1、大数据分析平台规划蓝图及功能介绍21 1、数据体系架构介绍、数据体系架构介绍2 2、数据分析平台架构及范围介绍、数据分析平台架构及范围介绍3 3、数据分析平台操作介绍、数据分析平台操作介绍1数据体系架构3SAP HANA合并报表平台集中报表平台总裁桌面集中数据分析平台数据下发通道DS本省OA数据通道平台本省BSS本省OSS本期上线公司PI系统集团集中门户Portal计划建设库存辅助财辅系统流程引擎审计系统ERP系统人力系统主数据管理档案系统集团集中项目实施范围核心数据库层数据交换层应用层数据展现层本省合同管理法律系统采辅系统SOA系统DS统一目录运维项目外部门户关联交易统一待办数据体系各系统定
2、位4合并报表平台集中报表平台总裁桌面数据分析系统数据展现层主要整合集团和各省的业务主要整合集团和各省的业务数据和关联交易数据，按照数据和关联交易数据，按照各单位合并口径梳理、加工各单位合并口径梳理、加工相关数据，出具各单位合并相关数据，出具各单位合并口径报表数据。口径报表数据。面向集团高层领导，将集团面向集团高层领导，将集团战略和愿景转变为可衡量绩战略和愿景转变为可衡量绩效指标，并细化、分解、落效指标，并细化、分解、落实到各业务部门。以图表展实到各业务部门。以图表展示全集团各业务部门、各单示全集团各业务部门、各单位的执行情况。为集团把控位的执行情况。为集团把控进展和决策提供数据支撑。进展和决策
3、提供数据支撑。主要面向财务及相关部门。主要面向财务及相关部门。分为统计报表和管理会计报分为统计报表和管理会计报表两大部分。满足集团对统表两大部分。满足集团对统计报表和管理会计报表的数计报表和管理会计报表的数据填报、审核、汇总、上报据填报、审核、汇总、上报、查询分析等管理功能。、查询分析等管理功能。主要面向集团和省公司业务主要面向集团和省公司业务主管。部分满足财务专业、主管。部分满足财务专业、工程专业、采购专业、合同工程专业、采购专业、合同管理、人力专业等专业日常管理、人力专业等专业日常管理和业务运营过程中的数管理和业务运营过程中的数据分析需求。据分析需求。集团集中系统实现省端实现省端分析系统省
4、数据仓库集中HANA/DS系统含有手动数据、非集团含有手动数据、非集团集中系统数据源、非通集中系统数据源、非通用性个性化报表、各省用性个性化报表、各省特殊业务分析、地市和特殊业务分析、地市和区县数据分析等报表。区县数据分析等报表。计划建设库存辅助财辅系统流程引擎审计系统ERP系统人力系统主数据管理档案系统应用层合同管理法律系统采辅系统统一目录运维项目外部门户关联交易统一待办51 1、数据体系架构介绍、数据体系架构介绍2 2、数据分析平台架构及范围介绍、数据分析平台架构及范围介绍3 3、数据分析平台操作介绍、数据分析平台操作介绍2.1 数据分析系统-系统架构6集团集中系统ERP及辅助系统数据交换
5、枢纽省端M/B/O/E系统手工数据行业标准、竞争数据ETLSLT数据分析建模部署DS数字仪表盘OLAP多维查询主题导航树数据集管理预定义报表即席查询指标预警图表管理数据分析平台财务分析主题采购分析主题工程分析主题人力分析主题跨专业分析大数据分析综合统计分析统一信息门户浏览器企业核心业务数据层接口实现层数据存储层应用工具层业务模型层应用展现层HANA数据仓库审批数据分析CUBE管理.权限管理角色管理用户管理维度管理数据分析建模部署2.2 数据分析平台用户范围7资源资源价值价值能力能力管理管理核算核算绩效绩效创新创新企业价值企业价值竞争能力竞争能力运营管理运营管理精细核算精细核算绩效评价绩效评价创
6、新收入创新收入资源利用资源利用用 户未来将实现内容集团领导层战略评估：业务发展、企业运营、财务状况、创新成长企业价值：盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力定价决策：产品标准成本、品牌利润、行业定价情况、产品利润贡献风险控制：竞争信息、业务发展、营业收入、服务水平营销分析：ARPU值、收入市场占有率、用户流失率、产品收入占比、终端补贴投资收益分析：投资收益、资产分布、集采率项目全生命周期管理、资产全生命周期管理月度经营情况、预算完成情况、投资收益情况资产回报情况、库存管理情况、多维收入情况预算执行分析 总体投资分析合同执行分析考核管理指标完成率、投资结构分析、形成能力分析、市场收入分析集团职能
7、部门省公司领导层省公司部门主任省公司业务主管利润专题分析工程进度分析订单统计分析成本控制分析项目信息分析库存管理分析资产专题分析项目转固分析库龄分布分析2.3 数据分析平台分析主题8业务业务操作操作层层运营运营管理管理层层战略战略决策决策层层决策支持体系综合分析财务主题计划建设采购管理人力资源运营管理能力分析管理创新绩效考核评估竞争力评价省分视图分析模型发展状况绩效管理综合评价自由现金流ROEEVA国资委KPIEBITDA率规划计划建设效益集采率采购成本人力资本人力成本人力回报人力运作业务总览收入分析竞争分析规划中管理变革科研投入专利技术两化融合省分绩效分析绩效横向对标国资委任期考核国资委经营
8、绩效技术创新经营能力人力资本企业文化市场规模投资资费绩效管理综合评价把集团战略转变为可衡量的目标和方法，包括财务、计划建设、采购、运营、人力、绩效等，通过全面的分析框架，将企业愿景转化为绩效指标并层层细化、分解，落实到部门及岗位指标体系一级结构收入成本利润投资资产二级结构客户产品分析模型分析主题量收分析资源投放运营价值投资收益分析资产收益分析工程规划计划预算编制建设需求设计实施模型投资规模资本支出转固情况在建工程采购采购预算订单情况库存情况库龄结构模型周转率供应商物料分析执行分析财务收入分析成本预算资产管理资金管理模型资产负债利润分析现金流明细数据 关注 方向投资计划采购管理转固交资投资收益
9、关注 领域项目建设采购订单资产管理效益评估2.4 数据分析平台报表范围9数据分析平台数据范围数据分析平台数据范围1、集团报表（含上报）2、跨专业综合分析类、各省通用类报表3、大数据报表注意：本期项目内不包含财务专业的划小核算、ABC分析、合并报表、涉及手工数据的都不在数据分析范围。数据分析平台报表推广方式数据分析平台报表推广方式各专业已上线省份报表未上线省份评估已上线报表是否满足本省各专业分析需求按照上线省份报表需求开发向数据组提出新增部分需求评估是否在集中数据分析平台实现省端或者其他系统实现数据分析平台按照优需求先级及整体进度安排开发计划满足不满足本次涉及财务专业分析、工程专业分析、采购专业
10、分析、人力专业分析、运维专业分析、合同专业分析等本次涉及财务专业分析、工程专业分析、采购专业分析、人力专业分析、运维专业分析、合同专业分析等6 6个模块，总共个模块，总共276276张张报表。报表。模模 块块分 析 主 题 或 者 报 表 实 现 方 式分 析 主 题 或 者 报 表 实 现 方 式报表清单报表清单财务常规报表、多维收入统计、资产季报、固定资产统计、资产折旧分析资产报废分析、逾龄资产分析、闲置资产分析、资产价值运营、房屋类分析资本性支出分析、预算完成分析、物料预算使用分析、工程财务分析集团报表、能力指标统计分析、投资月报、资本性支出分析、列帐情况分析项目结转分析、预算较实际情况
11、统计、在建工程科目及凭证分析项目建设分析、项目进度分析、项目结转分析、工程财务分析日常综合查询、集团统计报表、采购订单分析、份额分析、集采分析合同执行分析、单据审批时限分析、框架分析、关键物资分析、库存分析呆滞物资分析、物资周转分析、采购总支出分析、采购全流程分析用工统计分析、主业人员分析、人员进出分析、用工岗位分析、薪酬分析合同制和外包人员分析、股票增值权分析、退休人员分析、企业年金分析企业培训情况分析、岗位资格认证情况分析、高层次专业人员分析。维护费用分析、项目费用分析、低值易耗分析、全年费用分项目分类统计分析、已关闭项目分析、未关闭项目分析预算占用分析、项目维护方式分析、项目事由分析、修
12、理费完成情况分析见附件2.4 数据分析平台报表范围请各省各专业务必在2015年7月20号之前反馈已上线各专业报表是否满足省内各专业报表需求，如果不满足请在2015年7月20号之前提出修改意见或者新需求报表表样。如果各省在如果各省在20152015年年7 7月月1515号之前没有反馈，默认上线报表需求满足本省分析需求号之前没有反馈，默认上线报表需求满足本省分析需求数据分析系统实现法律部7张报表需求，分别为：日常合同统计、关联交易统计、信用管理统计报表、合同办理分析、合同信用分析。其他报表需求在业务系统实现。111 1、数据体系架构介绍、数据体系架构介绍2 2、数据分析平台架构及范围介绍、数据分析平台架构及范围介绍3 3、数据分析平台操作介绍、数据分析平台操作介绍12 Dell-Restricted-Confidential3.1系统登录 用户测试访问地址：用户名：OA用户名 初始密码：133.2 整体演示14 Dell-Restricted-Confidential3.3报表查看用户进入系统后，点击“人力主题”菜单，进入人力分析主题15Thank You
