1、 本方案特别呈献给THIS PROPOSAL IS EXCLUSIVELY FOR关注本项目的有关领导与专家关注本项目的有关领导与专家相信：强大的集团实力、专业的运作团队和充足的商业资源，相信：强大的集团实力、专业的运作团队和充足的商业资源，必定能够让本项目成为白马湖生态创意园区的品牌代表！必定能够让本项目成为白马湖生态创意园区的品牌代表！目目 录录经营目标经营目标业态经营形式业态经营形式 政府支持政府支持经营效益分析经营效益分析以休博园为中心杭州汽车城（杭州国际汽车会展中心）以浙江世贸国际展览中心为中心以浙江展览馆、和平国际会展中心为中心以白马湖国际会展以白马湖国际会展中心为中心中心为中心以
2、奥体中心和国际以奥体中心和国际会展中心为中心会展中心为中心未来规划区现有会展圈西湖会展商业区西湖会展商业区白马湖会展商业区白马湖会展商业区西湖时代西湖时代白马湖时代白马湖时代l 经营目标经营目标 白马湖国际会展商圈将会以动漫会展为特色，开发与白马湖国际会展商圈将会以动漫会展为特色，开发与动漫主题相关的产业，动漫主题相关的产业，带动带动配套商业地产，配套商业地产，以此提升酒店以此提升酒店入住率，吸引入住率，吸引相关创意企业入驻孵化中心，最终带动白马相关创意企业入驻孵化中心，最终带动白马湖区域经济发展。湖区域经济发展。经营目标经营目标业态经营形式业态经营形式 政府支持政府支持经营效益分析经营效益分
3、析白马湖国际会展中心白马湖国际会展中心五星级动漫主题酒店五星级动漫主题酒店创意产业孵化中心创意产业孵化中心配套设施配套设施l 白马湖国际会展商圈业态结构白马湖国际会展商圈业态结构动漫科普馆动漫科普馆60%国际展览中心国际展览中心20%大型展会期：大型展会期：全馆举办大型展会全馆举办大型展会 如如 国际动漫节、国国际动漫节、国际旅游小姐大赛际旅游小姐大赛日常经营 75%大型展会25%l 国际会展中心功能示意图国际会展中心功能示意图国际会议中心国际会议中心20%动动 漫漫 科科 普普 馆馆动漫主题月系列活动动漫主题月系列活动动漫主题展览区动漫主题展览区动动 漫实践体验区漫实践体验区动漫游乐休闲区动
4、漫游乐休闲区动漫科普教育区动漫科普教育区1月：3D古风月 “秦时明月”2月：欧美风情月 “加菲猫”“飞天小女警”3月：热血青春月 “火影忍者”“海贼王”动漫主题展览区动漫主题展览区动漫科普教育区动漫科普教育区动漫原画欣赏动漫原画欣赏 LED LED宣传片播放宣传片播放周边产品展览周边产品展览 动漫名家签售会动漫名家签售会现场绘图大赛现场绘图大赛 中外动漫发展史中外动漫发展史 动漫图书中心动漫图书中心 3D动画欣赏动画欣赏动漫制作介绍动漫制作介绍 现代动画制作高新技术现代动画制作高新技术 动漫实践体验区动漫实践体验区动漫游乐休闲区动漫游乐休闲区动漫模型搭建动漫模型搭建 动漫创意涂鸦动漫创意涂鸦人
5、物设定制作人物设定制作 动画配音体验动画配音体验 动漫电玩体验动漫电玩体验 真人真人COSPLAY COSPLAY 大型游乐设施大型游乐设施 动漫实景体验动漫实景体验 全国第一座动漫主题展馆！全国第一座动漫主题展馆！集科教、休闲、娱乐功能为一体集科教、休闲、娱乐功能为一体 汇集会议、展览、节庆、演出、赛事各类形式汇集会议、展览、节庆、演出、赛事各类形式主题突出主题突出形式多样形式多样活动丰富活动丰富安排合理安排合理原创品牌主办展原创品牌主办展16个个国际玩具与儿童用品博览会国际玩具与儿童用品博览会 国际奢侈品展国际奢侈品展 创意家居博览会创意家居博览会 婚庆博览会婚庆博览会 品质生活展品质生活
6、展 引进国际展会引进国际展会100个个国际创意设计展国际创意设计展 国际旅游小姐大赛国际旅游小姐大赛 中国电子信息博览会消费电子精品展中国电子信息博览会消费电子精品展 l 国际展览中心国际展览中心引进国内外会议引进国内外会议200个个浙江省国际会议展览协会年会浙江省国际会议展览协会年会 金桂论坛金桂论坛 大学生科技创意研讨会大学生科技创意研讨会 浙江省区域经济合作企业发展浙江省区域经济合作企业发展 l 国际会议中心国际会议中心第一年第一年辐射范围：杭州辐射范围：杭州市市第二年第二年辐射范围：浙江辐射范围：浙江省省第三年第三年辐射范围：全国辐射范围：全国国内外展览、会议250多万人次350多万人
7、次500多万人次动漫科普中心80多万人次200多万人次400多万人次 通过前三年的经营，树立展馆形象，打造白马湖会展商圈主品牌及动漫科普中心品牌，带动周边地区发展，面向全球，成为国际知名会展中心。l 战略目标市场战略目标市场动漫游乐区动漫游乐区动漫购物休闲区动漫购物休闲区动漫特色客房动漫特色客房健身会所健身会所大型会议室大型会议室室外游泳场室外游泳场项目招商对象项目招商对象水疗中心水疗中心l 相关配套设施：相关配套设施：五星级动漫主题酒店五星级动漫主题酒店科技服务中心科技服务中心动漫研发中心动漫研发中心动漫教育培训中心动漫教育培训中心动漫体验动漫体验区区项目招商对象项目招商对象动漫制作基地动漫
8、制作基地配套商业配套商业l 相关配套设施相关配套设施 创意产业孵化中心创意产业孵化中心提升提升五星级动漫度假主题酒店五星级动漫度假主题酒店入住率，促进相关消费。入住率，促进相关消费。吸引商家入驻创意吸引商家入驻创意产业孵化中心产业孵化中心，带动创意产业发展。，带动创意产业发展。促进白马湖国际会展商圈的整体发展，将带来巨大的经济效益。促进白马湖国际会展商圈的整体发展，将带来巨大的经济效益。依托展馆效应依托展馆效应带动带动白马湖国际会展商圈白马湖国际会展商圈发展发展1:9的带动率的带动率经营目标经营目标业态经营形式业态经营形式 政府支持政府支持经营效益分析经营效益分析白马湖国际会展中心投资收益分析
9、白马湖国际会展中心投资收益分析注：测试相关数据场馆可用面积：测算场馆总建筑面积约7万平米，扣除车库、休息室、设备用房、电梯等占用面积，可用面积约为4万平米。场馆使用率：国内会展业平均展览馆年利用率为24.9%，平均年使用天数为238天（65%），以5天为一个展览周期计算，一年可举办展会约47场。场地租金：目前杭州展览馆场地租金平均约为10元/平米/天。税率：25%。收入项目收入项目收入金额收入金额 元元/年年支出项目支出项目支出金额支出金额 元元/年年首年收益额首年收益额场租收益场租收益23362336万元万元场馆租金场馆租金17751775万元万元-广告收益广告收益200200万元万元运营费
10、用运营费用380380万元万元-收入总额收入总额25362536万元万元支出总额支出总额21562156万元万元254.6254.6万元万元收益额年增长率为收益额年增长率为30%30%年份年份客房入住率客房入住率平均房价平均房价客房收入客房收入其他收入其他收入收入总额收入总额第一年第一年50%50%600 600 元元4478.554478.55万元万元4 4500500万元万元8978.558978.55万元万元第二年第二年55%55%620 620 元元5090.625090.62万元万元50005000万元万元 10090.6210090.62万元万元第三年第三年60%60%650 65
11、0 元元5822.125822.12万元万元60006000万元万元11822.1211822.12万元万元年份年份营业成本营业成本建设费用建设费用运营费用运营费用管理费用管理费用支出总额支出总额第一年第一年45450000万元万元5005000 00 0万元万元3591.423591.42万元万元1795.711795.71元元9887.139887.13元元第二年第二年48480000万元万元-4036.254036.25万元万元2018.122018.12万元万元 10854.310854.37 7万元万元第三年第三年52520000万元万元-4728.854728.85万元万元2364
12、.562364.56万元万元1229312293.4141万元万元五星级酒店投资收益分析五星级酒店投资收益分析年份年份入住率入住率租金收入租金收入物业收入物业收入收入总额收入总额第一年第一年50%50%1 10 09595万元万元6060万元万元 11551155万元万元第二年第二年60%60%1 13 31414万元万元 7272万元万元13861386万元万元第三年第三年70%70%15331533万元万元8484万元万元16171617万元万元创意产业孵化中心投资收益分析创意产业孵化中心投资收益分析宣传费用宣传费用日常运营费日常运营费人员工资人员工资财务费用财务费用支出总额支出总额500
13、500万万/年年 5050万万/年年100100万万/年年 5050万万/年年 700700万元万元/年年费费 用用 按按 每每 年年 2%2%递递 增增白马湖会展商圈投资收益分析白马湖会展商圈投资收益分析年份年份国际会展中心国际会展中心五星级酒店五星级酒店创意产业孵化创意产业孵化中心中心总收益总收益第一年第一年254.6254.6万元万元-908.58-908.58万元万元455455万元万元 -198.98-198.98万元万元第二年第二年331.3331.3万元万元-763.75-763.75万元万元 672672万元万元 239.55239.55万元万元第三年第三年420.7420.7
14、万元万元-471.29-471.29万元万元889889万元万元838.41838.41万元万元经营目标经营目标业态经营形式业态经营形式 政府支持政府支持经营效益分析经营效益分析1.1.推广青少年动漫科普教育推广青少年动漫科普教育2.2.交通及基础设施建设交通及基础设施建设3.3.人才引进支持人才引进支持4.4.以白马湖为中心开发动漫以白马湖为中心开发动漫 主题公园主题公园5.5.宣传支持宣传支持l 政府支持政府支持 基本情况介绍基本情况介绍 创立于2000年，是集会展、酒店、地产、投资为一体的综合性企业集团。集团拥有全资子公司、控股公司13家，包括北京、上海、香港等主要城市。会展旗下拥有实体
15、会展，网络会展，会展传媒三大业务。会展场馆经营以浙江世贸国际展览中心为核心，现正洽谈国内其它会展场馆的合作经营，为全国各个会展场馆提供专业的会展服务。自办展览拥有十余个会展品牌，每年开设展会80余场，已与30多个主流行业形成战略合作伙伴关系，将在诸多领域进行全方位合作。l 概况概况l 优势优势 会展产业链优势会展产业链优势 近几年，立足于世贸展馆，运用自身的核心技术和品牌优势，已逐渐打造完善了西湖会展商业圈。会展旗下拥有实体会展，网络会展，会展传媒三大业务，已逐渐形成展会培植、展馆经营、网上展会、展商联系及配套服务的完整产业链，具有自身的会展产业链优势。展馆经营优势展馆经营优势 经营浙江世贸国际展览中心多年，积累了大量展馆经营的经验，有独特的经营理念和模式。在的经营下，世贸中心平均每年成功举办40余场国际及全国各类展览和会议，包括中国杭州西湖博览会、浙江省房地产交易会、中国艺博会、全球经济论坛浙商峰会等，均获得社会各界一致好评。主办展会优势主办展会优势 拥有十余个自主品牌展会，已与30多个主流行业形成战略合作伙伴关系，在上海、北京、海南、浙江等城市分别设有公司和办事处，以会展为主营业务，以展示文化为导向，走社会化、市场化、现代化道路。在展会培育、品牌打造上有独到的经验方式。谢谢大家!
