1、建筑工程物资管理制度范文15篇建筑工程物资管理制度 篇1我方根据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗旨，针对本工程特点，制订本物资管理办法：1、设备、材料供应概况1、1根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。1、2我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证，若材料检查和检验不合格，甲方有权拒用这些材料，并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证，任何一方有怀疑，进行复试按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。1、3我方负责采
2、购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。1、4我方将高度重视地方材料供应，做好主要材料的采购贮备，保证不影响施工进度。1、5我公司将按gb/t19002iso9002：1994质量管理和保证体系标准的要求，严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序，负责组织供应和进行管理，确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。1、6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。2
3、、自行采购供应材料的管理2、1项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节，对本标段物资积极推行计算机管理，健全完善各项规章制度和管理办法。2、2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计，并形成相应报表。2、3按gb/t19002iso9002：1994程序文件要求进行分承包方的评审工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和试验等工作。2、4采购材料按gb/t19002iso9002：1994采购文件“资料”控制程序。2、4、1项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划，工程部专工负责审核。2、4、2计划员负责验
4、证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定，验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。2、4、3验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用材料、设备进行汇总、平衡分流，形成申请计划。2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材采购单，布置采购员在资质评审合格的供货厂商中，执行采购原则进行选购。2、4、7需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按中华人民共和国合同法拟订合同条
5、款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。2、4、8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集，量大的应汇编清册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。2、4、9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。2、4、10实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写，各参加人员签证后，质检员评定结论。2、4、11材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。2、4、
6、12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资，对口的计划采购人员必须按规定执行。2、5重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时，邀请甲方有关部门参加，对供应厂商进行资审查，经审查合格，实施采购。2、6负责汇编我方供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划，实施订货、采购、储存、保管发放工作。2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。2、8本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图2、9物资现场管理的组织机构设置。2、9、1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、
7、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。2、9、2物资现场管理的组织结构图：3、我方物资供应的质量控制3、1按照程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理，项目经管组设立相应岗位，配备人员，明确职责权限。3、2本标段物资质量管理应符合gb/t19002iso9002：1994程序文件要求，结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。3、3严格执行程序文件及有关制度。3、4采购物资应实施进货检验，及时提供符合设计规定的质量证明文件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。3、5物资的保管按规定执行，特别对有特殊保管要求的物资按物资保
8、管要求制定专项措施并遵照执行。3、6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查，对物资管理不符合项进行跟踪，督促封闭。3、8及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检，提供试验材料以供试验。3、9项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。3、10计量工作3、10、1项目物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及
9、签收资料，整理编号装订成册，妥善保存备查。3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保准确性。3、11物资文明管理3、11、1库场管理文明、整洁，库区设置平面图，库场划区，料位、料架排列整齐，编号完整，并设置标志牌。3、11、2库区堆场场地结实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷接地布置合理。3、12安全保卫消防3、12、1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度，严格执行。3、12、2仓库配备足够的消防器材，设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。建筑工程物资管理制度 篇2一、库存物资管理1、物资
10、保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程
11、部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。二、固定资产管理1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的
12、具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应
13、的保险。三、车辆管理1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。5、司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净
14、，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相
15、关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。四、办公用品管理1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公
16、用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。7、总务部对各部门办公用品的申领
17、情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。五、电话与传真管理1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。3、涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向
18、外发送。六、计算机与网络管理1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。5、备份文件应交安全保
19、密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。9、以上行为一经发现，严惩不贷。七、制服管
20、理1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。建筑工程物资管理制度 篇3为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度一、后勤物资的采购1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。行政人事
21、部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；财务部门对请购单进行审核；由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。二、后勤物资的领用和保管1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。建筑工程
22、物资管理制度 篇4为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。一、应急物资概念（一）应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、器材、装备等一切相关物资。（二）应急物资中药品器材由药剂科统一管理，医疗器械设备由器械科统一管理，其他后勤保障物资由总务科统一管理，应急时启用。二、应急物资的采购入库（一）应急物资由医院药剂科、器械科、总务科按采购程序采购；紧急采购的应急物资，
23、电话请示分管领导后采购，采购手续后补。（二）应急物资必须入库统一保管。（三）应急物资管理要建立专账，由专人管理。（四）应急物资验收入库，必须一一清点、登记，及时入账。三、应急物资的储备管理（一）经检验合格的应急物资，实行分区、分类存放和定位管理。保管人员必须严格控制应急物质库存数量，定期检查，及时更换、补充。（二）应急物资应妥善保管，保护物资的质量。（三）加强对应急物资的管理，防止应急物资挪用、流失和失效，保管人员原则上每季定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时补充和更新，确保正常使用，每次检查时要进行详细记录，留存备查。四、储备种类及任务医院应急储备物质包括：（一）应急
24、期间需要的处置突发事件的专业应急物资，如适量的药品器材、生命复苏设备、消毒药品器材与防护用品等。（二）在突发事件发生后用于救济的基本生活物资，如水与方便食品等。（三）与医患生活息息相关的重要物资。五、应急物资的调拨（一）应急物资由医院应急指挥领导统一调度、使用。（二）应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。（三）长期建立与相关供货公司、供货商、及其他部门物资调剂供应渠道合同，以备物资短缺时，可迅速调入。随时保证提供医院应急物质的供应（联系电话：xxxxxxxx）六、应急物资责任管理（一）不准私自挪用，占用应急救援物资，一经发现追究责任。（二）对于可以重复使用的应急物资，使用
25、者需妥善使用和保管好，使用完后及时归还库房。如果故意损坏或用后不归，将原价赔偿。建筑工程物资管理制度 篇5一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。四、物资入库
26、后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手
27、续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的.办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。建筑工程物资管理制度 篇6为切实管理好中心救灾防病与突发公共卫生事件应急物资库房，确保应急物资安全存放，保证救灾防病与突发公共卫生事件的需要，特制定本制度。一、库房存放物资为救灾防病与突发公共卫生事
28、件应急物资，包括个人防护用品、生活用品、应急处置用品、应急药品、诊疗用品、照明用品和个案调查表等。其他物资不得存放。二、库房应保持通风、干燥、卫生、无鼠害，并配备灭火设施。做到“三不”即不丢失、不失火、不霉变。三、应急物资调拨程序1、正常情况下：提出申请；由分管领导审批；管理人员发货。2、紧急情况下，经领导同意，可先调应急物资，再补申请。四、应急物资是本着“宁可备而无用，不可用而无备”的原则储备的。根据物资存放的时限和条件，原则上每年更新一次，如遇灾情或突发公共卫生事件，物资使用完后要及时更新，以确保救灾防病和处置突发公共卫生事件的需要。五、管理人员负责对应急物资进行统一登记造册，准确记录物资
29、的调入和调出，防止资产流失。六、严禁私自倒卖、借出、使用应急物资。如确需借用的，需经中心领导同意，办理相关手续后方可借用，并限期归还。无法归还的，按物资调入价格加2手续费，由借用人结算。七、管理人员需定期检查库房的通风、防火、防盗、防潮设施，确保物资的完好率。建筑工程物资管理制度 篇71、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可电话请示审批，事后及时补办审批手续。3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。使
30、用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车
31、间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审核确定。8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。入库单一式三份，自存一份，成品库、财务科各一份。11、严
32、格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总经理各一份。13、所有生产用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库一联便于入库核对。14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任部门负责人予以罚款50元。建筑工程物资管理制度 篇81、医院财产物资的管理，必须坚持统一领导、计划供应、定额配备、归口负责的原则。2、凡本院购进或自制的
33、固定资产和财产物资，必须经保管人员和采购人员办理入库登账后，方可凭据到财务处报销;否则财务处不予办理结算手续。3、严格物资领发、调拨手续。物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单，办理领发或调拨手续，并及时调整财产账。4、对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行。超过计划领用须经院领导批准，追加计划后发放。5、家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执一份。领用
34、时填的领用单，据以增加部门包干物资;交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。6、实行定期清查与随时抽查相结合的管理办法，对医院的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上级处理。7、加强物资仓库管理。保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及时处理。8、建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、明细分户账、材料账、低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作，务使账账相符，账物相符。9、私人不得借用公物，特殊情况须经院长批准，并须在限期内主动归还。若有损
35、坏或丢失，应酌情赔偿。10、不能继续使用的固定资产，要由保管人员填制报废单，核准后入废品仓库保管，经科、院领导的批准后，由保管员或财务处做账务处理。建筑工程物资管理制度 篇9为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。5、库房内要经常保持清洁卫生
36、,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。防止虫蛀、鼠咬、霉变、过期等情况的发生。6、物资储备进库时必须认真验收货物,填写进库纪录,并要求参加人员签字。7、物资储备出库时应通过单位领导、生物制品管理人员的同意,领取人办理相应的领取手续方可领取。8、要保证经常对生物制品库房设施的检查维修,发现问题及时上报领导,及时整改维修。建筑工程物资管理制度 篇101 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。3 .内购物资人库( 1
37、)材料人库前,保管人员必须对照采购单,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人请购单。( 2 )如发现实物与采购单上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。4 .外购物资人库(1)材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人采购单。( 2 )开箱后,如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现
38、象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理人库,并在采购单上注明损失程度和数量。( 4 )受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具索赔处理单呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账依据。5 .交货数量超过订购量部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请
39、购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。7 .紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到请购单,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。8 .验收与退货( 1 )为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。( 2 )属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。( 3 )属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。( 4 )对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于材料检验
40、报告表中注明预定完成日期,一般不得超过7d 。( 5 )检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。( 6 )检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于材料检验报告表上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时,应开具材料交运单并附材料检验报告表呈主管签认,作为出厂凭证。9 .本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。建筑工程物资管理制度 篇11一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等
41、事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.建筑工程物资管理制度 篇12一、采购物资到达仓库,由库管验收数量,使用部门负责人审查质量开具验收单。二、所有酒店
42、采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。三、验收物资时,必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资,必须入库管理。五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。六、库管员不得验收腐烂变质的物资。七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。八、库管员不得验收“三无”产品。九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。十、对有特殊要求的,库管员必须索取相关证明和使用说明等。十一、库管员在开具验收单时,必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。建筑工程物资管理制度 篇131、严格执行防火安全制度,保
43、管员应经常进行安全自查。2、熟悉和掌握贮存物资的性质。根据不同性质分类存放、堆放整齐,化学危险品要专库存放,严禁混放。3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具,不准无关人员进入库房。4、物资堆放要符合“五距”,并留有消防通道。5、仓库内经常保持整洁,库内及其周围的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要及时清除。6、仓库内使用符合安全规定的灯具,并经常检查电器设备、线路,防止老鼠等动物进入。7、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。8、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法。建筑工程物资管理制度 篇14为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度
44、化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报
45、书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场
46、物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。2、发料施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技
