 需求井喷，国务院国资委指导推动相关中央企业加快生产线建设、尽快投 产达产，扩大熔喷布市场供给，为疫情防控提供保障，这也加剧了下游对 于聚丙烯原料的市场需求量。 项目公司积极响应国家、省委省政府号召，主动加入防疫物资生
27、产行 列，结合公司具备很强的技术优势、设备优势、人才优势等背景下，提出 实施本次“年产 7000 吨聚丙烯熔喷料 PP 颗粒项目”的建设。项目实施完成 后年可产 聚丙烯熔喷专用料 PP 颗粒产品 7000 吨， 将有助于缓解熔喷布上 游聚丙烯原料紧缺现状，缓解供需矛盾，为国家、湖北省防疫事业贡献一 份力量。 2.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 2.2.1 缓解医用口罩上游主要原料供需矛盾的积极举措缓解医用口罩上游主要原料供需矛盾的积极举措 熔喷布，俗称口罩的“心脏”，是口罩中间的过滤层，能过滤细菌，阻 止病菌传播。熔喷布是一种以高熔融指数的聚丙烯为材料，由许多纵横交 错的纤维以随机方
28、向层叠而成的膜，纤维直径范围 0.510 微米，其纤维 直径大约有头发丝的三十分之一。含有病毒的飞沫靠近熔喷布后，也会被 静电吸附在表面，无法透过。因此是生产过滤功能口罩的必要原料。 随着企业复工复产等，还会新增大量口罩需求，全省口罩供需矛盾仍 十分突出。因此，项目公司积极响应上级号召，立刻上马年产 7000 吨聚 丙烯熔喷料 PP 颗粒项目，尽企业最大努力缓解上游原料供需矛盾，为疫 情控制贡献一份力量。 第 9 页 2.2.2 满足当前聚丙烯熔喷专用料市场需求的迫切需要满足当前聚丙烯熔喷专用料市场需求的迫切需要 聚丙烯熔喷专用料主要应用在医疗卫生、洁净材料、保温隔音棉、吸 油材料、电池隔板、
29、空气过滤、以及生活用品，而最重要的防护资料口罩， 无论是 N95 还是一次性口罩，主要结构包括内外的纺粘层（S 层）和中间 的层熔喷层（M 层），是口罩的心脏部分，主要作用是阻隔和吸附颗粒物 与飞沫。M 层的主要材料为 PP 熔喷料，其特点包括高熔融指数、低分子 量、高稳定性、低气味、形成高强度的纤网结构。 目前，随着国内外疫情的发展，口罩、熔喷布以及聚丙烯熔喷专用料 市场需求都呈现出供不应求趋势，项目建成后年产量达到 7000 吨，可有 效缓解当前市场紧缺现状，满足市场需求，增加口罩生产原料供给，保障 防疫物资正常供应。 2.2.3 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞
30、争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升高端 聚丙烯熔喷料 PP 颗粒产品的生产技术水平，优化产业结构发展高品质的 聚丙烯熔喷料 PP 颗粒，本次“年产 7000 吨聚丙烯熔喷料 PP 颗粒项目” 将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平， 购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分 利用本地资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展，有助于 企业做大做强聚丙烯熔喷料 PP 颗粒产品的生产主业，延伸企业产业链条， 促进产业集群发展方面实现突破。 2.2.4 增加就业增加就业带动带动相关相关
31、产业链发展产业链发展的需要的需要 项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口 再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上 下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国 第 10 页 民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。 2.2.5 促进项目建设地经济发展进程的需要促进项目建设地经济发展进程的需要 本次项目建成后可实现年均销售收入为 16445.45 万元， 年均利润总额 4014.64 万元，年均净利润 3010.98 万元，年均上缴税金及附加为 103.54 万元，年均上缴增值税为 862.86 万元，年均上缴
32、所得税为 1003.66 万元； 投资利润率为 25.09%，投资利税率 31.13%。因此，项目的实施每年可为 当地增加 1970.07 万元税金，可有效促进当地经济发展进程。 2.3 项目可行性分析项目可行性分析 2.3.1 政策可行性政策可行性 国家发展改革委国家发展改革委 财政部财政部 工业和信息化部关于发挥政府储备作用工业和信息化部关于发挥政府储备作用 支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知中提出：支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知中提出： 鼓励企业多措并举扩大重点医疗防护物资生产供应 支持生产政府兜底采购收储的产品目录（第一批） （以下简称产 品目录 ）所列疫情防控重点医疗物资的企业抓
33、紧释放已有产能，进一步 增加产量，尽快实现满负荷复工复产，支持有关企业通过技术改造、增添 生产线（设备）迅速扩大产能。支持有条件的企业尽快实现转产，重点生 产应对疫情急需的紧缺医疗物资。积极帮助企业解决资金、资质、生产场 地、设备购置和原材料采购等实际困难，促进上下游生产良性循环，提高 全产业链生产能力。指导企业科学改进生产工艺，提高产品技术水平，保 证产品质量。 国务院办公厅关于组织做好疫情防控重点物资生产企业复工复产国务院办公厅关于组织做好疫情防控重点物资生产企业复工复产 和调度安排工作的紧急通知中：和调度安排工作的紧急通知中： 各省（区、市）人民政府要切实履行主体责任，迅速组织本地区生产
34、 第 11 页 应对疫情使用的医用防护服、N95 口罩、医用护目镜、负压救护车、相关 药品等企业复工复产。要做好生产人员、技术人员和相关设备、原辅料、 资金等各方面保障工作，帮助企业及时解决生产经营中遇到的困难和问 题，并根据需要及时扩大相关产品产能。 湖北省人民政府正式印发关于做好疫情防控物资扩产、转产、新建湖北省人民政府正式印发关于做好疫情防控物资扩产、转产、新建 “三个一批三个一批”工作实施方案工作实施方案提出：提出： 要求尽快实现以下目标：全省 N95 医用口罩产量 30 万只/天，医用外 科口罩产量 150 万只/天，一次性医用口罩 400 万只/天，医用防护服产量 8 万套/天，医
35、用隔离服（手术衣）4 万套/天，测温仪 3000 台/天，心电监护 仪 6000 台/月，负压救护车 150 台/月，为我省打赢防疫阻击战提供可靠有 力的医用防护物资保障。 因此，本项目属于国家鼓励支持发展的防疫物资原材料生产项目，符 合国家大力保障防疫物资生产的战略部署，项目建设具备政策可行性。 2.3.2 市场可行性市场可行性 该项目充分利用企业自身资源优势，提升企业产品高附加值转化，生 产出高品质聚丙烯熔喷料 PP 颗粒产品，满足市场需求；另一方面，每年 可为公司增创丰厚利润， 扩大公司市场份额， 有助于公司进一步发展壮大。 项目产品市场前景好，经济效益显著，投资建设十分必要，将有助于公
36、司 做强做大聚丙烯生产主业，调整优化产品结构，推进公司持续健康发展。 因此，此次项目建设具备市场可行性。 2.3.3 技术可行性技术可行性 项目企业自主研发生产的聚丙烯熔喷料PP颗粒具有稳定的综合性能， 产品具有稳定的高流动性、低碳、环保、分子量分布窄、灰分低、无其他 第 12 页 产物残留、优良的纺丝性能等优异特性，是应用于医用口罩布材料和医院 手术服材料的高品质原料，产品技术优势强。 项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该 项目打造成为当地颇具规模的聚丙烯熔喷料 PP 颗粒生产基地。本次项目 建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生 产各环节进
37、行全程质量控制，确保本项目加工技术水平的先进地位。 2.3.4 管理可行性管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的 各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 2.4 分析结论分析结论 综上，本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益和社会效 益，抢占更多市场份额，还可为市场提供附加值更高、产品优势更为明显 的聚丙烯熔喷料 PP 颗粒产品。 本次项目的建成将给我国的聚丙烯 PP 颗粒 行业注入新的活力，带来新的技术，提振国内聚丙烯 PP 颗粒行业的发展， 实现新的飞跃。还将
38、带动项目当地就业，带动当地经济发展，为疫情控制 保障原料供给，为疫情控制做出有力贡献。 所以，本项目的实施建设可行且十分必要。 第 13 页 第第三三章章 行业市场分析行业市场分析 3.1 医用口罩市场医用口罩市场需求需求状况分析状况分析 2012 年冬以来，“雾霾”频繁肆虐于中国北京以及广大中东部地区上 空，其范围之广、时间之长、影响之重，令全国乃至全世界感到震惊。与 此同时，工业用防 P .5 型口罩大量进入了民用领域，起到了保护民众呼 吸系统的重要作用。 口罩行业主要标准 作为一个传统的“新兴行业”，口罩行业已存在很多年，但一直发展缓 慢，缺乏强势品牌，且消费者对口罩类产品的认知较为模糊
39、。雾霾的出现， 一定程度提高了消费者对口罩产品的认知，一方面带动了口罩产品销售， 但同时在发展过程中各种乱象频发，比如恶性价格竞争、劣质产品充斥等 等，整个行业无序竞争明显，发展较为混乱。 第 14 页 医用耗材是指病人治疗过程中使用的医用材料，医用耗材主要包括血 管介入类、骨科类耗材、神经外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、 血液净化耗材、眼科耗材、电生理耗材、医用卫生材料、注射穿刺类耗材、 医用消毒类耗材、麻醉类耗材、手术室耗材、医技耗材等。 从价值角度讲，医用耗材又可分为高值医用耗材和低值医用耗材，其 中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材 料，如纱布、口罩、棉
40、签、手套、注射器等。 在经济稳步增长、医疗保障制度日趋完善、生活水平的提高、医疗需 求增长等因素的推动下，我国低值医用耗材市场保持高速增长态势，2018 年我国低值医用耗材规模达到 641 亿元， 2019 年我国低值医用耗材规模在 758 亿元左右。 2014-2019 年我国低值医用耗材市场规模走势图 低值医用耗材主要品类及代表性产品 第 15 页 以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材 产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的 20%以上。工信部下属 机构发布的数据显示：2019 年我国口罩总产量超过 50 亿只，口罩行业产 值从 2015 年的 63.18 亿元
41、增长至 2019 年的 102.35 亿元。其中医用口罩产 值从 2015 年的 32.54 亿元增长至 2019 年的 54.91 亿元，医用口罩占比增 长至 2019 年的 53.65%。 2015-2019 年我国口罩及医用口罩产品产值走势图 第 16 页 中国疾控中心数据显示：截至 2020 年 4 月 20 日，我国（包含港澳台 地区）新型冠状病毒确诊患者人数为 84253 人，治愈人数为 788911 人， 死亡人数 4642 人。 序号 省市区 确诊患者累计数量：人 治愈累计人数：人 死亡累计人数：人 1 湖北省 68128 64435 4512 2 广东省 1582 1501
42、8 3 河南省 1276 1254 22 4 浙江省 1268 1249 1 5 湖南省 1019 1015 4 6 安徽省 991 984 6 7 江西省 937 936 1 8 黑龙江省 913 475 13 9 山东省 787 765 7 10 江苏省 653 644 0 11 上海市 638 530 7 12 北京市 593 516 8 13 重庆市 579 570 6 14 四川省 561 554 3 15 福建省 355 341 1 16 河北省 328 317 6 17 陕西省 256 252 3 18 广西自治区 254 252 2 19 山西省 197 140 0 20 内蒙
43、古自治区 197 108 1 第 17 页 21 天津市 189 174 3 22 云南省 184 178 2 23 海南省 168 162 6 24 贵州省 147 145 2 25 辽宁省 146 143 2 26 甘肃省 139 137 2 27 吉林省 106 97 1 28 新疆自治区 76 73 3 29 宁夏自治区 75 75 0 30 青海省 18 18 0 31 西藏 1 1 0 31 个省市区合计 82761 78041 4632 香港 1025 630 4 台湾 422 203 6 澳门 45 17 0 大中华区合计 84253 78891 464 2020 年受冠状病毒
44、疫情影响，我国国内医用口罩供给严重不足，工信 部数据显示我国口罩行业整体产能在 2000 万只/天左右，受政策及市场需 求的影响，冠状病毒疫情爆发以来，国内口罩行业产能利用率逐步提升， 目前日产量在千万只以上。但是短期内口罩区域供给不足现状仍难以得到 有效缓解。 短期内口罩供给不足的主要原因 根据国家食品药品监督管理局发布的统计数据：截至 2020 年 4 月 20 第 18 页 日，我国医用口罩国内企业生产批文总数达到 575 个，涉及 361 家生产企 业。其中华东地区医用口罩生产企业总数达 160 家，占全国医用口罩获批 企业总数的 44.32%；华中地区医用口罩生产企业总数达 121
45、家，占全国医 用口罩获批企业总数的 33.52%。 2020 年我国医用口罩生产企业区域分布格局（截至 3 月） 河南省凭借上游原材料优势，医用口罩生产企业数量居全国首位，获 批企业总数为 68 家，占全国总量的 18.84%；江西省医用口罩获批企业数 为 56 家，占比为 15.51%；江苏省医用口罩获批企业数为 48 家，占比为 13.30%；湖北省医用口罩获批企业数为 45 家，占比为 12.47%；广东省医 用口罩获批企业数为 26 家，占比为 7.20%；湖北省医用口罩获批企业数为 24 家，占比为 6.65%。 我国医用口罩生产企业区域集中度分析 第 19 页 2020 年我国各省
46、市医用口罩生产商数量及批文数量统计 第 20 页 新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，口罩需求量激增，一线临床口罩 短缺，生产企业全力赶制口罩。目前疫情新增确诊数量已经连续两日出现 下降，疫情在全国上下全力防控下有望迎来拐点。 口罩行业规模增速提升，医用口罩增速高于行业整体。2019 年我国 第 21 页 口罩行业整体产值达到 102 亿元，同比增长 12.6%，其中医用口罩产值 55 亿元， 同比增长 15.5%。 受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响， 2020 年 行业增速有望大幅提升。 医用口罩产值占比超过 50%。 各类口罩中， 医用口罩附加值较高， 2019 年医用口罩产值占口罩行业整体产
47、值之比达到 54%。普通纺纱口罩、工业 防尘口罩和日用口罩分别占比 18%、16%和 12%。 3.2 熔喷布熔喷布市场市场需求状况分析需求状况分析 自新冠病毒肺炎疫情发生以来，全国各地口罩等医疗防护用品供不应 求。从口罩构成来看，医用外科口罩一般共有三层，内外两层均为无纺布， 中间的过滤层为熔喷布。作为口罩的过滤层，熔喷布显得至关重要。值得 注意的是，熔喷布作为医用外科口罩与 N95 口罩的重要原材料，两者在用 量上有区别，医用外科口罩一般为 SMS 结构（两层纺粘层一层熔喷层） ， 而能过滤 95%微细颗粒的 N95 口罩有时则需使用 SMMMS 无纺布（三层 熔喷层）制作，熔喷布的用量大
48、大高于普通口罩。 第 22 页 熔喷布是采用高速热空气流对模头喷丝孔挤出的聚合物熔体细流进 行牵伸，由此形成超细纤维并收集在凝网帘或滚筒上，同时自身粘合而成 为熔喷法非织造布。 从产业链来看，熔喷布主要以聚丙烯为主要原料，纤维直径可以达到 15 微米。由于熔喷布的原材料聚丙烯取自石油，因此石化企业在生产熔 喷布上具有优势。熔喷布专用料就是高熔融指数的聚丙烯。聚丙烯熔融指 数越高，熔喷出的纤维就越细，制成的熔喷布过滤性也越好。 聚丙烯（Polypropylene，简称 PP）是一种由丙烯通过加聚反应而生成 的聚合物，无色、无臭、无毒，呈半透明的蜡状固体状，是生产口罩的主 要材料。由于聚丙烯具备耐
49、化学性、耐热性、电绝缘性、高机械强度等特 点，除用于口罩生产外，其也在机械、汽车、电子电器、建筑、纺织、包 装、农林渔业和食品工业等众多领域得到开发和应用。公开数据显示，1 吨高熔指纤维料可生产约 25 万个病菌防护口罩。以此计算，目前每天用 于生产病菌防护口罩的高熔指纤维约为80吨左右， 一年的用量在2.8万吨。 第 23 页 3.3 熔喷布熔喷布市场市场需求空间分析需求空间分析 空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好，这些具有独特的毛细结构的超细 纤维增加单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤 性、屏蔽性、绝热性和吸油性。熔喷法非织造布主要用作复合材料、过滤 材料、保暖材料、卫生用品、吸油材料及洁净布（擦布） 、电池隔膜等， 广泛应用于如医疗卫生、汽车工业、过滤材料、环境保护等领域。 在国外，熔喷法非织造布主要用作两步法 SMS 材料和医疗卫生用材 料及包覆材料，另外擦拭和吸收材料、过滤及阻隔材料也是熔喷布的重要 用途
