1、双重预防机制建设先进企业考评(自评)表 双重预防机制建设先进企业考评(自评)表申报企业: 申报时间: 联系人: 联系电话:项目标准内容和要求评分标准自评分领导重视(10分)成立由主要负责人、分管领导、各职能部门、车间、班组在内的专门工作团队,明确工作目标、工作责职、实施内容、责任部门(4分)未成立推进工作团队,未以文件等形式明确各部门、车间、班组、员工双重预防机制建设工作责职任务扣2分;查阅企业安全生产会议记录,未对双重预防机制建设工作部署扣2分主要负责人定期督促,各项工作得到有效推进(6分)与主要负责人访谈,了解对本企业双重预防机制建设情况,不清楚不得分。 全员风险培训(10分)对全体员工开
2、展关于风险管控和双重预防机制建设等内容的培训,使其具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力(10分)未对员工开展风险管控和双重预防机制建设培训扣5分;现场抽查员工对双重预防机制“干什么、如何干、工作质量有什么要求”知晓情况,不清楚扣1-5分全员风险辩识(10分)以班组为单位,自下而上全员参与开展安全风险辩识,辩识单元涵盖全部作业、设备设施、作业条件环境、全部人员、所有场所(10分)询问岗位人员是否参与本岗位安全风险辨识,了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果,不清楚扣1-5分;辩识单元未涵盖全面扣1-5分;风险分级管控(10分)合理划分风险等级(4分)未合理划分风险等级扣2分;针对重大风险、
3、较大风险、一般风险和低风险(红、橙、黄、蓝)四个风险等级未落实管控责任人扣2分科学制订管控措施(2分)未通过工程技术手段和管理手段,合理、全面制订管控措施扣2分建立风险分级管控清单(2分)未建立以车间(部门)、班组为单元的全公司风险管控清单扣2分风险管控持续改进(2分)生产工艺流程、关键设备设施等出现变化或发生伤亡事故未开展风险辩识管控扣2分现场可视化教育(10分)开展风险管控公示教育(10分)未结合管控措施,修改完善安全操作规程或作业指导书扣2分;未公示公司、车间安全风险四色分布图各扣2分;未制作张贴岗位危险因素告知卡,标明岗位主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施及应急措施等内容,扣2
4、分;询问岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果,不清楚扣1-5分全员隐患排查治理(20分)制定隐患排查清单,公司、车间(职能部门)、班组分级开展排查治理工作(20分)未将管控措施融入检查表,针对每一风险点制订隐患排查清单扣2分;未针对风险等级,开展公司、车间、班组(岗位)和专业隐患排查扣4分;未建立隐患排查治理记录台账扣3分;现场抽查管控措施落实情况,发现一条扣1分信息平台应用(15分)及时导入风险辩识清单和隐患排查治理清单(5分)风险辩识清单和隐患排查清单未导入信息平台扣5分借助信息平台认真开展风险管控和隐患排查治理(10分)各风险点管理责任人未对照明确的排查周期进行排期,排查情况未录入系统平台的,排查率低于50%扣6分;50%一65%扣4分;65%-80%扣2分;80%以上不扣分;隐患未及时整改闭环扣4分安全生产绩效对比(15分)安全生产绩效得到提升(15分)工伤事故(轻伤、重伤、工亡、职业病)未同比下降扣5分;发生亡人事故扣取消申报资格注:自评得分在85分以上企业可申报双重预防机制先进企业3 / 33 / 3 3 / 3