1、目 录备煤车间设备风险分级管控清单1炼焦车间设备风险分级管控清单4化产车间设备风险分级管控清单13脱硫脱硝设备风险分级管控清单32煤气站设备风险分级管控清单33电仪车间设备风险分级管控清单35 备煤车间设备风险分级管控清单风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1堆取料机煤场1轨道基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动、接口平整、无变形、设限位装置轻度危险一般风险坍塌（1）联轴器防护罩、夹轨器、调幅限位装置、升降限位装置、行走限位、闭锁装置、固定梯台及防护栏；（2）接地保护、电机过载保护、短路保护、绝缘棒
2、、绝缘垫（3）电流、电压、油温、油压、油位表等（1）堆取料机设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验（5）按特种设备定期检验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋煤场事故现场处置方案车间级备煤车间备煤车间主任2机械：（1）轨道螺栓无松动，接口平整、不变形；走行轮无啃轨，螺栓无松动；（2）油缸油无泄漏、油泵无损坏；（3）电机、轴承良好、声音无异常；（4）斗轮机无变形，关闭到位；（5）制动器无故障损坏、传动灵活；（6）减速机声音无异常、无严重磨损、连接螺牢固、油位正常、油箱密封良好；（7）传动
3、部分传动件无严重磨损和腐蚀、无噪声，联轴器安全防护设施完好；（8）钢结构无变形、脱焊、防腐蚀；（9）梯台支撑、踏板、平台、防护栏杆固定牢固、无腐蚀、无损坏显著危险机械伤害、物体打击、坠落3电气：（1）电机不过载、温度正常、电流不超过额定值；（2）各限位起升开关装置完好、有效；（3）设防雷、防静装置安好显著危险触电电仪车间电仪主任4仪表：（1）联锁装置完好、有效；（2）操作仪表完好、有效。轻度危险诱发事故2铲车1铲斗完好，无裂纹，斗齿齐全、完整、无松动轻度危险低风险车辆伤害制动闭锁装置、变速操纵闭锁装置、铲斗操纵闭锁装置定期检验测合格、日常维护保养班组活动2次/月安全帽、防护服、防护鞋煤场事故现
4、场处置方案班组级煤场班班组长2制动踏板行程符合使用说明书的规定3制动总泵、分泵及连接管路不漏油4制动蹄片与制动毂间隙调整适宜，制动毂不应有过热，制动可靠有效5驻车制动摩擦片无油污、驻车制动可靠有效6制动闭锁装置、变速操纵闭锁装置、铲斗操纵闭锁装置工作可靠3皮带输送机皮带走廊1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动轻度危险低风险（1）防反转装置、拉线急停开关、皮带防纵向撕裂装置、防皮带跑偏装置、逆止器、DCS联锁控制、斗轮与皮带机联锁、机头和机尾滚筒防护罩、联轴器防护罩、消防器材、应急灯；（2）接地保护、过载保护、短路保护；（3）PLC控制系统日常维护保养、定期更换皮带、岗位巡检1次/2h班组活动2次/月
5、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋皮带事故现场处置方案班组级皮带班班组长2机械：减速器箱体无裂纹、变形；密封良好、不漏油；运行正常、无异声；机头和机尾滚筒、联轴器设防护罩；跨越输送机处应装设过桥；连接件紧固；输送带无横向、纵向裂口；运行中输送带不打滑、不跑偏轻度危险机械伤害、触电、物体打击、火灾3电气：电机不过载、温度正常、电流不超过额定值；防雷、防静装置完好轻度危险触电4仪表：PLC控制系统完好、控制有效诱发事故4破碎机破碎机工房1基础：牢固、螺栓无松动轻度危险一般风险破碎机设备操作规程、岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）班组活动2次/月、年度全员培训安全帽
6、、防护服、防护鞋车间级备煤车间备煤车间主任2机械：偶合器和减速机声音正常，连接件无松动、油位正常；下料斗无变形、无严重磨损；锤头无严重磨损、裂纹；反击板无变形、破损；锤头与反击板间隙适当；机械传动部分安全防护设施完好显著危险机械伤害、触电、煤尘爆炸联轴器防护罩、防尘装置3电气：电机不过载、温度正常、电流不超过额定值；防雷、防静装置完好显著危险触电电机与设备外壳接地、过载保护、短路保护、防爆电机、防爆电缆、防尘照明设施电仪车间电仪主任炼焦车间设备风险分级管控清单风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急
7、处置1交换机焦炉地下室1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动轻度危险重大风险设备损坏（1）手动、自动交换机、防爆电机、防护罩、制动器；（2）煤气低压报警联锁、行程限位、接地保护、过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫、电铃、声光信号、有毒气体、可燃气体报警仪；（3）电流、电压、油温、油压、油位表等（1）交换机设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋、空气呼吸器、防毒面具交换机现场处置方案公司级设备科、炼焦车间、电仪车间设备科长、炼焦车间主任、电仪主任2机械：（1）
8、煤气交换旋塞无泄漏；（2）煤气孔板盒无裂纹、漏气；（3）设备接地无松动；（4）减速机声音无异常、油位正常、油箱密封良好；（5）煤气调节旋塞动作灵敏；（6）链条齿轮完好、废气交换器正常开闭；（7）机械传动声音无异常、安全防护设施无损坏（8）液压系统无漏油显著危险机械伤害、触电、灼烫、爆炸3电气：（1）电机不过载、温度正常、电流不超过额定值；（2）各联锁、限位装置完好、有效；（3）设防雷、防静装置安好；（4）抱闸有效；(5)电铃、声、光信号信号完好显著危险触电4仪表：电流、电压、油位仪表完好轻度危险诱发事故2煤气预热器1基础：牢固、接地装置无腐蚀、断裂轻度危险重大风险坍塌（1）安全阀、水封槽、防护
9、栏（2）温度传感器、压力变送器、流量传感器（1）岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d；（2）计划检修（大、中、小）；（3）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、空气呼吸器、防毒面具火灾、爆炸、中毒专项处置方案公司级设备科、电仪车间设备科长、电仪主任2壳体：（1）壳体管道、设备和阀门无腐蚀、泄漏、焊缝无开裂；（2）管道、阀门完好；（3）接管密封垫无损坏、连接法兰良好显著危险机械伤害、中毒、灼烫、坠落3仪表：温度表、压力表、流量表传感器完好轻度危险诱发事故3煤气管道1管架及基础：牢固、接地装置无腐蚀、断裂（1）安全阀、工艺阀门、管道、法兰、螺栓、垫片、仪
10、表接口、膨胀节、放散阀、排污阀、取样阀、切断阀定期防腐蚀；（2）煤气管道设计应符合“三同时”规定；（3）煤气管道的末端自动放散装置、防爆装置；（3）温度表、压力表、流量表完好（1）岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d；（2）计划检修（大、中、小）；（3）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、空气呼吸器、防毒面具火灾、爆炸、中毒专项处置方案公司设备科、电仪车间设备科长、电仪主任2管道及附件（1）各阀、工艺管道、法兰、螺栓、垫片、仪表接口、膨胀节等无腐蚀损坏；（2）地下室煤气分配管的净空高度不宜小于1.8m；（3）地下室煤气管道的冷凝液排放旋塞的材质，不
11、应采用铜质；（4）地下室煤气管道的末端应设自动放散装置，放散管的根部应设清扫孔；（5）地下室焦炉煤气管道末端应设防爆装置；（6）在无充氮情况下，煤气调节蝶阀和烟道调节翻板，应设有防止其完全关闭的装置；有自动充氮保护装置的，充氮前应关闭。极度危险重大风险爆炸、中毒、机械伤害3仪表：温度表、压力表、流量表传感器完好4上升管焦炉炉顶1上升管：（1）焦炉应采用水封式上升管盖、隔热炉盖等措施；（2）焦炉上升管应设防热挡板或采取其他隔热措施；（3）在对着上升管管口的横贯管管段下部宜设防火罩高度危险较大炉体损坏、机械伤害、触电、中毒、爆炸（1）休息室；（2）上升管水封、防热挡板、防火罩；（3）自动点火装置、
12、事故用工业水管、连接体之间的小链（1）铁件工、热修工岗位设备规程；（2）岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、空气呼吸器、防尘口罩火灾、爆炸、中毒专项处置方案公司级设备科设备科长5集气管1集气管(1)放散管的排出口应设置自动点火装置，放散管的高度应高出集气管走台5m以上；（2）集气系统应设事故用工业水管，集气管操作台上部应设清扫孔；（3）桥管、集气管和吸气管上的清扫孔盖和活动盖板等，均应用小链与其相邻构件固定；（4）上升管盖、桥管承插口、装煤孔、炉门和小炉门等，应采取防止冒烟的
13、措施高度危险较大公司级设备科设备科长6导烟除尘车1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动、设备接地良好轻度危险一般风险坍塌（1）机械防护栏、防护罩、防护栏、阻挡器、安全挡、制动器、限位开关、抱闸；（2）三车联锁、行程限位、接地保护、过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫、电铃、声光信号；（3）电流、电压、油温、油压、油位表等（1）导烟车设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d（3）计划检修（大、中、小）（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋导烟车事故现场处置方案车间级炼焦车间、电仪车间炼焦车间主任、电仪主任2机械：（1）轨道无松动、接
14、头平整；（2）走行轮无啃轨，螺栓无松动；（3）套筒、除尘管除尘罩装置无损坏；切换闸板无变形完好；（4）减速机无异声、油位正常、油箱密封良好；（5）导烟管道无开裂、破损；（6）机械传动无异常、安全防护设施无损坏；（7）除尘罩密封；（8）液压油系统无泄漏；（9）抱闸、限位完好；（10）梯子、平台、防护栏完好无损坏显著危险机械伤害、物体打击、坠落、环境污染3电气：（1）电机不过载、温度正常、电流不超过额定值；电线未裸露（2）各联锁、限位装置完好、有效；（3）防雷、防静装置安好；（4）抱闸有效；(5)电铃、声、光信号信号完好显著危险触电4仪表：电流、电压、油位仪表完好轻度危险诱发事故7炉门修理站（炉端
15、台）1炉门修理站旋转架，上部应有防止倒伏的锁紧装置或自动插销，下部应有防止自动旋转的销钉显著危险一般风险机械伤害、坠落（1）锁紧装置或自动插销、销钉；（2）卷扬机上的升、降开关，应与旋转架的位置联锁；（3）旋转架的上升限位开关准确可靠；（4）防雷、防静电接地保护（1）炉门修理站设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d（3）计划检修（大、中、小）（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋、绝缘电棒机械伤害、电气设施专项处置方案车间级炼焦车间车间主任2炉门修理站卷扬机上的升、降开关，应与旋转架的位置联锁，并能点动控制；旋转架的上
16、升限位开关应准确可靠8拦焦车焦炉焦侧1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动轻度危险一般风险坍塌(1)防护罩、防护栏、阻挡器、安全挡、制动器(2)三车联锁、行程限位、接地保护、过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫、电铃、声光信号(3)电流、电压、油温、油压、油位表等拦焦车设备操作规程、岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋拦焦车事故现场处置方案车间级炼焦车间、电仪车间炼焦车间主任、电仪主任2机械：（1）轨道螺栓无松动，连接平整；（2）走行轮无啃轨，螺栓无松动；（3）设备接地良好；（4）减
17、速机声音无异常、油位正常、油箱密封良好；（5）导焦栅无变形；（6）机械传动无无异声、安全防护设施无损坏；（7）梯子、平台、支撑无损坏显著危险机械伤害、触电、物体打击、灼烫、坠落3电气：（1）电机不过载、温度正常、电流不超过额定值、电线未裸露；（2）各联锁、限位装置完好、有效；（3）设防雷、防静装置安好；（4）抱闸有效；（5）电铃、声、光信号信号完好显著危险触电4仪表：电流、电压、油位仪表完好、有效轻度危险诱发事故9电机车1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动轻度危险一般风险坍塌（1）防护罩、阻挡器、安全挡、制动器、车门自动闭锁；（2）三车联锁、行程限位、接地保护、过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫、电
18、铃、声光信号；（3）电流、电压、油温、油压、油位表等（4）防护栏（1）熄焦车设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋熄焦车事故现场处置方案车间级炼焦车间、电仪车间炼焦车间主任、电仪主任2机械：（1）轨道螺栓无松动，连接平整；（2）走行轮无啃轨、气动刹车灵活；（3）设备接地良好；（4）减速机声音无异常、油位正常、油箱密封良好；（5）熄焦车开门、车箱无变形完好；（6）机械传动声音无异常；安全防护设施无损坏显著危险机械伤害、触电、灼烫3电气：（1）电机不过载、
19、温度正常、电流不超过额定值；（2）各联锁、限位装置完好、有效；（3）设防雷、防静装置安好；（4）抱闸有效；(5)电铃、声、光信号信号完好显著危险触电4仪表：电流、电压、油位仪表完好轻度危险诱发事故5其它：梯子、平台、支撑无损坏轻度危险坠落10装煤车焦炉机侧1基础：牢固、螺栓无松动、防静电接地良好轻度危险一般风险坍塌（1）防护罩、阻挡器、煤箱前后档板、安全挡、制动器；（2）三车联锁、前后、行程限位、接地保护、过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫、电铃、声光信号（3）电流、电压、油温、油压、油位表等（4）防护栏装煤车设备操作规程、岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）班
20、组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋装煤车事故现场处置方案车间级炼焦车间、电仪车间炼焦车间主任、电仪主任2机械：（1）轨道螺栓无松动、接口平整；（2）走行轮无啃轨、螺栓无松动；（3）运行无异声常、设备接地无损坏；（4）减速机油位正常、油箱密封良好；（5）托煤板无变形；（6）机械传动部分安全防护设施无损坏显著危险机械伤害、触电、物体打击3电气：（1）电机温度正常、电流不超过额定值；（2）各联锁、上下限位装置完好、有效；（3）防雷、防静装置完好；（4）抱闸灵活；(5)电铃、声光信号准确显著危险触电4仪表：电流、电压、油位仪表完好有效轻度危险诱发事故5其它：梯梯子、支撑、平台无
21、损坏轻度危险坠落11推焦车1基础：牢固、螺栓无松动轻度危险一般风险坍塌（1）防护罩、阻挡器、安全挡、机械档、制动器；（2）三车联锁、前后、行程限位、接地保护、过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫、电铃、声光信号；（3）电流、电压、油温、油压、油位表等；（4）防护栏（1）推焦车设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋推焦事故现场处置方案车间级炼焦车间、电仪车间炼焦车间主任、电仪主任2机械：（1）轨道螺栓无松动、连接平整；（2）走行轮无啃轨，螺栓无松动；（3
22、）设备本体接地无松动、损坏；（4）减速机声音无异常、油位正常、油箱密封良好；（5）推焦杆无弯曲变形；（6）机械传动无异声、安全防护设施无损坏显著危险机械伤害、触电、物体打击、炉体损坏3电气：（1）电机不过载、温度正常、电流不超过额定值；（2）电线未裸露；（2）各联锁、限位装置完好、有效；（3）设防雷、防静装置安好（4）抱闸有效；(5)电铃、声、光信号信号完好显著危险触电4仪表：电流、电压、油位仪表完好、有效轻度危险诱发事故5其它：梯子、平台、防护栏完好无损坏轻度危险坠落12给料机1基础：牢固、无变形轻度危险一般风险坍塌（1）联轴器防护罩；固定梯台及防护栏；（2）接地保护、过载保护、短路保护、绝
23、缘棒、绝缘垫；（3）电流、电压、油温、油压、油位表等完好（1）给料机设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋装煤捣固事故现场处置方案车间级炼焦车间、电仪车间炼焦车间主任、电仪主任2机械：（1）传动部分声音无异常、安全防护设施完好；（2）连接螺栓无松动，闸板良好；（3）减速机声音无异常、无严重磨损、连接螺牢固、油位正常、油箱密封良好；（4）下料斗无变形、无严重磨损显著危险机械伤害、物体打击、坠落3电气：（1）电机不过载、温度正常、电流不超过额定值；（2）
24、各限位装置完好、有效；（3）防雷、防静装置完好显著危险触电4仪表：联锁装置完好、有效；操作仪表完好、有效轻度危险诱发事故13捣固机1基础：牢固、无变形轻度危险一般风险坍塌（1）防护罩、阻挡器、安全钩、煤箱前后档板、安全挡；（2）联锁、限位、接地保护、过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫；（3）电流、电压、油温、油压、油位表等；（4）防护栏（1）捣固机设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（4）计划检修（大、中、小）；（5）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋装煤推焦捣固事故现场处置方案车间级炼焦车间、电仪车间炼焦车间主任、
25、电仪主任2机械：（1）轨道螺栓无松动，接口平整、走行轮无啃轨变形；（2）液压站阀门无阻塞、泄漏；油冷机无异常振动及声音；（3）捣固装置捣固锤无变性、损坏；摩擦片无起泡、埋锤；捣固锤无偏离中心；（4）导向块无松动；（5）夹紧装置无积灰，收锤牢固；（6）捣固杆无弯曲；安全钩无松动；（7）安全挡无变形、螺丝无松动；（8）煤箱前后档板无变形，关闭到位；（9）托煤板无变形无裂缝；（10）减速机无异声、油位正常、油箱密封良好；（11）传动部分安全防护设施完好；（12）制动器零部件灵活显著危险机械伤害、物体打击、坠落3电气：（1）电机不过载、温度正常、电流不超过额定值；（2）各联锁、限位装置完好、有效；（3
26、）防雷、防静装置安好（4）联锁装置完好、有效显著危险触电4仪表：电流、电压、油位仪表完好、有效诱发事故5其它：梯子、支撑、平台无损坏轻度危险坠落14熄焦塔湿熄焦装置区1喷淋水管无腐蚀、堵塞；折流板无腐蚀轻度危险低风险坠落、灼烫防护栏、防护罩（1）湿法熄焦设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋机械伤害、电气设施事故现场处置方案班组级熄焦组班组长沉淀池1熄焦水池水位符合要求；熄焦防护栏无损坏轻度危险淹溺熄焦水泵1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动；地脚螺栓无锈蚀、松动
27、；接地装置无腐蚀、断裂轻度危险机械伤害、触电2机械：（1）电机负荷符合要求，轴承无损坏，声音无异常；电线无裸露；（2）联轴器箱体无裂纹或变形、密封垫完好；（3）防护罩无损坏；（4）电机冷却器水管无腐蚀破裂（5）设备本体接地无松动、良好3电气：（1）轴承温度正常、电流、电压不超过额定值；（2）设防雷、防静电装置完好轻度危险触电接地保护、过载保护、短路保护、防雷、防静电装置4仪表：电流表、电压表、温度表、压力表、流量表完好轻度危险诱发事故电流、电压、油温、油压、油位表等粉焦抓斗1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动；地脚螺栓无锈蚀、松动；接地装置无腐蚀、断裂轻度危险低风险坍塌（1）防护罩、阻挡器、安全挡、
28、制动器；（2）前后行程、提升限位、接地保护、过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫、电铃、声光信号；（3）电流、电压、油温、油压、油位表等；（4）防护栏（1）粉焦抓斗设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋机械伤害、电气设施事故现场处置方案班组级班组班组长2机械：（1）轨道螺栓无松动，接口平整无变形；（2）走行轮无啃轨，螺栓无松动；（3）机械传动部分无磨损、腐蚀，声音无异常；安全防护设施无损坏；（4）走行减速机声音无异常，螺栓无松动，油位正常，无杂物进入；（5）主
29、升卷筒声音无异常、卷筒无损坏；（6）钢丝蝇、钢结构无损坏腐蚀。轻度危险机械伤害、坠落3电气：（1）轴承温度正常、电流、电压不超过额定值；（2）设防雷、防静电装置完好轻度危险触电4仪表：电流表、电压表、温度表、压力表完好轻度危险诱发事故15除尘风机地面除尘站1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动轻度危险一般风险坍塌(1)除尘车设备操作规程；（2）岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d；（3）计划检修（大、中、小）；（4）电气仪表定期维护、校验班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防尘口罩、防护服、防护鞋、绝缘鞋地面除尘站事故现场处置方案车间级炼焦车间、电仪车间炼焦车间主任、电仪主任2机械：风机运转
30、声音无异常；（2）润滑油温、油压、油位正常；电磁脉冲阀工作正常；设备接地无松动；液力耦合器减速机声音无异常、油位正常、油箱密封良好；除尘管道无开裂、破损；机械传动声音无异常、安全防护设施无损坏；（7）螺旋输送机运行正常；（8）滤袋完好显著危险机械伤害、触电、环境污染、爆炸防护栏、防护罩、阻火器、防爆电机3电气：（1）电机不过载、温度正常、电流不超过额定值；（2）各联锁、限位装置完好、有效；（3）设防雷、防静装置安好；（4）抱闸有效；(5)电铃、声、光信号信号完好显著危险触电三车联锁、接地保护、过载保护、短路保护、绝缘棒、绝缘垫、电铃、声光信号4仪表：电流、电压、油位仪表完好、有效轻度危险诱发事
31、故电流、电压、油温、油压、油位表等5其它：梯子、支撑、平台无损坏轻度危险坠落防护栏袋式除尘器1电磁脉冲阀工作无异常显著危险一般风险粉尘污染防爆口2水冷系统正常3螺旋输送机螺旋无异物4滤袋无破损、滤袋骨架无损坏5通风管道畅通不漏风6储灰斗良好化产车间设备风险分级管控清单风险点检查项目评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人序号类型名称序号标准工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1横管冷却器冷鼓装置区1基础：牢固、接地良好轻度危险一般风险坍塌（1）接地保护、防雷、防静装置；（2）防护栏；（3）温度传感器、压力变送器、流量传感器初冷器设备操作规程、岗位巡检1次/h、车间
32、管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋、空气呼吸器横管冷却器堵塞、泄漏等事故处置方案车间级化产车间、电仪车间化产车间主任、电仪主任2本体：（1）无泄漏、无堵塞；（2）煤气接管进出口、放散口、人孔密封垫无损坏、连接法兰密封坚固；（3）阀门无损坏；（4）梯子、平台完好无损坏显著危险机械伤害、灼伤、爆炸、坠落3水封：液位正常、无泄漏显著危险爆炸4电气：设防雷、防静装置完好显著危险触电5仪表：温度表、压力表、流量表及传感器完好轻度危险诱发事故2电捕焦油器1基础：牢固、接地装置完好轻度危险较大风险坍塌（1）氧含量自动检测器、绝缘箱温度自动
33、报警与电捕焦油器联锁停机、氧含量自动检测器与电捕电源联锁装置；（2）防雷防静电接地装置；（3）变压器屏护；（4）电流表、电压表等监控装置；（5）电器过载保护、短路保护；（6）梯子、平台防护栏电捕焦油器设备操作规程、岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋、空气呼吸器氧含量超标、电捕事故现场处置方案公司级设备科、电仪车间设备科长、电仪主任2壳体：（1）壳体无泄漏；（2）煤气接管进出口、放散口、密封垫无损坏、连接法兰密封良好无泄漏；冷凝液出口阀门无损坏；（3）疏水器、水封完好；（4）绝缘箱体完好梯子、平台：梯子支
34、撑、防护栏固定牢固、无腐蚀、焊缝无开缝；脚板防滑、踢脚板无腐蚀损坏高度危险机械伤害、灼伤、爆炸3电气：（1）绝缘箱温度正常、电流、电压不超过额定值；（2）设防雷、防静装置完好（3）变压器完好高度危险触电4仪表：电流表、电压表、温度表、压力表、流量表完好轻度危险诱发事故3机械化澄清槽1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动；地脚螺栓无锈蚀、松动；接地装置无腐蚀、断裂轻度危险一般风险坍塌（1）接地保护、防雷、防静电装置；（2）防护栏；（3）设备保温；（4）氨水、焦油温度表、压力表、流量表、液位计；机械化氨水澄清槽设备操作规程、岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）班组活动2次/月
35、、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋煤焦油、氨水泄漏事故现场处置方案车间级化产车间、电仪车间化产车间主任、电仪主任2槽体：（1）机械设备、刮扳机、链轮完好；（2）焦油氨水、冷凝液入出口阀门完好；（3）焦油船顶部钢板无腐蚀；（4）设备本体接地无松动、良好；（5）附属管线阀门液位计完好；（6）梯子、栏杆、平台无损坏显著危险机械伤害、灼伤3电气：（1）温度正常；（2）设防雷、防静电装置完好显著危险触电4仪表：温度表、压力表、流量表完好轻度危险诱发事故4蒸氨塔1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动；裙座无腐蚀、损坏；地脚螺栓无锈蚀、松动；接地装置无腐蚀、断裂轻度危险较大风险坍塌（1）接地保护、防雷、防静电装置
36、；（2）液位计、温度表、压力表、流量表及传感器；（3）塔体安全阀；（4）人孔、接管、阀门密封垫；（5）梯子、平台、护栏蒸氨设备操作规程、岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋、防碱酸手套、空气呼吸器蒸氨塔泄漏处置措施公司级设备科、电仪车间设备科长、电仪主任2塔体：（1）塔体管道、设备和阀门、塔板无腐蚀、泄漏、焊缝无开裂；（2）氨分缩器、氨汽冷凝冷却器、氨分缩器各部管道、阀门完好梯子、平台：梯子支撑、防护栏固定牢固、无腐蚀、焊缝无开缝；脚板防滑、踢脚板无腐蚀损坏高度危险机械伤害、灼伤、中毒、爆炸、坠落3电气：
37、设防雷、防静装置完好显著危险触电4仪表：温度表、压力表、流量表及传感器完好轻度危险诱发事故5焦油中间槽1基础：完好无倾斜、接地完好轻度危险一般风险诱发事故（1）温度表、液位计；（2）切断、调节阀；（3）罐体保温；（4）罐顶防护栏、直梯定期更换阀门、密封垫、岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋焦油罐泄漏处置措施车间级化产车间、电仪车间化产车间主任、电仪主任2槽体：（1）无腐蚀、裂缝，介质无泄漏；（2）接管法兰密封良好无泄漏；（3）阀门开关灵活、密封良好无泄漏；（4）蒸汽盘管无泄漏；（5）梯子、平台、防护栏完好无损坏。显著危险火灾、爆炸、
38、中毒、坠落、灼烫、3仪表：温度表、液位计等仪表完好轻度危险诱发事故6循环氨水槽1基础完好无倾斜、接地完好轻度危险一般风险诱发事故（1）流量计、液位计；（2）切断、调节阀；（3）罐体保温；（4）罐顶防护栏、直梯定期更换阀门、密封垫、岗位巡检1次/2h、车间管理人员巡检1次/d班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋氨水罐泄漏处置措施车间级化产车间、电仪车间化产车间主任、电仪主任2槽体：（1）槽体无腐蚀、裂缝，介质无泄漏；（2）接管法兰密封良好无泄漏；（3）阀门开关灵活、密封良好无泄漏；（4）蒸汽盘管无泄漏；（5）梯子、平台、防护栏完好无损坏。显著危险火灾、爆炸、中毒、坠落、灼烫、3仪
39、表：流量计、液位计等仪表完好轻度危险诱发事故7鼓风机冷鼓工房1基础：基础牢固；裙座无腐蚀、损坏；地脚螺栓无锈蚀、松动轻度危险较大风险坍塌（1）防雷防静电接地保护；（2）联轴器防护罩、设备区域防护栏；（3）防爆电机、防爆操作柱、防爆电缆、防爆仪表、防爆灯；（4）两路电源和两路水源；（5）煤气吸力、压力，鼓风机的转速、轴向位移和轴承温度，风机油箱油位和油泵出口油压，电机的电压、电流和轴承温度，集气管压力、初冷器前后煤气温度、煤气含氧量分析仪、测振仪和听音棒；（6）鼓风机单独控制箱，报警、联锁停车装置：a)开停车与油泵的联锁；b)主油泵与副油泵自动切换联锁；c)润滑油箱油位、油温、油压报警及油压联锁
40、停车装置；d) 轴瓦温度、电机定子温度超限报警和联锁停车装置；e)过负荷、轴位移超限、两台同时运转的鼓风机故障停车报警、联锁停车装置；f)液力偶合器进出口管油温、油压、油管阻力等报警和联锁停车装置；g) 焦炉集气管煤气压力上、下限报警信号。鼓风机设备操作规程、岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋、绝缘鞋、防毒面具、空气呼吸器鼓风机事故现场处置方案公司级设备科、电仪车间设备科长、电仪主任2机械：（1）电机负荷符合要求，轴承无损坏，声音无异常；电线无裸露；设备本体接地无松动；（2）联轴器箱体无裂纹或变形、密封垫完好；
41、（3）列管油冷器无腐蚀破裂、渗漏；冷却水系统正常；（4）滤油器设备无磨损堵塞；油箱油位符合要求；油路系统中各阀门密封良好；稀油站齿轮泵零件无磨损，管路严密；（5）调速型液力偶合器泵驱动齿轮无损坏，断齿、密封良好；（6）防护罩无损坏、接地良好；（7）进出口电动闸阀密封垫完好、连接法兰坚固；（8）梯台支撑、踏板、平台、防护栏杆固定牢固、无腐蚀、无损坏高度危险机械伤害、触电、中毒、爆炸3电气：（1）电机不过载、温度、压力流量正常、电流不超过额定值；（2）各联锁、液位装置完好有效；（3）防雷、防静装置安好；（4）鼓风机转子的轴向位移联锁控制系统完好；（5）DCS系统控制良好显著危险触电、工艺事故4仪表
42、：电流、电压、流量操作仪表完好、有效轻度危险诱发事故8循环氨水泵冷鼓泵房1基础：牢固轻度危险一般风险坍塌（1）接地保护；2）联轴器防护罩；（3）过载保护、短路保护装置；（4）电流表、压力表、流量表氨水泵设备操作规程、岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋车间级化产车间、电仪车间化产车间主任、电仪主任2机械：（1）声音无异常；（2）联轴器箱体无裂纹或变形、密封垫完好；（3）防护罩无损坏；（4）电机冷却器水管无腐蚀破裂；（5）设备本体无损坏显著危险机械伤害、灼伤3电气：电机负荷、轴承温度正常；电线无裸露；显著危险触电4
43、仪表：电流表、电压表、压力表、流量表完好轻度危险诱发事故9高压氨水泵1基础：牢固坍塌（1）接地保护；2）联轴器防护罩；（3）过载保护、短路保护装置；（4）电流表、压力表、流量表高压氨水泵设备操作规程、岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修（大、中、小）班组活动2次/月、年度全员培训安全帽、防护服、防护鞋车间级化产车间、电仪车间化产车间主任、电仪主任1机械：（1）声音无异常；（2）联轴器箱体无裂纹或变形、密封垫完好；（3）防护罩无损坏；（4）电机冷却器水管无腐蚀破裂；（5）设备本体无损坏轻度危险一般风险机械伤害、灼伤、物体打击2电气：电机负荷、轴承温度正常；电线无裸露；显著危险触电3仪表：电流表、电压表、压力表、流量表完好显著危险诱发事故10焦油泵1基础：牢固、螺栓无锈蚀、松动；地脚螺栓无锈蚀、松动；接地装置无腐蚀、断裂轻度危险一般风险坍塌（1）接地保护；2）联轴器防护罩；（3）过载保护、短路保护装置；（4）电流表、压力表、流量表焦油泵设备操作规程、岗位巡检1次/h、车间管理人员巡检1次/d、计划检修
