1、环境管理体系内部审核检查表日期被审核部门责任人审核组长内审员最高管理层序号E条款审核要点审核项目审核证据审核发现：没问题:不符合14.1确定与宗旨、战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题。(1)是否有对组织所处的内外部环境进行分析。24.34.4按ISO14001:2015、标准要求建立管理体系；管理体系的范围是否明确；(1)有一套完整的管理体系文件；(2)有无界定管理体系的范围的文件；35.1最高管理者应证实其在管理体系方面的领导作用和承诺。(1)最高管理者是否能证实对管理体系的领导作用和承诺；例如：-确保体系的方针与组织环境和战略方向相一致；-确保体系所需资源的可
2、用性；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用.45.2环境方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺；是否进行了定期评审；是否传达给员工并可为相关方获取.(1)文件化的环境方针和目标内容；(2)管理评审资料；(3)传达给员工和可为相关方获取的证据.55.37.1 是否确保公司内的职责权限得到规定和沟通；公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；是否指定了管理者代表和职业健康安全事务代表，并规定了相关的职责权限；是否提供并确保管理体系所需的资料(环境、人员、设备、资金等).(1)职责权限的规定；(2)各职能部门的职责；(3)管理者代表任命书和职责规定；
3、(4)职业健康安全事务代表任命书和职责规定；(5)抽查管理体系所需的资料（环境、人员、设备、资金等）是否充分。第1页,共2页77.4 是否确保在公司内建立适当的沟通方式和沟通过程；是否建立了相应的程序，以确保员工和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流；是否发生顾客、相关方严重投诉.(1)企业内部沟通方式的例证；(2)与外部进行信息交流的资料及有关证据；(3)是否没有发生顾客、相关方严重投诉.89.3 最高管理者是否按规定定期主持进行了管理评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审的输入是否满足规定要求；管理评审的输出能否满足规定要求.(1)管理评审计划；(2)管理评审报告；(3)管理评审决议实施记录及跟踪验证报告；(4)管理评审的相关记录。环境管理体系内部审核检查表日期被审核部门责任人审核组长内审员最高管理层序号E条款审核要点审核项目审核证据审核发现：没问题:不符合第2页,共2页
