1、2愿景：。？愿景：。？【战略图战略图】训练有素且士气高昂的员工队伍训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平整合高效的信息化应用水平收入增长策略收入增长策略成本控制策略成本控制策略股东价值最大化股东价值最大化提升产品质量和服务质量提升产品质量和服务质量建立卓越客户关系与建立卓越客户关系与和谐社会关系和谐社会关系客户管理流程客户管理流程创新流程创新流程F2增加增加营业收营业收入入F3增加增加营业利营业利润润F5单位生产单位生产成本递减成本递减F6期间费用期间费用递减递减C6合作合作共赢的共赢的战略客战略客户伙伴户伙伴关系关系I5I5目目标客标客户的户的维护维护与管与管理理L2L2建建立
2、激立激励机励机制制I4I4目目标客标客户的户的识别识别与开与开发发L1人才人才配置和配置和技能提技能提升升L3打造打造XX模模具特色具特色文化文化L4提升提升XX模模具信息化建设具信息化建设水平水平生产管理流程生产管理流程L5提升领导力水提升领导力水平和团队协作能力平和团队协作能力卓越的组织能力卓越的组织能力F4提升提升投资回投资回报率报率C2提升提升企业品企业品牌形象牌形象C5提提高交付高交付及时率及时率C4提提升产升产品质品质价比价比扩大市场占有率扩大市场占有率C3优质优质的服务的服务I6I6展开深展开深度合作，度合作，增加目标增加目标客户价值客户价值I8XXI8XX模模具模具具模具技术能
3、技术能力的提力的提升升I7I7管管理机理机制的制的创新创新法规和社会流程法规和社会流程I9I9安安全环全环保保I2I2质质量管量管理流理流程程I1I1成本成本控制流控制流程程I3I3计划计划管理流管理流程程C1提高提高市场占市场占有率有率C7优优秀企秀企业公业公民民3F2增加营业收增加营业收入入F3增加营业利增加营业利润润F4提升投资回提升投资回报报F5单位生产成单位生产成本递减本递减F6期间费用递期间费用递减减收入增长策略收入增长策略成本控制策略成本控制策略股东价值最大股东价值最大化化净资产收益率净资产收益率XX模具财务维度最高一级的财务目标模具财务维度最高一级的财务目标:“保持模具开发水平
4、稳步提高，保持模具开发水平稳步提高，提升公司的整体盈利能力提升公司的整体盈利能力”财务维度包含两个策略性主题，六个策略性任务目标：财务维度包含两个策略性主题，六个策略性任务目标：财务维度目标是要解决财务维度目标是要解决“股东如何看待我们股东如何看待我们”的问题，主要考量管理者的努力是否对企业经济收益产生的问题，主要考量管理者的努力是否对企业经济收益产生了积极的作用，因此财务维度是其他三个维度的出发点和目标，在这个维度我们关注的指标有：营业收了积极的作用，因此财务维度是其他三个维度的出发点和目标，在这个维度我们关注的指标有：营业收入、营业利润、单位成本递减率、期间费用率等指标。入、营业利润、单位
5、成本递减率、期间费用率等指标。财务维度战略透视财务维度战略透视4F2增加营业收入增加营业收入F3增加营业增加营业利润利润F4提升投资提升投资回报回报F5单位生产单位生产成本递减成本递减F6期间费用期间费用递减递减收入增长策略收入增长策略成本控制策略成本控制策略股东价值最大股东价值最大化化F2增加营业收增加营业收入入现有客户维护现有客户维护1.依托现有的优势资源，通过与外贸公司合作，积极开拓国际依托现有的优势资源，通过与外贸公司合作，积极开拓国际市场市场2.与与XX铸造协同作战，互补发展高端客户铸造协同作战，互补发展高端客户3.加大对模具展的投入，做好对外宣传加大对模具展的投入，做好对外宣传1.
6、充分从顾客角度出发，以互利互惠为原则，与充分从顾客角度出发，以互利互惠为原则，与A类顾客之间类顾客之间建立战略伙伴关系建立战略伙伴关系2.加大对加大对A类客户模具售后服务的支持，掌握客户的最新动态，类客户模具售后服务的支持，掌握客户的最新动态，为后期继续合作打好基础。为后期继续合作打好基础。1.定位于高品质、高要求、高附加价值的国际市场，逐步提升定位于高品质、高要求、高附加价值的国际市场，逐步提升自身技术实力自身技术实力2.定位于外板模具，走专业化道路定位于外板模具，走专业化道路开发新的目标客开发新的目标客户户细分市场（调整细分市场（调整产品结构）产品结构）战略监控指标：营业收入战略监控指标：
7、营业收入5收入增长策略收入增长策略成本控制策略成本控制策略股东价值股东价值 持续增长持续增长增加营业利润增加营业利润提高经营水平，提提高经营水平，提升竞争实力升竞争实力1.走专业化道路，打造高端品牌走专业化道路，打造高端品牌2.以新技术研发为主导，通过技术提升和技术创新，提升技术以新技术研发为主导，通过技术提升和技术创新，提升技术竞争力竞争力1.开拓国际市场与国内高端市场开拓国际市场与国内高端市场2.承接高附加价值外板模具及压铸模具承接高附加价值外板模具及压铸模具1.前期设计阶段，做好原价企画，并通过前期设计阶段，做好原价企画，并通过PDM数据管理系统的数据管理系统的部署，实现模具开发成本的实
8、时数据管理部署，实现模具开发成本的实时数据管理2.模具制造阶段，通过优化工艺、提升效率的方式，降低生产模具制造阶段，通过优化工艺、提升效率的方式，降低生产成本的投入成本的投入提高高附加值产提高高附加值产品比例品比例降低成本费用降低成本费用 实现利润最大化实现利润最大化F2增加营业收入增加营业收入F3增加营业增加营业利润利润F4提升投资提升投资回报回报F5单位生产单位生产成本递减成本递减F6期间费用期间费用递减递减战略监控指标：营业利润、利润率战略监控指标：营业利润、利润率6收入增长策略收入增长策略成本控制策略成本控制策略股东价值股东价值 持续增长持续增长提升投资回报提升投资回报1.加大市场开拓
9、力度，项目衔接顺畅，减少资源闲置加大市场开拓力度，项目衔接顺畅，减少资源闲置2.通过通过设备预防性管理设备预防性管理及自主保全活动，及自主保全活动，减少设备故障件数，减少设备故障件数，提高设备可动率提高设备可动率提高固定资产利提高固定资产利用效率用效率战略监控指标：应收账款周转天数、存货周转天数战略监控指标：应收账款周转天数、存货周转天数F2增加营业收入增加营业收入F3增加营业利增加营业利润润F4提升投资回提升投资回报报F5单位生产成单位生产成本递减本递减F6期间费用递期间费用递减减提高流动资产利提高流动资产利用效率用效率1、通过完善回款管理，缩短应收账款周转天数、通过完善回款管理，缩短应收账
10、款周转天数2、通过看板管理，提高存货周转率、通过看板管理，提高存货周转率7收入增长策略收入增长策略成本控制策略成本控制策略股东价值股东价值 持续增长持续增长F5单位生产成单位生产成本递减本递减降低直接材料的降低直接材料的成本成本1.非关键部位的模具材料以低代高非关键部位的模具材料以低代高2.在满足品质的情况下通过产品设变，压缩模具数目和工序内在满足品质的情况下通过产品设变，压缩模具数目和工序内容容3.通过双轨配套，降低采购成本通过双轨配套，降低采购成本1、制定人员培养方案，完善激励制度，提高工作效率、制定人员培养方案，完善激励制度，提高工作效率2、通过人员配置分析，实现人力效能最大化、通过人员
11、配置分析，实现人力效能最大化降低人工成本降低人工成本F2增加营业收入增加营业收入F3增加营业增加营业利润利润F4提升投资提升投资回报回报F5单位生产单位生产成本递减成本递减F6期间费用期间费用递减递减1.双材质铸造技术在拉延模具中的实验与应用双材质铸造技术在拉延模具中的实验与应用2.根据根据VDA6.4要求建立模具开发技术管理体系，在策划阶段要求建立模具开发技术管理体系，在策划阶段使用各种防错工具，减少设计异常使用各种防错工具，减少设计异常3.依据特殊特性矩阵，完善过程作业指导书，减少制造异常费依据特殊特性矩阵，完善过程作业指导书，减少制造异常费用用减少制造费用及减少制造费用及异常损失异常损失
12、战略监控指标：单位成本递减率战略监控指标：单位成本递减率8收入增长策略收入增长策略成本控制策略成本控制策略股东价值股东价值 持续增长持续增长策略任务目标是通过在财务、销售、管理等方面的成本控制，使装备模块成为行业内成本控制领策略任务目标是通过在财务、销售、管理等方面的成本控制，使装备模块成为行业内成本控制领先者。要做到：先者。要做到：期间费用递减期间费用递减1、通过完善预算控制流程，降低管理费用支出。、通过完善预算控制流程，降低管理费用支出。2、开展精益化办公，管理人员效率提升。、开展精益化办公，管理人员效率提升。降低管理费用降低管理费用战略监控指标：期间费用率战略监控指标：期间费用率F2增加
13、营业收入增加营业收入F3增加营业利增加营业利润润F4提升投资回提升投资回报报F5单位生产成单位生产成本递减本递减F6期间费用递期间费用递减减期间费用：是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本，而是直接计入当期损益的各项费用。控制财务费用控制财务费用通过降低通过降低承兑承兑拆票、汇款、贴现手续费降低财务费用拆票、汇款、贴现手续费降低财务费用控制销售费用控制销售费用1、通过完善预算控制流程，降低销售费用支出。、通过完善预算控制流程，降低销售费用支出。2、科学策划品牌传播途径和媒介，实现品牌传播性价比优化。、科学策划品牌传播途径和媒介，实现品牌传播性价比优化。9 财务维度总结描述财务维度总结描
14、述财务维度财务维度策略主题策略主题策略任务目标策略任务目标指指 标标模块级模块级公司级公司级F1：股东价值最大化：股东价值最大化FK1：净资产回报率：净资产回报率净资产回报率净资产回报率1、收入增长策略、收入增长策略F2：增加营业收入增加营业收入FK2：销售收入：销售收入营业收入营业收入F3：增加营业利润增加营业利润FK3：营业利润：营业利润FK4：营业利润率：营业利润率营业利润、利营业利润、利润率润率F4：提升投资回报提升投资回报FK5：应收账款周转天数：应收账款周转天数应收账款周转应收账款周转天数、存货周天数、存货周转天数转天数2、成本控制策略、成本控制策略F5:单位生产成本递减单位生产成
15、本递减FK6：单位成本递减率：单位成本递减率单位成本递减单位成本递减率率F6:期间费用递减期间费用递减FK7：期间费用率：期间费用率期间费用率期间费用率10愿景：创全球名牌、做行业标杆愿景：创全球名牌、做行业标杆【战略图战略图】训练有素且士气高昂的员工队伍训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平整合高效的信息化应用水平收入增长策略收入增长策略成本控制策略成本控制策略股东价值最大化股东价值最大化提升产品质量和服务质量提升产品质量和服务质量建立卓越客户关系与建立卓越客户关系与和谐社会关系和谐社会关系客户管理流程客户管理流程创新流程创新流程F2增加增加营业收营业收入入F3增加增加营业利营
16、业利润润F5单位生产单位生产成本递减成本递减F6期间费用期间费用递减递减C6合作合作共赢的共赢的战略客战略客户伙伴户伙伴关系关系I5I5目目标客标客户的户的维护维护与管与管理理L2L2建建立激立激励机励机制制I4I4目目标客标客户的户的识别识别与开与开发发L1人才人才配置和配置和技能提技能提升升L3打造打造XX模模具特色具特色文化文化L4提升提升XX模模具信息化建设具信息化建设水平水平生产管理流程生产管理流程L5提升领导力水提升领导力水平和团队协作能力平和团队协作能力卓越的组织能力卓越的组织能力F4提升提升投资回投资回报率报率C2提升提升企业品企业品牌形象牌形象C5提提高交付高交付及时率及时率
17、C4提提升产升产品质品质价比价比扩大市场占有率扩大市场占有率C3优质优质的服务的服务I6I6展开深展开深度合作，度合作，增加目标增加目标客户价值客户价值I8I8XX模具技模具技术能力术能力的提升的提升I7I7管管理机理机制的制的创新创新法规和社会流程法规和社会流程I9I9安安全环全环保保I2I2质质量管量管理流理流程程I1I1成本成本控制流控制流程程I3I3计划计划管理流管理流程程C1提高提高市场占市场占有率有率C7优优秀企秀企业公业公民民汇报人：11股东价值目标股东价值目标市场占有率市场占有率顾客获利率顾客获利率顾客满意度顾客满意度顾客的获得顾客的获得顾客的维持顾客的维持这个方面的重点是这个
18、方面的重点是 为了满足股东的价值期望和公司的可持续发展为了满足股东的价值期望和公司的可持续发展，需考虑如何保持相关业务的市场地位，迅速提升在需考虑如何保持相关业务的市场地位，迅速提升在行业内的品牌美誉度。行业内的品牌美誉度。这个方面回答了下面这个问题这个方面回答了下面这个问题 公司在公司在贯彻贯彻及实施及实施顾客顾客和市场战略，并创造最佳未来财务回报率方面做得如何？和市场战略，并创造最佳未来财务回报率方面做得如何？增加品牌美誉度增加品牌美誉度有特色的品牌营销有特色的品牌营销汇报人：12 为了巩固和提升为了巩固和提升XX模具各项业务的市场地位，通过对目标市场和顾客进行分析，确定出满足客户需求模具
19、各项业务的市场地位，通过对目标市场和顾客进行分析，确定出满足客户需求的价值主张。模具在顾客维度上应包含三个策略性主题，七个策略性任务目标：的价值主张。模具在顾客维度上应包含三个策略性主题，七个策略性任务目标：通过聚焦目标市场、聚焦目标顾客群、聚焦品牌形成清晰的市场定位和客户价值主张。模具必须以客通过聚焦目标市场、聚焦目标顾客群、聚焦品牌形成清晰的市场定位和客户价值主张。模具必须以客户价值为出发点，站在顾客角度从时间、质量、服务和成本几个方面关注市场份额以及顾客的需求和满意户价值为出发点，站在顾客角度从时间、质量、服务和成本几个方面关注市场份额以及顾客的需求和满意程度来看看待模具的顾客维度，通过
20、建立战略合作伙伴关系，不断提高市场份额，最终实现模具的可持续程度来看看待模具的顾客维度，通过建立战略合作伙伴关系，不断提高市场份额，最终实现模具的可持续发展。发展。提高市提高市场占有场占有率率提升企提升企业品牌业品牌形象形象扩大市场占有率扩大市场占有率提升产品和服务质量提升产品和服务质量优质服优质服务务提升产提升产品质价品质价比比建立卓越客户关系与和建立卓越客户关系与和谐的社会关系谐的社会关系合作共合作共赢的战赢的战略客户略客户伙伴关伙伴关系系提高交提高交付及时付及时率率优秀企优秀企业公民业公民13战略监控指标：内外销比例战略监控指标：内外销比例提高市场占有提高市场占有率率1.全面推行全面推行
21、VDA6.4质量管理体系质量管理体系，提高系统的管控力，提高系统的管控力2.完善并细化完善并细化STP营销战略，实现锋利营销营销战略，实现锋利营销3.有效的市场调研，掌握客户预期，发挥产品的品质、服务的有效的市场调研，掌握客户预期，发挥产品的品质、服务的引导作用占领高端市场引导作用占领高端市场1通过企业通过企业CIS建设，规范企业形象建设，规范企业形象 2.加强行业内交流，参加各种有影响力的展会、技术交流会加强行业内交流，参加各种有影响力的展会、技术交流会打造高品质产品，打造高品质产品，赢得市场赢得市场加强企业自身的加强企业自身的宣传与推介力度宣传与推介力度1、建立售后服务管理机制，向顾客提供
22、差异化服务，提高顾、建立售后服务管理机制，向顾客提供差异化服务，提高顾客满意度客满意度2、组建专家技术团队，技术共享，为客户创造价值、组建专家技术团队，技术共享，为客户创造价值以客户为出发点，以客户为出发点，提高产品服务能提高产品服务能力力提高市场提高市场占有率占有率提升企业提升企业品牌形象品牌形象扩大市场占有率扩大市场占有率提高产品和服务质量提高产品和服务质量建立卓越的客户关系建立卓越的客户关系与和谐社会关系与和谐社会关系合作共合作共赢的战赢的战略客户略客户伙伴关伙伴关系系策略性任务目标是策略性任务目标是通过通过为为顾客顾客提供提供高质量的产品和具有竞争力的价格高质量的产品和具有竞争力的价格
23、，凸显公司的差异化，凸显公司的差异化客户主张客户主张，从而从而提提升各个升各个业务业务市场的市场占有率市场的市场占有率。要做到：要做到：优质的优质的服务服务提升产提升产品质价品质价比比提高交提高交付及时付及时率率优秀优秀企业企业公民公民14战略监控指标：品牌美誉度战略监控指标：品牌美誉度提升企业品牌提升企业品牌形象形象1.识别、提炼企业文化，创建企业理念识别、提炼企业文化，创建企业理念 2.确立企业使命、愿景、价值观确立企业使命、愿景、价值观行为系统开发：行为系统开发：1.员工行为规范员工行为规范 2.特定人员行为规范特定人员行为规范 3.中高层管理行为规范中高层管理行为规范 4.业务流程规范
24、（包括交付、售后、接待、审核等）业务流程规范（包括交付、售后、接待、审核等）1.厂区形象策划厂区形象策划（包括工作服、（包括工作服、logo、目视板、标识等）、目视板、标识等）2.品牌包装形象的设定品牌包装形象的设定（外形包装、广告策划等）（外形包装、广告策划等）3.宣传资料的形象设计（宣传册、宣传片、展会现场布置等）宣传资料的形象设计（宣传册、宣传片、展会现场布置等）识别符合公司实识别符合公司实际情况的企业理际情况的企业理念念 MI完善企业统一规完善企业统一规划的行为识别系划的行为识别系统统 BI独特的企业视觉独特的企业视觉形象形象VI策略性任务目标是策略性任务目标是通过通过CIS建设，完善
25、公司的企业文化及对外形象服务，打造特色的建设，完善公司的企业文化及对外形象服务，打造特色的XX品牌。要做到：品牌。要做到：提高市场提高市场占有率占有率提升企业提升企业品牌形象品牌形象扩大市场占有率扩大市场占有率提高产品和服务质量提高产品和服务质量建立卓越的客户关系建立卓越的客户关系与和谐社会关系与和谐社会关系合作共合作共赢的战赢的战略客户略客户伙伴关伙伴关系系优质的优质的服务服务提升产提升产品质价品质价比比提高交提高交付及时付及时率率优秀优秀企业企业公民公民15战略监控指标：顾客满意综合指数战略监控指标：顾客满意综合指数优质的服务优质的服务1、建立顾客信息反馈平台，制定客户投诉应急预案、建立顾
26、客信息反馈平台，制定客户投诉应急预案2、完善内部信息反馈流程，建立客户投诉数据库，对每一项、完善内部信息反馈流程，建立客户投诉数据库，对每一项问题进行内部横展，并制定预防措施问题进行内部横展，并制定预防措施1、制定客户服务规范，实施差异化服务、制定客户服务规范，实施差异化服务2、建立客户档案，定期进行产品质量回访或维护、建立客户档案，定期进行产品质量回访或维护3、组建专业技术评审团队，建立售前评审流程，帮助客户识、组建专业技术评审团队，建立售前评审流程，帮助客户识别并解决问题别并解决问题建立顺畅的信息建立顺畅的信息传递反馈渠道，传递反馈渠道，快速反应快速反应针对不同级别客针对不同级别客户的差异
27、化服务户的差异化服务策略性任务目标是策略性任务目标是通过特色的营销方式及通过特色的营销方式及为为顾客顾客提供卓越的产品提供卓越的产品及高质量的服务及高质量的服务，凸显公司的差异化战略，凸显公司的差异化战略，要做到：要做到：提高市场提高市场占有率占有率提升企业提升企业品牌形象品牌形象扩大市场占有率扩大市场占有率提高产品和服务质量提高产品和服务质量建立卓越的客户关系建立卓越的客户关系与和谐社会关系与和谐社会关系合作共合作共赢的战赢的战略客户略客户伙伴关伙伴关系系优质的优质的服务服务提升产提升产品质价品质价比比提高交提高交付及时付及时率率优秀优秀企业企业公民公民16战略监控指标：制件合格率、小时劳效
28、提升战略监控指标：制件合格率、小时劳效提升提高产品的质提高产品的质价比价比1.运用运用DFMEA、问题库等工具做好前期策划，提升研发阶段、问题库等工具做好前期策划，提升研发阶段质量质量 2.通过控制计划、通过控制计划、P图等工具，提升制造阶段质量控制图等工具，提升制造阶段质量控制 1.提高原单位覆盖率及准确性，完善原单位管理，夯实原价基提高原单位覆盖率及准确性，完善原单位管理，夯实原价基础。础。2.通过通过自主经营模式的推行，强化危机意识，实现科学系统的自主经营模式的推行，强化危机意识，实现科学系统的成本管理成本管理3.注重设计阶段成本低减，采用新工艺、新材料的降低材料及注重设计阶段成本低减，
29、采用新工艺、新材料的降低材料及制造成本制造成本建立建立VDA6.4质质量管理体系，提量管理体系，提高产品质量高产品质量降低产品单位成降低产品单位成本本策略性任务目标是策略性任务目标是通过全过程的质量和成本控制流程，加强在设计源头的成本控制，使产品价值最大化，打通过全过程的质量和成本控制流程，加强在设计源头的成本控制，使产品价值最大化，打造高质价比的产品，要做到：造高质价比的产品，要做到：提高市场提高市场占有率占有率提升企业提升企业品牌形象品牌形象扩大市场占有率扩大市场占有率提高产品和服务质量提高产品和服务质量建立卓越的客户关系建立卓越的客户关系与和谐社会关系与和谐社会关系合作共合作共赢的战赢的
30、战略客户略客户伙伴关伙伴关系系优质的优质的服务服务提升产提升产品质价品质价比比提高交提高交付及时付及时率率优秀优秀企业企业公民公民17战略监控指标：交付及时率战略监控指标：交付及时率提高交付及时提高交付及时率率1、通过模具制造管理系统，监控计划执行过程，、通过模具制造管理系统，监控计划执行过程，快速决策快速决策2、建立施工现场管制程序，保证交付计划有效执行、建立施工现场管制程序，保证交付计划有效执行科学的项目管理科学的项目管理1、成立专职的交付队伍，走交付专业化道路、成立专职的交付队伍，走交付专业化道路2、建立交付激励机制，激发交付人员潜能、建立交付激励机制，激发交付人员潜能3、建立虚拟交付专
31、家团队，及时解决疑难交付问题、建立虚拟交付专家团队，及时解决疑难交付问题高效的交付团队高效的交付团队策略性任务目标是策略性任务目标是通过科学合理的计划安排及良好的执行力，保证产品按时交付，从而提高客户满意度，要通过科学合理的计划安排及良好的执行力，保证产品按时交付，从而提高客户满意度，要做到：做到：提高市场提高市场占有率占有率提升企业提升企业品牌形象品牌形象扩大市场占有率扩大市场占有率提高产品和服务质量提高产品和服务质量建立卓越的客户关系建立卓越的客户关系与和谐社会关系与和谐社会关系合作共合作共赢的战赢的战略客户略客户伙伴关伙伴关系系优质的优质的服务服务提升产提升产品质价品质价比比提高交提高交
32、付及时付及时率率优秀优秀企业企业公民公民18战略监控指标：战略监控指标：开发战略伙伴数量开发战略伙伴数量 合作共赢的战合作共赢的战略客户伙伴关略客户伙伴关系系策略性任务目标是策略性任务目标是通过与核心客户、核心供应商建立战略合作伙伴关系，深入合作，优势互补，最终实现双通过与核心客户、核心供应商建立战略合作伙伴关系，深入合作，优势互补，最终实现双赢，在内部也要树立客户第一、协同一致的理念，这要求做到赢，在内部也要树立客户第一、协同一致的理念，这要求做到1、依据供应商评价体系，与优秀供应商建立战略关系、依据供应商评价体系，与优秀供应商建立战略关系 2、通过供应商资源，实现技术共享，提升公司的技术研
33、发实、通过供应商资源，实现技术共享，提升公司的技术研发实力力1、与客户诚信合作，互利互惠，、与客户诚信合作，互利互惠，打造公开、透明的合作环境打造公开、透明的合作环境2、诚信、务实、廉洁、沟通顺畅的工作作风，为合作伙伴提诚信、务实、廉洁、沟通顺畅的工作作风，为合作伙伴提供高效、快捷、满意的服务供高效、快捷、满意的服务与供应商合作共与供应商合作共赢赢与客户形成稳定与客户形成稳定的合作关系的合作关系提高市场提高市场占有率占有率提升企业提升企业品牌形象品牌形象扩大市场占有率扩大市场占有率提高产品和服务质量提高产品和服务质量建立卓越的客户关系建立卓越的客户关系与和谐社会关系与和谐社会关系合作共合作共赢
34、的战赢的战略客户略客户伙伴关伙伴关系系优质的优质的服务服务提升产提升产品质价品质价比比提高交提高交付及时付及时率率优秀优秀企业企业公民公民19战略监控指标：战略监控指标：-优秀企业公民优秀企业公民策略性任务目标是策略性任务目标是通过管理好与外界利益相关者之间的关系，特别是对于涉及法规、安全以及环境风险等，通过管理好与外界利益相关者之间的关系，特别是对于涉及法规、安全以及环境风险等，塑造优秀企业形象，实现企业与社会共同成长，这要求做到塑造优秀企业形象，实现企业与社会共同成长，这要求做到1.持续推进安全、环境体系建设持续推进安全、环境体系建设2.安全环保知识的普及宣传安全环保知识的普及宣传可靠的安
35、全环保可靠的安全环保保障保障打造和谐的社区打造和谐的社区关系关系1、提高组织环保能力及员工素质，增强社区影响力、提高组织环保能力及员工素质，增强社区影响力2、提升员工的幸福感、提升员工的幸福感3、定期义工、定期义工提高市场提高市场占有率占有率提升企业提升企业品牌形象品牌形象扩大市场占有率扩大市场占有率提高产品和服务质量提高产品和服务质量建立卓越的客户关系建立卓越的客户关系与和谐社会关系与和谐社会关系合作共合作共赢的战赢的战略客户略客户伙伴关伙伴关系系优质的优质的服务服务提升产提升产品质价品质价比比提高交提高交付及时付及时率率优秀优秀企业企业公民公民20 顾客维度总结描述顾客维度总结描述顾客维度
36、顾客维度策略主题策略主题策略任务目标策略任务目标指指 标标模块级模块级公司级公司级1.扩大市场占有率扩大市场占有率C1：提高市场占有率：提高市场占有率CK1：绝对市场占有率：绝对市场占有率CK2：相对市场占有率：相对市场占有率内外销比例内外销比例C2提升企业品牌形象提升企业品牌形象CK3：品牌美誉度：品牌美誉度2.提高产品质量和提高产品质量和服务质量服务质量C3：特色的客户营销和产品：特色的客户营销和产品服务服务CK4：顾客满意度：顾客满意度顾客满意综合顾客满意综合指数指数C4：提高产品质价比：提高产品质价比CK5：报废率：报废率/制件合格率制件合格率制件合格率、制件合格率、小时劳效提升小时劳
37、效提升C5：提高交付及时率：提高交付及时率CK6：交付及时率：交付及时率交付及时率交付及时率3.建立卓越客户关建立卓越客户关系，提高目标客户系，提高目标客户忠诚度忠诚度C6：合作共赢的战略客户伙：合作共赢的战略客户伙伴关系伴关系CK7：顾客忠诚度：顾客忠诚度开发战略伙伴开发战略伙伴数量数量 C7：优秀企业公民：优秀企业公民CK8：公益活动：公益活动1次次/季度季度-21愿景：创全球名牌、做行业标杆愿景：创全球名牌、做行业标杆【战略图战略图】训练有素且士气高昂的员工队伍训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平整合高效的信息化应用水平收入增长策略收入增长策略成本控制策略成本控制策略股东
38、价值最大化股东价值最大化提升产品质量和服务质量提升产品质量和服务质量建立卓越客户关系与建立卓越客户关系与和谐社会关系和谐社会关系客户管理流程客户管理流程创新流程创新流程F2增加增加营业收营业收入入F3增加增加营业利营业利润润F5单位生产单位生产成本递减成本递减F6期间费用期间费用递减递减C6合作合作共赢的共赢的战略客战略客户伙伴户伙伴关系关系I5I5目目标客标客户的户的维护维护与管与管理理L2L2建建立激立激励机励机制制I4I4目目标客标客户的户的识别识别与开与开发发L1人才人才配置和配置和技能提技能提升升L3打造打造XX模模具特色具特色文化文化L4提升装备模提升装备模块信息化建设块信息化建设
39、水平水平生产管理流程生产管理流程L5提升领导力水提升领导力水平和团队协作能力平和团队协作能力卓越的组织能力卓越的组织能力F4提升提升投资回投资回报率报率C2提升提升企业品企业品牌形象牌形象C5提提高交付高交付及时率及时率C4提提升产升产品质品质价比价比扩大市场占有率扩大市场占有率C3优质优质的服务的服务I6I6展开深展开深度合作，度合作，增加目标增加目标客户价值客户价值I8I8XX模具技模具技术能力术能力的提升的提升I7I7管管理机理机制的制的创新创新法规和社会流程法规和社会流程I9I9安安全环全环保保I2I2质质量管量管理流理流程程I1I1成本成本控制流控制流程程I3I3订单订单管理流管理流
40、程程C1提高提高市场占市场占有率有率C7优优秀企秀企业公业公民民汇报人：22技术创新过程技术创新过程物质采购过程物质采购过程生产过程生产过程营销服务过程营销服务过程股东价值目标股东价值目标/经营目标经营目标客户价值目标客户价值目标 内部流程维度战略透视内部流程维度战略透视这个方面的重点这个方面的重点 为了吸引并留住目标市场的客户，并满足股东的财务回报率期望，公司必须擅长为了吸引并留住目标市场的客户，并满足股东的财务回报率期望，公司必须擅长以核心技术、质量以核心技术、质量管理体系为依托走打造高质价比模具经营之路管理体系为依托走打造高质价比模具经营之路，并符合我们的，并符合我们的客户客户价值价值主
41、张主张。这个方面回答了下面这个问题这个方面回答了下面这个问题 对实现客户对实现客户价值主张价值主张和股东财务期望有最大影响的内部流程实施情况如何？和股东财务期望有最大影响的内部流程实施情况如何？认知顾认知顾客需求客需求满足顾满足顾客需求客需求社会责任过程社会责任过程23XX模具内部流程方面包括四个策略性主题和九大策略任务目标模具内部流程方面包括四个策略性主题和九大策略任务目标 内部流程任务目标既要能够支撑财务维度内部流程任务目标既要能够支撑财务维度“收入增长策略收入增长策略”目标、目标、“成本降低策略成本降低策略”的目标的实现，又要能够的目标的实现，又要能够支撑顾客维度支撑顾客维度“目标顾客的
42、首选厂家目标顾客的首选厂家”的顾客价值取向。的顾客价值取向。成本成本控制控制流程流程生产管理流程生产管理流程创新流程创新流程计划计划管理管理流程流程目目标标客客户户的的识识别别与与开开发发客户管理流程客户管理流程质量质量管理管理流程流程管管理理机机制制的的创创新新XX模模具具技技术术能能力力的的提提升升安安全全环环保保 内部流程维度战略透视内部流程维度战略透视法规和社会流程法规和社会流程客客户户的的维维护护与与管管理理展开展开深度深度合作，合作，增加增加客户客户价值价值24策略任务目标是通过策略任务目标是通过降低流程成本、提高资产利用率、缩短交货周期等方式，打造高效率、高质量和快速反降低流程成
43、本、提高资产利用率、缩短交货周期等方式，打造高效率、高质量和快速反应的运营流程，为客户提供卓越的产品和服务。应的运营流程，为客户提供卓越的产品和服务。战略监控指标：战略监控指标：成本控制流程成本控制流程1.完善物资、费用预算控制流程，完善预算管理系统。完善物资、费用预算控制流程，完善预算管理系统。2.建立工时原单位，提高原单位覆盖率，完善原单位修订流程，建立工时原单位，提高原单位覆盖率，完善原单位修订流程，提高原单位的准确性提高原单位的准确性3.自主经营模式的推行，强化危机意识，实现科学系统的成本自主经营模式的推行，强化危机意识，实现科学系统的成本管理管理1对标国际设计与制造标准，寻找过程改善
44、点对标国际设计与制造标准，寻找过程改善点4.通过集中采购、分批调货的方式降低采购成本通过集中采购、分批调货的方式降低采购成本提高资产利提高资产利用率用率深化原价管深化原价管理活动理活动提升过程中成提升过程中成本控制本控制单位成本低减单位成本低减 存货周转率存货周转率 成本成本控制控制流程流程生产管理流程生产管理流程创新流程创新流程计划计划管理管理流程流程目标目标客户客户的识的识别和别和开发开发客户管理流程客户管理流程质量质量管理管理流程流程管管理理机机制制的的创创新新安安全全环环保保XX模模具技术具技术能力的能力的提升提升社会法规流程社会法规流程客户客户的维的维护与护与管理管理展开深展开深度合
45、作，度合作，增加客增加客户价值户价值1.提高加工效率（单块加工、提高加工效率（单块加工、TPM开展、工艺优化）开展、工艺优化）2.缩短应收账款周转天数（完善销售回款管理），提高存货周缩短应收账款周转天数（完善销售回款管理），提高存货周转率转率25战略监控指标：质量损失战略监控指标：质量损失、试模次数、试模次数、PPM质量管理质量管理流程流程1.充分应用充分应用DFMEA库，实现设计零缺陷库，实现设计零缺陷2.完善防错体系、设计参考标准库等提升设计质量完善防错体系、设计参考标准库等提升设计质量提升设计阶段提升设计阶段质量水平质量水平1.关键产品实施双轨配套，确保供货品质稳定关键产品实施双轨配套，
46、确保供货品质稳定2.建立供应商评价体系、技术共享，提升供应商质量水准建立供应商评价体系、技术共享，提升供应商质量水准加强供应商管理加强供应商管理策略任务目标是通过策略任务目标是通过产品全过程的质量控制，确保过程品质，最终达到顾客满意的质量水平，提升品牌效应。产品全过程的质量控制，确保过程品质，最终达到顾客满意的质量水平，提升品牌效应。提高生产过程的提高生产过程的质量控制水平质量控制水平1.利用标准化来推动自工程完结利用标准化来推动自工程完结2.质量工具、横展标准化等方式开展员工质量提升培训质量工具、横展标准化等方式开展员工质量提升培训3.建立品质考核机制对各部门进行品质考核建立品质考核机制对各
47、部门进行品质考核成本成本控制控制流程流程生产管理流程生产管理流程创新流程创新流程订单订单管理管理流程流程目标目标客户客户的识的识别和别和开发开发客户管理流程客户管理流程质量质量管理管理流程流程管管理理机机制制的的创创新新安安全全环环保保装备模装备模块技术块技术能力的能力的提升提升社会法规流程社会法规流程客户客户的维的维护与护与管理管理展开深展开深度合作，度合作，增加客增加客户价值户价值成本成本控制控制流程流程生产管理流程生产管理流程创新流程创新流程计划计划管理管理流程流程目标目标客户客户的开的开发和发和管理管理客户管理流程客户管理流程质量质量管理管理流程流程管管理理机机制制的的创创新新安安全全
48、环环保保XX模模具技术具技术能力的能力的提升提升社会法规流程社会法规流程客户客户的维的维护与护与管理管理展开深展开深度合作，度合作，增加客增加客户价值户价值26战略监控指标：关键节点完成率战略监控指标：关键节点完成率计划管理流程计划管理流程通过提高产品的交付能力，成立专业的交付团队，以标准化的通过提高产品的交付能力，成立专业的交付团队，以标准化的交付流程和一流的技术实力来缩短顾客等待期，超越客户期望，交付流程和一流的技术实力来缩短顾客等待期，超越客户期望，降低交付服务成本。降低交付服务成本。提高产品交付服提高产品交付服务能力，提升客务能力，提升客户满意度户满意度策略任务目标是通过策略任务目标是
49、通过准时交货以及交付高质量的产品，全面提升顾客满意度。准时交货以及交付高质量的产品，全面提升顾客满意度。强化计划过程强化计划过程管控管控1、通过实施生产管理系统，实现动态管理、通过实施生产管理系统，实现动态管理2、建立计划实施过程管控机制，提高计划精准度、建立计划实施过程管控机制，提高计划精准度3、建立应急预案，提升应对突发事件的能力建立应急预案，提升应对突发事件的能力成本成本控制控制流程流程生产管理流程生产管理流程创新流程创新流程计划计划管理管理流程流程目标目标客户客户的开的开发和发和管理管理客户管理流程客户管理流程质量质量管理管理流程流程管管理理机机制制的的创创新新安安全全环环保保XX模模
50、具技术具技术能力的能力的提升提升社会法规流程社会法规流程客户客户的维的维护与护与管理管理展开深展开深度合作，度合作，增加客增加客户价值户价值27策略任务目标是通过策略任务目标是通过进行企业品牌形象的建设，扩大在目标客户群中中影响力，通过特色的营销服务体系，进行企业品牌形象的建设，扩大在目标客户群中中影响力，通过特色的营销服务体系，来获得具有高价值的目标客户来获得具有高价值的目标客户战略监控指标：战略监控指标：新客户开发增长数量新客户开发增长数量目标客户的识目标客户的识别与开发别与开发进行企业形象建进行企业形象建设，扩大品牌认设，扩大品牌认知度知度建立营销服务体建立营销服务体系系通过通过STP战
