1、（内部管理）工程项目内部管理制度项目管理制度（登封市民生医院讨论稿）2013/3/1目录一、财务管理制度二、物资管理制度三、合约管理制度四、安全生产责任制五、施工现场管理细则一、财务管理制度总则1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一）、总原则：1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关项目部总经理的书面授权，财务负责人监核即可
2、办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二）、财务工作岗位职责：（一）会计职责：1、负责管理公司的日常财务工作。2、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。3、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；4、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消
3、耗、节约费用、提高经济效益。6、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。7、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；8、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。10、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。11、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；对成本费用进行控制、分析及考核。12、完成领导交办的其他工作。（
4、二）出纳职责：1、建立健全现金出纳各种帐册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三）、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过20000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的现金回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，
5、须填写借款单，经财务签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后七日内向出纳还款或报销。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四）、支出审批制度（二）、审批程序1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部、总经理2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务、总经理。（三）、计划审批内容1、项目部购买办公用具、办公软件单项金额在1000元以上，必须填写办公器具及固定资产购买申请表，经公司经理审批后，方可购买。并做好办公用具、软件台账。谁使用、谁保管并签字
6、登记，落实到个人。因保管人员过失，造成丢失或损坏，按价赔偿。单项金额超过300元的必须经过合伙人同意方可购买。项目部购买办公用具、办公软件及固定资产，原则上由材料部统一购买并库存，各部门登记领用，并计入各部门的费用。每月底由材料部向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、材料部统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买。3、交通费：为合理使用汽车，提高汽车使用率，每周三为采购日，各分包及班组在采购日前做好采购计划，周三之前报给材料员一次性采购齐全；为降低消耗，注意
7、节支的前提下，其他须要用车时做到能不用尽量不用车为原则。4、通讯费用报销实行岗薪包干制。5、工资、奖金的支出：由办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。6、业务费用：公司领导以外的人员原则上不得出现业务招待费用，特殊情况因工作需要并经合伙人同意方可发生，费用核销遵照谁安排谁办理核销手续的原则进行。项目部因工作需要发生业务招待费用每月累计不得超过500元，由经手人填写费用报销单，经财务审核并经分管领导签署后报公司总经理审批入账。八）、报销审核制度（一）、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票
8、张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月1日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员及不同项目支出的费用不得混淆在一张报销单上。（二）、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。（三）、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。（四）、审核权限同审批权限。（五）、费用报销及借款时间一览款项借支每月10日9：00-11：00；13：30-16：30费用报销每月10、20、3
9、0日，8：00-11：30；13：30-17：30对外结帐每月底，8：00-11：30；13：30-17：30（六）、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。计划内报销必须提供原始凭证：1、办公用品、低值易耗品：由材料部统一购买的，材料部根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各项目自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。2、资料费：各项目购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号
10、。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。3、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。4、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。九）、往来帐务管理制度：（一）、应收帐款管理严格按照公司的相关制度，对公司的应收账款
11、进行管理，对应收帐款的收付情况应及时向总经理汇报。（二）、应付帐款管理1、付款方式：1）、转帐支票，非远期、空头或错误支票；2）、现金，要有公司总经理的批示。2、付款要求：1）、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。2）、各项目部在公司规定的范围之内，并已上报财务资金计划，经由总经理签字。3）、项目部申请工程款应附付款单位全称、经审核的完成工作量报表或物资验收单及发票。付款资料齐全并经项目各责任部门负责人会签后报公司总经理审批。如付款手续不全，财务人员有权且必须拒绝支付。4）、根据已获批准签订的合同付款的，应严格
12、按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）。凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。5)、在资金计划付款内，已提供劳务（材料）并签订合同，财务人员凭项目部认可的合同及转账支票请款单，经财务人员核对无误后方可开具支票。6)、在资金计划付款内，未提供劳务（材料）已签订合同，需先行支付的预付款，财务人员根据部门经理认可的业务内容及转账支票请款单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具支票。7)、未予我项目部签订合同的付款，财务人员有权且必须拒绝支付。8)、资金计划外的付款，如需支付须经项目经理签字认可，并填写付款缘由
13、，上报总经理签字认可后，方可付款。9)、所需支付工程款及材料款的各分包商及供应商均需提供国家规定的正式发票，如若发现分包商及供应商所提供发票为假发票，或所提供发票不合理，公司财务不予付款。3、其他：1、各项目部不允许，非本公司管理人员前往公司财务部办理付款及领取支票。2、各项目部应严格控制项目付款，不允许零星付款，资金计划之内的付款应尽快交于财务，由于项目部自身原因导致的付款滞后，各项目部自行负责。十）、成本核算制度：1、每月25日为成本核算日，公司25日以后至下月1日前，项目部应配合公司财务上报物资、分包盘点报表，对本月内所发生的物资进出库、资金收支及现金进行详细盘点。2、各项目部月度工作计
14、划、资金计划、物资分包盘点报表应于次月5日前上报公司，对于超期不报的，每超期一天对责任人给予100元的罚款。十一）、工资及员工补贴管理制度（一）、基本原则1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月底发放上月基本工资，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、每月5日前由施工班长统一上报公司人员考勤到公司办公室，员工奖金由各项目部上报。4、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核公司员工的工资，统一制订工资表，执行公司有关制度、规定；5、工资单经财务、现场管理人员、总经理签字方可发放；6、伙食费、报现场施工员审批后由公司财务进行发放。（二）
15、、保密要求工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。二、物资管理制度一）、材料管理制度为了加强建筑材料管理工作，降低材料消耗，保证材料供应，满足生产需要,确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上，特制定材料有关管理制度如下：1、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。2、根据本公司下达的年度生产经营计划，按技术质量部要求，各个项目部提前把所需材料，详细的做好材料所需计划按程序签字后报到
16、材料部。由采购供应部制定材料物资供应方案。3、采购员材料入库前，必须由材料申请人及各班组长在材料单上签字，否则材料仓库有权拒绝入库，财务部不予报销。4、在保证生产需要合理供应的原则下，每年核定一次物资储备定额，同时核定物资的资金占用额，落实到库。5、对物资的发出和核对情况定期检查分析，出现问题及时采取措施，保证生产所需原材料的供应及时、准确。6、加速资金周转，物尽其用，超过储备定额积压物资及时编制库存计划，报经理审批，及时调剂处理。7、了解所购物资的性能、规格及有关技术标准，不符合技术要求的物资，采购供应部有权拒绝入库。8、对所订购的物资项目，要认真审查，防止差错，并依据合同日期进行催交事宜。
17、9、供应人员应严格遵守上级规定的物资供应政策和国家价格政策，按计划要求采购，凡因盲目采购、借购、单购等要查明原因，追究责任。10、材料员必须坚持原则，廉洁奉公，不允许假公济私、收取回扣。11、材料管理人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。12、加强和提高和项目部、工程部门的沟通，严格控制采购供货时间和采购周期，保证项目的供货的科学合理，争取更低的成本。13、材料市场价与信息指导价和投标价格比较。采购人员必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，及时掌握市场动态。二）、仓库管理制度库房管理是企业物资管理
18、的重要环节，做好库房管理工作，对保证及时供应生产需要、合理储备、加速资金周转，节约使用物资，降低产品成本起着重要作用。1、库房指导五金配件工具，型材、钢衬、玻璃存放区域。2、凡入库物资必须与到货计划核对，及时按单位、名称、规格、数量详细记录登记入库。3、到库如有数量、质量不符或损坏，库房管理员必须做好验收记录，单独存放，并通过经办人在半月之内查清解决。4、物资进厂后，在当日内必须办理检验手续，及时填写入库验收单或暂估单。5、库房对物资的保管，应按要求分清物资类别、性质及规格，进行码放。6、库房发料要严格手续，坚持无审批不发，认真填写实发数，工程项目等内容，并签字负责，及时转送领料单。7、要及时
19、清理多余的物资，办理退料手续，以便正确核算产品成本。8、严格限额领料：严格控制领料数量，加强对成品的保护。三）、材料产品出入库检验流程（一）、产品验收1、产品验收必须以验收凭证（入库单）按质按量地检查名称、规格、型号、数量。2、依据不同种类采取不同手段的核实，做到准确及时，发现问题及时与经办人员联系解决。3、产品发现与合同不符，要暂时不做正式验收，待查清落实后再办正式手续。4、产品入库后及时办理验收，将验收单据转送有关部门。（二）、仓库产品管理1、物资产品进库必须按仓库消防条例规定码放，符合安全防火要求。2、在产品入库发放倒运，码放等工作中药严格按品种，规格、型号、分类存放整齐，产品附件，资料
20、由保管该产品人员统一管理，便于掌握该产品全面情况。3、保管人员要建立料台帐，包括产品规格、型号、数量，做到帐帐相符，帐实相符，并与有关部室核对一次帐目，编制表。4、保管工作人员要经常到库核对检查或盘点所管物资，发现盈亏损坏，查明原因，经批准后进行调帐。（三）、材料发放1、保管员对物资发放必须依据部门开出的出库单，手续准确、齐全。2、发料时保管员必须亲临货场或库房，按出库单内容发放，当场与领料人核实清楚，并取得双方认可。3、产品发齐后，由发料人签字或盖章方可有效，一律禁止白条出库。四）、材料员岗位职责1、负责公司材料的采购工作，认真执行公司材料采购的管理规定，并对所采购材料的质量和价格负责。2、
21、严格执行财经制度和物质供应政策，按采购计划，保质、保量、分期、分批完成采购任务。3、积极进行市场调查工作，收集材料生产厂家信息，做好分承包方的调查工作，为合格分承包方评定提供依据。4、严格按照项目部材料计划进行采购，确保采购材料的质量符合规定要求。5、负责了解物质市场行情，熟悉所购材料的规定、性能、标准、用途、用量和一般技术要求，不盲目购进。6、负责对购入的原材料、辅助材料及配件的生产厂家索要产品质量保证文件，并建立合格分承包方档案。五）、仓库保管员岗位职责1、负责原材料进厂目测检验、质量和保管，保证进厂原材料质量合格，数量准确。2、坚守岗位，随叫随到，收料认真负责，准确及时。3、负责建立材料
22、入库登记台账、认真办理收料手续，确认无误后及时登记建账。4、负责库房管理工作，物质分类码放整齐，做好标识，防止混料，库容整洁美观。5、负责保管物资的收、发、存工作，出、入库手续要完整、齐全、账目要清楚、做到帐、物、卡、资金四相符。6、做到资料、帐卡、单据日清月结，装订成册，妥善保管，及时准确的报送规定的报表。7、负责贮存材料的维护工作，定期检查材料贮存情况，防止材料混放、变质和丢失。三、合约管理制度为了规范企业行为，加强合同及预结算规范管理，有效地控制项目成本，现制定本规定，请遵照执行。一）、招投标阶段合约管理根据公司经营需要，投标文件经济部分的编制及成本测算工作由合约部门完成。项目成本测算应
23、遵照实事求是的原则，广泛调查市场行情，认真分析招标文件、预算定额及政府文件规定，力求真实的反应项目成本为公司投标决策及签订施工合同提供依据。二）、项目实施前合约管理项目实施前，合约部门应对投标报价进行认真分析，做好标价分离工作。做到及时准确、客观公正的测算项目责任成本，以便公司指定项目责任承包目标。同时也将报价书中的利润增长点和潜在的效益流失点找出，并提出合理的应对措施，便于施工过程中动态的调整责任成本，争取项目利润的最大化。三）、项目实施过程中的合约管理项目施工过程中重点做好工程签证、分包招标及分供方合同评审签订工作。1、对于施工过程中的工程签证必须进行收支对比，所有的报价、批价工作必须对照
24、标书及合同认真进行测算，最终上报业主方的价格必须做出成本分析并报公司领导审批后方可最终上报。对于分包单位签证合约部门必须严格审核，对照合同条款进行分析核减。2、对于公司规定需采用招标方式选定分包单位的项目，由合约部门制定分包招标文件。招标文件主要条款（付款、技术条件、保修、争议等）不得超出总包合同规定。招标文件经项目部及公司会签认可后方可进行发放组织招标。招标结果公布后，由合约部门根据开标结果按照招标文件做出评标报告，并同时对比项目收入及成本目标进行分析一起上报公司，作为确定分包单位的依据。3、所有分供方合同（包括专业分包）必须采用公司文本，杜绝对方格式合同。所有合同签订前，合约部门必须对照项
25、目承包合同做出收支对比分析报告及作为合同评审附件报公司，作为签订合同的依据。四）、结算管理1、业主结算项目竣工或，合约部根据合同编制竣工结算，经公司领导认可后上报业主审核。公司分管合约的副总与项目经历及合约人员是结算的责任人。在结算及审计过程中，对于中间过程所出现的问题必须及时向公司进行汇报沟通，公司总经理也应对结算过程进行全程跟踪和监控。最终结算必须做到明确责任人、明确结算职责、明确结算目标、明确结算时限。2、分包结算项目分包结算实行会签制度。在分包结算前应按照合同要求各部门对分包工作的完成情况进行考核，技术、质量、安全、财务、物资等各部门必须分别进行盘点并签署对账单，作为结算的依据。以上各
26、部门负责人必须在结算会签单上将各自的盘点情况进行说明。分包单位结算会签单作为公司内部资料不得向分包单位出示或交给对方。所有分包单位的结算再未最终定案前禁止公司人员在其结算单上签字或签署意见。结算经审核并报公司总经理最终审批后由分包项目项目最终签署审核意见，并加盖公司公章。五）、成本核算项目合约部根据公司要求应每月对项目成本进行盘点，盘点内容依照公司成本盘点相应表格进行计算。盘点截止日期为每月25日，此月1日前上报公司分管财务、合约的副总。对于每月成本盘点的盈亏情况合约部门及公司应及时对项目部进行通报，并同时针对已发生成本进行分析，如发现过程中因个人原因造成成本加大，应及时进行处罚并制定相应的控
27、制措施避免加大公司的损失。六）、学习培训公司合约部应该加强对合约人员的业务培训，提高合约人员业务水平。组织合约人员参加学习国家及市造价机构组织的学习培训，凡有国家政策性文件及规范应对项目部合约人员进行交底培训。四、安全生产责任制总则安全生产责任制是项目岗位责任制的一个重要组成部分,是项目安全管理中最基本的一项制度。安全生产责任制是根据各级领导各职能部门和各类人员在生产活动中应负的安全职责，有了安全生产责任制、就能把安全与生产从组织领导上统一起来。把管生产必须安全的原则从制度上固定下来。从而增强了各级管理人员的、安全责任心。是安全管理纵向到底、横向到边、专线成线、群管成网。责任明确，协调配合，共
28、同努力，切实把安全生产工作落到实处。安全生产责任制一）、项目经理安全生产责任制1、项目经理是该工程项目的安全生产第一责任人,对本工程项目安全生产、文明施工负领导责任。2、认真依据有关安全生产的法律、法规、规范、标准组织施工，努力实现本工程项目为零事故，轻伤控制在1.2以内，安全生产、文明施工达标率达到上级规定指标。3、组织编制和实施施工组织设计（或施工方案）及专业性较强的作业项目中具有针对性的安全技术措施和文明施工方案。4、定期组织安全检查并研究解决安全生产中存在的问题，消除事故隐患，定期向职工代表会议报告安全生产情况。5、组织对职工进行安全生产、安全技术和遵章守纪及新工人入场的二级教育，督促
29、各级各部门做好本职范围的安全工作。6、主持或参与重大伤亡事故（或未遂重大事故）的调查处理，监督整改方案的实施。7、服从各级安全主管部门对施工现场安全生产的各项指令，并认真及时贯彻实施。二）、项目执行经理安全生产责任制1、对本项目安全生产工作负直接领导责任，协助项目认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规，落实本项目各项安全生产管理制度。2、组织实施项目安全生产工作规划、目标及实施计划，组织落实安全生产责任制。3、参与编制施工组织设计、特殊复杂工作项目或专业工程项目的施工方案。审批本项目文明安全技术管理措施，落实施工生产中的安全技术措施。4、领导组织本项目的安全生产宣传教育工作，确实安全生产考核指标
30、；领导、组织外包工队长的培训、考核与审查工作。5、领导组织本项目的每月四次检查和落实一图九表法、内业资料标准化管理和不定期的安全生产检查，及时解决施工中的不安全生产问题。6、认真听取采纳安全生产的合理化建设，保证本项目安全生产保障体系的正常运转。7、在事故调查组的指导下，组织工伤、亡事故的调查、分析及处理中的具体工作。三）、项目副经理安全生产责任制1、协助项目经理认真贯彻执行有关安全生产的方针、政策、法规，落实局下达的安全生产考核控制目标，对本单位安全生产负直接领导责任。2、组织实施安全工作计划，确定安全生产考核指标的分解，落实各项安全生产规章制度、规范和标准。3、定期主持召开安全生产工作会议
31、，掌握并分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。4、组织开展定期和不定期的安全生产检查和安全教育培训工作，组织落实重大事故隐患的整改。5、组织开展重大安全活动，组织工程项目安全生产综合考评工作，实施安全奖罚。6、认真吸取、采纳安全生产的合理化建议，保证项目安全生产管理体系的正常运行。7、组织因工伤亡事故的调查、分析和处理工作。四）、项目总工安全生产责任制1、负责项目安全技术领导工作，对项目安全生产负技术领导责任。2、组织制定年度或季节性施工计划的同时，制订指导性的安全技术方案。3、组织编制或审批专项安全施工组织设计。4、领导开展安全技术攻关活动，并组织技术鉴定和验收。5、参加重大伤亡事
32、故的调查和分析，从技术角度加以分析和论证，并制定整改和防范措施。6、组织落实本项目科技、质量管理目标。7、分管本项目技术文件管理和产品实现的策划，按程序规定的权限审批技术文件。8、主管本项目施工过程中的设计和技术管理。9、分管本项目的委托试验、试验管理和产品的监视和测量。10、主管本项目监视和测量装置的控制。11、分管本项目部不合格品的控制。12、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。五）、项目安全负责人生产责任制1、在生产副经理的直接领导下履行项目安全生产工作的监督管理职责。2、宣传贯彻安全生产方针政策、规章制度，推动项目安全组织保证体系的运行。3、督促实施施工组织设计、安全技术措施；实
33、施安全管理目标；对项目各项安全生产管理制度的贯彻与落实情况进行检查与具体指导。4、组织分承包商安全专兼职人员开展安全监督与检查工作。5、查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为和人员，对重大事故隐患采取有效的控制措施，必要时可采取局部直至全部停产的非常措施。6、督促开展周一安全活动的项目一周安全例会讲评活动，分析、总结本周安全生产情况。7、负责不同施工阶段分项分部工程各工种的安全技术书面交底，对进场人员的三级安全教育考试培训；特殊工种持证人数的备案。8、负责现场各种机械的日常管理，及检查验收工作。9、参与事故的调查和处理。六）、项目合约负责人安全生产责任制1、组织落实本公司的经营、合约管理目
34、标。2、主管与顾客有关的过程的控制，组织实施投标阶段和中标后的合同评审与履约管理。3、主管公司涉及的法律、法规及其他要求的识别、获取和更新控制。4、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。七）、项目后勤管理部门安全生产责任制1、认真贯彻执行有关后勤、卫生工作的法规、规范、标准及制度，努力改善职工的生活水平和卫生条件。2、负责组织对炊事员、职工、特种作业人员的身体检查及女工保健、职业病预防工作。3、配合有关部门做好卫生急救、保健知识的宣传教育及卫生、急救设备的配备和指导使用工作。4、按规定在职工宿舍、办公场地食堂等处配备消防灭火器材，并负责宣传、使用、操作等知识的教育。5、搞好饮食卫生、饭堂的
35、管理工作，预防疾病和食物中毒的发生。6、做好防寒、防台风、防暑降温的预防及劳保用品、饮料、饮水的供应发放工作。7、参与事故调查分析，提供受伤人员伤势情况的报告。8、配合文明施工定期组织或参与卫生、灭蚊、灭鼠、灭蝇大检查并监督有关规定的实施。9、负责职工宿舍、厕所、浴室等生活设施的建设和管理。八）、项目安全员安全生产责任制1、在项目经理的领导下具体负责项目的安全生产检查、监督工作，协助项目经理贯彻上级安全生产的指示和规定。2、制定项目安全管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，经项目经理批准后，督促落实并检查执行情况。3、坚持日巡查制度，随时发现、纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产
36、纪律的行为和人员；正确分析、判断和处理各种事故隐患，编制事故安全隐患整改方案，并及时检查整改方案的落实情况；在施工现场存在重大安全隐患时，有权下达整改停工令；队安全生产有奖罚和越级上告权。4、审批分部分项工程的安全技术交底；监督检查专业性较强的安全技术方案和危险部位的安全技术交底及措施情况。5、组织项目人员的安全意识、安全技术教育与考核工作，落实“三级安全教育”，督促检查班前安全活动。6、负责项目安全设备、防护器材和急救器具管理的监督检查工作。7、负责安全资料和记录的收集和整理。8、如发生事故，及时向上级报告，保护现场，做好详细记录，配合安全事故的调查。九）、项目工长、（施工员）安全生产责任制
37、1、工长（施工员）是所管辖区域范围内安全生产的第一责任人，对所管辖范围内的安全生产负直接领导责任。2、认真贯彻落实上级有关规定，监督执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组（外协施工队伍）进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施、交底，要求的执行情况经常检查，随时纠正违章作业。3、负责组织落实所管辖施工队伍的三级安全教育，常规安全教育、季节转换及针对施工各阶段特点进行各种形式的安全教育，负责落实组织落实所管辖施工队伍特种作业人员的安全培训工作和持证上岗的管理工作。4、经常检查所管辖区域的作业环境、设备和安全防护设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点特殊部位施工，
38、必须检查作业人员及各种设备和安全防护设施的技术状况是否符合安全标准要求，认真做好书面安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥。5、负责组织落实所管辖班组（施工队伍）开展各项安全活动，学习安全操作规程，接受安全管理机构和人员的安全监督检查，及时解决其提出的不安全问题。6、对工程项目部中应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现不安全问题，及时停止施工，并上报领导或有关部门。7、发生因工伤亡及未遂事故必须停止施工，保护现场，立即上报，对重大事故隐患和重大未遂事故，必须查明事故发生原因，落实整改措施，经上级有关部门验收合格后方准恢复施工，不得擅自拆除现场保护设施，强
39、行复工。十）、项目质检员安全生产责任制1、遵守国家建筑法和有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真执行上级公司的各项安全生产规章制度。2、认真执行项目施工组织设计，在检查工程质量的同时，严格要求安全技术措施到位。3、参与制订项目工程的安全管理目标，配合安全员做好日常安全管理工作。4、认真执行项目施工组织设计和安全技术措施，在抓好质量的同时，关心安全工作。5、严格按国家有关安全规程、规范要求把关，发现材料和施工工艺上的问题有权制止。6、参加安全会议，积极提出安全合理化建议。参加各项安全生产检查，负责工程质量的现场监督检查和分部分项工程的质量验收与核定。7、负责一般
40、不合格品的处置，发现严重不合格品及时报告技术负责人，并负责处置后的质量验收与评定。8、按分工做好记录的控制。9、及时沟通有关信息。10、行使现场质量奖惩权。十一）、项目材料员安全生产责任制1、材料员应具有安全第一的思想，随时服从项目经理的计划，确保安全生产。2、采购材料装车时要注意自身和他人的安全，严禁超载负载运输；3、材料进场要按类别、规格分类堆放，堆放时要注意人身安全；4、水泥堆放不要过高，防止倒塌，伤害他人，发生意外；5、钢材在搬运过程中，正确使用劳保用品，避免工伤事故发生；6、材料员进入施工现场，接受材料，必须戴好安全帽，系好安全带；7、熟悉和掌握消防安全知识，正确使用消防器材。十二）
41、、项目预算员安全生产责任制1、熟悉和遵守国家、地方有关部门的安全生产法律、法规、规范、标准。2、按建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）和工程项目实际，编制安全技术措施费，并按计划准确地提供给财务部门。3、审核材料员所收购安全防护产品备料清单是否符合项目需要及是否列入计划。4、根据工伤事故报告，准确地做好安全事故所带来地直接损失、间接损失及整改所需费用地预算。5、对所购入安全防护产品因质量问题带来地经济损失，应及时向项目经理汇报，并建议追查有关责任或厂家责任，换回经济损失。十三）、项目资料员安全生产责任制1、负责安全保证计划运行文件的收集、登记、发放，对安全资料进行整理收集。2、安全资料应保
42、管到工程竣工后，经整理无误后，交公司存档。3、各种安全资料按有关规定进行标识、编目和立卷。4、未经许可任何人不得随意翻阅、更改安全资料。5、未经许可任何人不得随意复印安保计划及相关文件。十四）、项目设备员安全生产责任制1、负责宣传贯彻国家、省、市有关安全生产的法律、法规、规范、标准及管理规定，做好机械设备管理、维修、保养工作，确保性能良好，安全装置齐全完好，灵敏可靠。2、负责编制垂直运输机械设备的装、拆安全施工组织设计、验收工作，并监督实施。3、配合有关部门对机械操规程及保养工作进行“十安”作业（清洁、坚固、润滑、调整、防腐）、安全技术操作，遵章守纪的教育、培训考核。4、经常对机械设备进行安全
43、检查，发生隐患及时排除，禁止结协设备带病运转。5、禁止无有效证件的人员操作机械设备，制止违章指挥。参与有关工伤事故调查、分析，并提出整改措施。十五）、班组长安全生产责任制1、认真遵守安全规程和有关安全制度，作好安全交底，对本组人员在生产中的安全健康负责。2、组织搞好安全活动月，开好班前、班后安全会，支持安全干部的工作?对新调入的工人进行观场安全教育，并在未熟悉工作环境前，指示专人管好他的人身安全。3、组织本组取工学习安全规程和制度，检查执行情况，在任何情况下，均不得违章蛮干。4、经常检查施工场地的安全生产情况，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时措施并及时上报。5、发生工伤事故要详细记录有关
44、情况并及时上报。发生重大伤亡事故要保护好现场并及时上报。6、有权拒绝违章指令。7、听从专职安全员的指导，接受改进措施，教育全班同志坚守岗位，严格执行安全规章制度和规程，做好上下班的交接工作。8、发动全组职工，为促进安全生产和改善劳动条件提出合理化建议，并做好记录和汇报工作。9、支持班组安全员工作，及时采纳安全员的意见，发动全组职工共同搞好安全生产。十六）、班组人员安全职责（一）、班组兼职安全员的职责1、班组兼职安全员一般由班长或副班长兼任。主要是受施工员、安全员的指导，做好本班组安全工作。2、认真做好每天三件事。即：班前布置安全、班中检查安全、班后总结安全。3、组织开展本班组各种安全活动，认真
45、做好安全活动记录，提出改进安全工作的意见和建议。4、对新工人进行岗位安全教育。5、严格执行有关安全施工的各项规章制度，对违章作业及时制止，并按有关规定认真处罚。6、检查班组人员施工时遵章守纪情况，发现隐患及时处理。7、督促检查班组人员合理使用劳动防护用品及消防器材。8、发生事故及时抢救伤者，维护好现场，认真了解事故情况，及时、如实的向领导报告。（二）、工人的安全职责1、认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。2、施工中时时、处处、事事注意做好安全施工。3、正确分析、判断和处理各种危险因素，把事故消灭在萌芽中，对自己无法处理的隐患，要及时报告班组长或工地领导
46、。4、发生事故，要果断正确处理，及时如实向领导报告，认真保护现场，作好详细记录5、加强设备维护，爱护安全设施，保持作业现场整洁，做到工完料净场地清，认真搞好文明施工。6、上岗必须按规定着装，正确使用各种防护用品和消防器材。7、积极参加各种安全活动。8、有权拒绝违章指挥。9、有权向上级反映安全工作中存在问题，有权向领导提出改善安全施工的建议。（三）、班组安全教育的内容1、对施工人员的安全要求。2、班组的施工任务、设施、工器具的性能及使用等安全要求。3、岗位安全责任制和安全操作规程及施工过程安全知识与要求。4、事故苗头或发生事故的紧急处理措施。紧急抢救知识及应用。5、同类岗位事故介绍、吸取教训。6
47、、有关个人防护用品，用具使用、保管、试验要求。7、工器具的正确使用及检验。8、文明施工知识。一些必知的法规及安全管理、理论常识。十七）、安全生产目标管理责任书为认真贯彻执行“预防为主，安全第一”的方针，控制和减少伤亡事故。根据公司下达给项目部的安全生产目标管理责任状中的要求和结合本工程的实际情况，今项目部把公司的安全生产管理目标分解到各班组，实行层层分解，将安全生产责任落实到每个班组及每个人。现决定对钢筋班组下达安全生产目标管理责任书，实行安全生产目标管理。（一）、目标任务：1、杜绝和坚决消灭重大伤亡、重大设备毁损、火灾等事故。负轻伤月频率控制在1以内，负轻伤年频率控制在12以内。2、班组应建立安全值日制，班组长为兼职的安全员，负责班组日常安全生产管理工作。3、按新部颁标准和公司、上级有关安全文件精神的要求，班组要积极开展各种形式的安全活动，创建文明安全工地。（二）、主要措施：1、提高认识，要使每个职工牢固树立安全第一的思想，及时对生产过程中存在的安全隐患进行排除。2、明确职责，抓好安全生产责任制落实工作，
