1、20179月工作总结部门：电商部时间：2017年10月11日前言|Introduction 感谢大家，上一月的努力工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主要反映于你们的工作周报，尤其是你们没完成的部分，所展现出的问题，值得我们深思。希望下一个月，我们继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。PART 01 上月工作概述目录CONTENTSPART 02 工作完成情况PART 03 本月工作计划9月工作概述上月的工作计划和完成概况015 工作概述上月的工作目标和完成情况大势分析销售的业绩增长概况4个大项目9月销售目标官方活动9月工作概述月工作概述 We can do better6
2、 9月部门销售目标9月份目标销售额与目标毛利4个大项目天猫、京东、淘宝、1号店各平台的目标销售额、目标流量、目标转化率、目标客单价、目标毛利官方活动9月份官方活动的争取0103029月工作概述月工作概述We can do better7 09月工作概述月工作概述We can do better9月销售目标目标销售额目标毛利率目标毛利35100008.06%282970各平台细分天猫25000008.50%212500淘宝390000-5.70%-22230京东45000013%585001号店17000020.10%34170销售/毛利占比销售占比毛利占比天猫71.23%75.10%淘宝11.
3、11%-7.86%京东12.82%20.67%1号店4.84%12.08%9月份目标销售额为3510000 目标毛利 282970 目标毛利率 8.06%其中 目标销售和毛利占比最大的是天猫店铺分别为2500000和212500 其次是京东平台分别是450000和58500 淘宝店目标铺销售和毛利分别是390000和-22230 1号店 目标铺销售和毛利分别是170000和341708 9月份所有店铺的目标拆解 包含流量、转化、客单、毛利9月工作概述月工作概述We can do better9月销售目标分解店铺目标月销售目标UV目标客单价 目标转化率目标毛利天猫2500000318878112
4、7%212500京东450000782701384.40%58500淘宝390000100000755.20%-222301号店17000020335958.80%342009 55%45%21%20%64%16%京东秒杀京东闪购1号店品牌团淘抢购聚划算天猫类目活动官方活动官方活动We can do better工作完成情况We can do better0211 31224922624918.41%143753实际销售额所有电商平台销售额推广费用所有电商平台合计推广费用实际毛利所有电商平台合计毛利实际毛利率所有电商平台合计毛利率9月整体销售概况月整体销售概况We can do better1
5、2 天猫销售额：2037123毛利率：9.37%毛利：190930京东销售额：482048毛利率：12.89%毛利：621411号店销售额：183112毛利率：19.72%毛利：36103淘宝销售额：420208毛利率：-6.35%毛利：-26683各平台概况各平台概况We can do better9月各平台细分实际销售额实际毛利率实际毛利天猫20371239.37%190930淘宝420208-6.35%-26683京东48204812.89%621411号店18311219.72%3610313 92.8%88.96%104.34%销售额毛利毛利率销售完成率概况销售完成率概况We can
6、 do better9月销售目标实际销售额实际销售额实际毛利率实际毛利率实际毛利实际毛利312249131224918.41%8.41%262601.4931262601.4931完成率完成率88.96%88.96%104.34%104.34%92.80%92.80%9月各平台细分实际销售额实际毛利率实际毛利天猫20371239.37%190930完成率81.48%110.27%89.85%淘宝420208-6.35%-26683完成率107.75%88.60%80.00%京东48204812.89%6214114 毛利-12.19%销售额0.79%毛利率-12.87%环比8月份总体销售额有上
7、涨0.79%其中淘宝店铺的增长是最为明显的 增长率达到62%除天猫店外所有平台都实现了 当月订的销售目标 由于各平台都有受活动的冲击 毛利都有下降 其中 天猫店最为明显 毛利率方面天猫略微有上涨 其他平台都有小幅下降在此录入上述图表的综合描述说明在此录入上述图表的综合描述说明销售增长率销售增长率We can do better月度月度 实际销售额实际销售额8月月309810830981089 9月月31224913122491环比增长环比增长0.79%0.79%月度月度 实际毛利率实际毛利率8月月9.65%9.65%9 9月月8.41%8.41%环比增长环比增长-12.87%-12.87%月度
8、月度 实际毛利实际毛利8月月2990442990449 9月月262601.4931262601.4931环比增长环比增长-12.19%-12.19%15 统计时间内，支付买家数/访客数，即来访客户转化为支付买家的比例。转化率通过对应渠道进入您店铺页面或商品详情页访问的去重人数流量统计时间内，支付金额/支付买家数，即平均每个支付买家的支付金额。客单价流量数据流量数据We can do better16 天猫1号店京东淘宝流量概况流量概况We can do better9月流量数据店铺流量转化率 客单价天猫2761157.07%106.9环比环比-5.60%-9.24%7.30%天猫店流量环比下
9、滑-5.60%转化率下滑-9.24%客单价环比上涨7.3%9月流量数据店铺流量转化率客单价京东743485%133.4环比环比5.04%12.87%-4.66%京东店铺流量环比增长5.04%转化率环比增长较为明显12.87%客单价小幅下滑增长-4.66%9月流量数据店铺流量转化率客单价淘宝884405.84%85.81环比环比28.70%21.92%8.67%淘宝店铺流量和转化率环比是所有店铺最为明显的分别为28.7%和21.92%其中客单也增长很明显为8.67%的增长 9月流量数据店铺流量转化率客单价1号店263768.36%83.42环比39.27%-1.65%-12.31%1号店店铺流量
10、环比增长39.27%转化率稍微有小幅度下跌为-1.65%客单价下跌较为明显-12.31%17 流量变化转化率变化客单价变化输入关键字数据变化带来的影响1、综上一页所述 流量的变化给店铺带来的变化是最为明显的 其中 增长的所有店铺 流量都有大幅度的增长 唯独只有天猫店 流量是下滑 而天猫店铺的销售额也是有小幅度下滑故 流量在店铺的整体运营节奏中 占据绝对的重要性！2、同理，转化率的影响也同为的重要，转化率的高低取决于流量的精准性和我们店铺的内功如何 综上页所述9月份增长的店铺大部分 的转化率都有一定幅度的增长，所以如何做好内功和引入更精准的流量 成为了我们日常运营店铺工作中尤为重要的工作流量数据
11、的变化流量数据的变化We can do better3、客单价在店铺的表现 体现出的更多的是 客户对我们店铺的认知程度，从某种意义的数据上 可以反应出，资深的老顾客的客单价远高于 新进的客户。如何实现店铺的增长 更多需要这这方面 动心思了 综上述：无论是流量、转化率或是客单价 在整体的店铺运营中都是缺一不可的 如何平衡之间的增长 会未来工作中 需要克服的重要一环18 总结分析We can do betterOSTW优势综上述，9月份所有平台除天猫外都已经完成既定的销售目标并保持小幅度上涨 其中淘宝店最为明显 活动方面：天猫、淘宝、京东、1号店9月份活动较多这也是相关方面 做的不错地方机会淘宝店
12、铺的增长环比8月涨幅60%以上，成长性是相当高 店铺品类相关较多，可开发的爆款机会相对较多 这方面需加强把握劣势9月份表现较差的平台是天猫店铺 销售目标完成81.48%毛利和毛利率环比8月有小幅下降 导致整个电商部 业绩受到一定小幅的下降（除销售额）目前所有运营人员的 潜力款开发能力较弱 需加强这方面能力挑战一：1号店合并京东 1号店的产出基本没有 这对整个部门的毛利将会有一定挑战二：新品牌的试水期 及前期的运营费用即将冲击整个部门的毛利综上述：Q4季度面临的挑战是如何在销售额和毛利做平衡综上述：9月做的较差的地方是我们的毛利有一定的小幅度下降，其中天猫店铺较为明显 其次 我们人员方面较欠缺是
13、在开发新爆款方面 需弥补 9月我们做较好的地方是大部分平台都完成了既定的销售目标 部门也环比8月份有小幅度上涨 并其个别平台表现较为突出 继续保持9月我们的机会更多的也更为重要的是如何开发更多的新爆款 实现 可持续增长（毛利和销售）10月工作计划We can do better0320 Step 01Step 02Step 03Step 04双十一规划10月份营销计划Q4季度目标规划Q4季度人员架构调整点击添加标题We can do better21 双十一规划双十一规划We can do better0102031、双十一产品落地方案产品布局、产品规划、销售目标、毛利目标2、双十一营销方案双
14、十一玩法、活动产品落地3、双十一视觉规划预售页面规划、正式活动页面规划、预售产品主图、正式活动产品主图设计等以上的工作分2大部分：预售、正式活动 预售期的工作需在10.18号之前全部准备完成 正式活动期的筹备工作需在10.28之前全部完全 11.1-110期间 可小幅修改部分页面或根据预热期间数据适当进行调整22 双十一产品落地方案We can do better01020304双十一参与产品此阶段就是我们所说的双十一选品并进行报名需在10.13号前完成此工作爆款产品热卖产品高库存商品与滞销品爆款的玩法、和毛利的核算及推广预算和销售计划 需在10.13前完成是否全部参与、毛利测算、推广预算及销
15、售计划 需在10.13前完成高库存的双十一活动玩法（专区、促销、特价等）、毛利、相关需求和支持 需在10.20前完成双十一营销活动方案双十一营销活动方案 We can do better10.13-10.18赠品双十一所需的赠品及其预估数量10.16前促销策略产品价格、优惠券等10.17前活动玩法产品规划及店铺双十一玩法等10.13前店铺促销主题10.15前页面文案活动页、首页、推广文案10.18前24 03活动推广图官方活动、直通车推广图设计、钻展图、淘客活动推广图、微淘、微淘群需在10.28前完成及联合营销专题页设计（有需求就做）等11.5前完成02正式活动页面规划正式活动页面规划 正式活
16、动页面、正式产品主图、首页 需在10.28号前完成04活动返场页面 活动页面、首页、主图设计等及日常首页设计需在11.11前完成。01预售页面预售活动页面、预售产品主图需在10.18号前完成双十一视觉规划We can do better10.12-11.1125 营销计划1、产品规划2、推广计划及预算3、流量规划4、高库存营销活动方案10月份的销售计划及产品落地执行方案10月份营销计划We can do better26 爆款潜力款潜力市场分析竞争对手分析热销款维护爆款的销售计划及相应的流量计划和日常维护事项每周进行一款产品进行测试进行潜力款 及其打造计划每周进行一次相对蓝海市场分析潜力款与爆
17、款对标产品分析日常维护和评价管理产品规划产品规划We can do better27 店铺内爆款、热销款以及潜力款的推广计划（含流量、销量、cpc、点击率、转化率、ROI等）和其相关的预算直通车推广推广计划及预算We can do better28 各个平台需每月都有一个高库存营销计划 配合公司进行处理。因本月特殊情况 故计划做的有点晚 后期会尽量在上月末做下月的 销售计划和相关高库存营销计划高库存商品活动方案活动玩法促销/特价/专区等销售计划货品销量时间节点10.16前完成平台资源天猫京东淘宝高库存营销活动方案高库存营销活动方案We can do better29 Q4销售计划Q4季度目标销售额及毛利的环比增长50.95%136.41%Q4季度目标规划We can do better季度销售额毛利Q38874244.9877751.3397Q4209800001325000环比136.41%50.95%销售额 毛利30 淘宝平台国际店铺天猫平台京东平台增长性最高的店铺 具备长远战略目标的店铺销售额和毛利的主要来源新品牌 有挑战性 毛利相对较高 需克服市场前期的 试水期 困难目前 各平台最稳定的店铺也是目前 毛利率最高的店铺Q4季度人员架构调整We can do better具体的人员调整和相关时间节点 见附表（不在此处）谢谢欣赏部门：电商部时间：2017年10月11日
