1、安全生产管理制度汇编（最新修订）目 录第一章 基本制度11-1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度11、目的12、适用范围13、职责14、控制程序15、相关的文件21-2安全生产会议管理制度31、目的32、适用范围33、职责34、控制程序35、记录51-3安全生产奖惩管理制度61、目的62、适用范围63、职责64、控制程序65、相关记录81-4领导干部带班制度91、目的92、适用范围93、职责94、控制程序95、相关记录121-5风险评价管理制度131、目的132、适用范围133、职责134、控制程序145、应用并持续更新危险因素186、其它要求197、相关记录191-6风险评
2、价准则201、目的202、适用范围203、术语204、职责205、控制程序206、相关记录221-7安全生产隐患排查治理管理制度231、目的232、适用范围233、定义及分类234、职责与分工245、内容与要求246、考核与奖惩361-8安全隐患排查上报管理制度391、目的392、适用范围393、职责394、控制程序391-9变更管理制度401、目的402、适用范围403、职责404、控制程序405、相关的文件431-10供应商管理制度441、目的442、适用范围443、职责444、控制程序445、相关记录451-11安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度461、目的462、适用范围463、
3、职责464、控制程序465、相关记录481-12安全文件档案管理制度491、目的492、适用范围493、职责494、归档范围495、控制程序506、相关记录511-13特种作业人员管理制度521、目的522、适用范围523、职责524、控制程序525、相关记录531-14安全生产承诺制度541、目的542、适用范围543、职责544、安全承诺内容545、安全承诺的范围和程序556、安全承诺的要求557、其他551-15安全生产责任制落实制度561、目的562、适用范围563、职责564、内容561-16安全生产责任制考核制度611、目的612、依据613、适用范围614、职责615、考核形式6
4、16、考核评价627、奖罚621-17安全生产标准化运行自评管理制度631、目的632、范围633、职责634、控制程序635、相关记录641-18安全生产标准化绩效考核制度651、目的652、范围653、职责654、考核内容及依据655、考核组织656、公司安全标准化考核小组667、考核办法668、评审计分方法669、奖惩细则671-19应急救援管理制度681、目的682、适用范围683、职责684、控制程序685、相关记录721-20安全生产标准化管理制度731、目的732、适合范围733、职责734、消化吸收，掌握标准735、建立本公司企业管理与控制标准736、贯标达标747、标准化考核
5、与自评748、标准化外部考评759、安全生产标准化考评报告备案7510、奖惩75第二章 专项安全制度762-1安全培训教育管理制度761、目的762、适用范围763、职责764、控制程序765、相关文件792-2安全检查制度811、目的812、适用范围813、职责814、控制程序815、相关记录822-3事故管理制度831、目的832、适用范围833、职责834、控制程序845、相关记录872-4工资“三挂钩”制度881、目的882、适用范围883、职责884、实施过程885、相关记录892-5从业人员资格管理制度901、目的902、适用范围903、内容902-6重大危险源管理制度921、目的
6、922、分级923、适用范围924、内容925、记录932-7安全标志管理制度941、目的942、范围943、职责944、内容94第三章 职业健康管理963-1职业病危害警示与告知制度961、目的962、内容963-2职业病危害项目申报制度1011、目的1012、内容1013-3职业病防治宣传教育培训制度1031、目的1032、内容1033-4职业病防护设施维护检修制度1071、目的1072、内容1073-5职业病防护用品管理制度1091、目的1092、内容1093-6职业病危害监测及评价管理制度1111、目的1112、内容1113-7建设项目职业卫生“三同时”管理制度1131、目的1132、
7、内容1133-8劳动者职业卫生监护及其档案管理制度1191、目的1192、内容1193-9职业病危害事故处置与报告制度1221、目的1222、内容1223-10职业病危害应急救援与管理制度1241、目的1242、内容124第四章 消防管理1274-1消防管理制度1271、目的1272、适用范围1273、职责1274、控制程序1275、相关记录1294-2禁止吸烟管理制度1301、目的1302、适用范围1303、职责1304、禁烟范围1305、管理要求1306、考核办法1317.实施时间1324-3防火、防爆、防尘、防中毒管理制度1331、目的1332、适用范围1333、职责1334、控制程序1
8、335、相关记录1374-4劳动防护用品（具）和保健品管理制度1381、目的1382、适用范围1383、职责1384、控制程序1385、相关记录139第五章 专业安全1405-1安全台账管理制度1401、目的1402、范围1403、内容与要求1405-2工艺管理制度1441、目的1442、适用范围1443、职责1444、控制程序1445、相关记录1455-3操作规程落实制度1461、目的1462、适用范围1463、职责1464、操作规程编制、发布1465、操作规程应用1476、操作环境规定1477、特殊操作1488、考核与评价1485-4生产设施管理制度1501、目的1502、适用范围1503
9、、职责1504、通用生产设施的管理1505、安全设施管理1526、特种设备管理1537、相关记录1545-5生产设施拆除和报废管理制度1551、目的1552、范围1553、职责1554、控制程序1555、相关记录1565-6仓库、罐区安全管理制度1571、目的1572、适用范围1573、职责1574、控制程序1575、相关记录1595-7设备密封、无泄漏管理制度1601、目的1602、适用范围1603、职责1604、密封点的分类和统计范围1605、密封点的计算方法：1616、泄漏点的计算方法：1617、静密封泄漏标准：1618、密封管理区域的划分1639、密封管理措施1635-8关键装置、重点
10、部位安全管理制度1651、目的1652、适用范围1653、术语1654、职责1655、控制程序1656、相关记录1675-9警示教育制度1681、目的1682、适用范围1683、职责1684、内容1685-10安全举报制度1701、目的1702、适用范围1703、职责1704、内容1705-11重奖重罚制度1721、目的1722、适用范围1723、职责1724、奖罚原则1725、奖罚形式1726、奖罚程序1727、相关制度：1735-12安全班前会管理制度1741、目的1742、适用范围1743、班前会目标1744、班前会程序1745、班前会要求：1766、相关记录1765-13电气安全管理制
11、度1771、目的1772、适用范围1773、职责1774、 供电安全标准1775、运行安全1786、电气操作安全1787、临时电气线路安全规定：1798、 安全管理规定：1799、电气检修安全18010、变电室检修现场规定18111、动力及照明检修作业规程：18112、电气安全工器安全规定：18213、相关记录1825-14供汽（热）安全制度1831、目的1832、适用范围1833、职责1834、产汽1835、供汽1846、用汽安全1847、供汽管网安全1845-15供水安全制度1851、目的1852、适用范围1853、职责1854、供水安全1855、用水安全巡回检查1856、供水管网安全18
12、67、相关记录1865-16通风安全制度1871、目的1872、适用范围1873、职责1874、内容1875-17防腐保温（保冷）安全制度1881、目的1882、适用范围1883、职责1884、防腐蚀基本规定1885、保温基本规定1896、防腐保温施工安全1895-18自动控制及仪器仪表安全管理制度1911、目的1912、适用范围1913、职责1915-19气体检测报警仪管理制度1931、目的1932、适用范围1933、职责1934、内容1935-20仪表气源、电源安全制度1951、目的1952、适用范围1953、职责1954、仪表用气安全1955、仪表电源安全1956、仪表电源运行安全196
13、5-21联锁管理制度1981、目的1982、范围1983、职责1984、管理内容1985-22监视和测量设备管理制度2001、目的2002、适用范围2003、职责与分工2004、控制程序2005、相关记录2025-23新、改、扩建项目“三同时”安全管理制度2031、目的2032、适用范围2033、职责2034、内容2035-24承包商管理制度2051、目的2052、适用范围2053、职责2054、控制程序2055、相关记录2075-25危险化学品安全管理2081、目的2082、适用范围2083、职责2084、控制程序2085、相关记录2105-26危险化学品管道安全管理制度2111、目的211
14、2、适用范围2113、职责2114、控制程序2115、相关记录2155-27危险化学品销售装卸安全管理制度2161、目的2162、适用范围2163、职责2164、控制程序2175、工作要求2206.相关记录221危险化学品发货装车查验、核准登记表222危险化学品发货装车查验、核准登记表2235-28气瓶储存、使用制度2241、目的2242、适用范围2243、职责2244、内容2245、检修人员使用气瓶应当遵守下列安全规定：2245-29危险废物管理制度2251、目的2252、适用范围2253、职责2254、管理内容与要求2255-30外送煤气管道安全管理制度2281、目的2282、煤气管道的结
15、构与施工2283、煤气管道的敷设2284、煤气管道的日常管理2285、煤气管道的检修2296、煤气管道应急处置2297、煤气巡线工职责2308、巡线工排放煤气冷凝液注意事项：2305-31易制毒化学品安全管理制度2311、目的2312、适用范围2313、职责2314、内容与要求2315.易制毒化学品的使用：2326.易制毒化学品的报废2337、相关记录2335-32厂区交通安全管理制度2341、目的2342、适用范围2343、职责2344、控制程序2345、相关记录2365-33易制爆化学品管理制度2371、目的2372、适用范围2373、职责2374、内容与要求2375-34在线监测管理制度
16、2391、目的2392、适用范围2393、职责2394、内容2405-35有毒有害、可燃气体泄漏检测报警管理制度2421、目的2422、适用范围2423、职责2424、内容243第六章 现场安全制度2466-1班组安全制度2461、目的2462、适用范围2463、职责2464、班组安全管理内容2465、班组建设2476、生产现场管理2477、安全操作2478、设备控制2479、消防防护器材维护24810 总结班组工作24811、班组考核24812、工作记录2486-2管理部门、基层班组安全活动管理制度2491、目的2492、适用范围2493、职责2494、控制程序2495、相关记录2506-3
17、开停车安全管理制度2511、目的2512、适用范围2513、职责2514、控制程序2515、相关记录2526-4装置开停车安全条件检查确认制度2531、目的2532、适用范围2533、职责2534、内容2536-5检维修管理制度2561、目的2562、适用范围2563、职责2564、控制程序2565、相关记录2596-6作业前风险分析制度2601、目的2602、适用范围2603、职责2604、内容2606-7检修用料、废料堆放存储管理制度2611、目的2612、适用范围2613、职责2614、内容2616-8煤堆苫盖管理制度2631、目的2632、适用范围2633、职责2634、控制程序263
18、第七章 安全保障制度2647-1安全生产费用管理制度2641、目的2642、安全费用提取2643、安全费用的管理2644、安全费用的使用范围2645、安全费用的使用和入账2656、费用台帐2657、相关记录2657-2职工工伤与赔偿管理制度2667-3动火作业管理制度2671、目的2672、适用范围2673、职责2674、控制程序2675、相关记录2717-4进入受限空间作业管理制度2721、目的2722、适用范围2723、职责2724、控制程序2725、相关记录2777-5临时用电作业管理制度2781、目的2782、适用范围2783、职责2784、控制程序2785、相关记录2807-6高处作
19、业管理制度2811、目的2812、适用范围2813、职责2814、控制程序2815、相关记录2857-7吊装作业管理制度2861、目的2862、适用范围2863、职责2864、控制程序2865、相关记录2897-8动土作业管理制度2901、目的2902、适用范围2903、职责2904、控制程序2905、相关记录2927-9断路作业管理制度2931、目的2932、适用范围2933、职责2934、控制程序2935、相关记录2957-10高温作业管理制度2961、目的2962、适用范围2963、职责2964、控制程序2965、相关记录2977-11盲板抽堵作业管理制度2991、目的2992、适用范围
20、2993、职责2994、控制程序2995、相关记录300第一章 基本制度1-1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度1、目的为了及时识别、获取、更新与安全生产相关的法律、法规和其他要求，确保公司的生产活动符合国家法律法规和其他要求，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。3、职责（1）安全环保部负责通过各种渠道获取与公司安全生产活动相关的法律、法规和其它要求，并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，建立“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。（2）各部门负责将“企业适用的安
21、全生产法律法规、标准及其它要求清单”传达给本部门员工并监督其遵照执行。（3）安全环保部应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。4、控制程序4.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括：国家、行业、地方的安全生产法律、法规、规章、标准及其它必须实行的要求。4.2获取方法安全环保部应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，主动获取相关的法律、法规及其它要求，也可通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保公司在体系运行中能获取最新的有效版本。4.3确认、分发和更新1）安全环保部根据以下条件确认获得的法律
22、、法规及其它要求的适用性：（1）是否与公司安全生产有关；（2）是否为最新的版本。2）由安全环保部制定公司相关“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。3）各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。4）当上述法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。4.4执行各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。5、相关的文件适用的安全生产法律法规及其他要求清单安全生产法律法规及其他要求定期更新记录文件发放登记表法律法规及其它要求符合性评价记录 隐患整改记录法律法规及其它要求符合性评价报告安全培训记录表
23、1-2安全生产会议管理制度1、目的为规范公司安全会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司级安全会议的管理。3、职责（1）安委会办公室负责安委会会议的组织召开；（2）各部门、各岗位人员参与相应的安全生产例会。4、控制程序4.1会议类别（1）公司内部会议包括公司安委会会议、安全例会和紧急会议等；（2）公司安委会每季度召开一次安全管理工作会议，讨论研究安全方面各项事项。公司安委会内容由安全环保部负责记录、汇总成会议纪要进行存档；（3）安全例会分为公司级、车间级、班组级三个级别。4.2安委会会议1）会前工作（1）安排议题。公司安委会会议的召开由安委会办公室征集安
24、委会成员的意见确定； （2）准备材料。包括会议议程、会议签到表及宣传材料等，由安委会办公室负责组织。2）会议通知。由安委会办公室通知相关单位和人员。 3）会场工作 （1）会议签到。由安委会办公室负责在与会人员进入会场时进行；（2）会议记录。由安委会办公室负责，会后形成会议纪要。4）会议内容会议内容按事先确定的主题进行，通过会议提出具体要求和下一步应采取的措施。5）会议要求（1）参加会议的人员必须按通知要求参加，不能无故延误、缺席、迟到，参会人员不能参加会议的，必须向会议组织者请假；（2）与会人员应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序，通讯工具应关闭或调到无声状态。6）会后工作（1）与会人员应认真做好
25、会议精神的贯彻；（2）安委会办公室负责会议纪要制作，以书面形式存档；（3）对会议中提出措施进行跟踪落实。4.3安全例会1）公司级安全例会 例会成员：公司总经理、分管副总经理、总工程师、车间主任、涉及安全管理的职能部门的负责人。会议时间：每月1次，定于每月的第四周，具体时间另行通知。会议内容：会议内容主要探讨企业的安全规章制度，学习相关安全法律法规。制定切实可行的安全防范措施，重点解决当月安全大检查中隐患的治理，定人、定责、定时整改和总结、评比、考核。会议主持人：公司安全负责人或总经理。2）车间级安全例会（1）例会成员：车间正、副主任、工段长、小班长、安全员。（2）会议时间：每周一次，具体时间车
26、间自行安排。（3）会议内容：会议内容总结本车间安全工作，研究解决隐患的整改方案，学习安全管理制度和安全操作规程，传达公司的安全检查工作部署。（4）会议主持人：车间主任。3）班组级安全例会（1）例会成员：班组长和本班员工。（2）会议时间：每天班前班后10分钟。（3）会议内容：本班组各岗位安全操作规程执行情况、存在问题、注意事项，传达、学习公司和车间安全方面的有关会议精神。5、记录安全会议签到表安全会议纪要1-3安全生产奖惩管理制度1、目的为严格执行公司制定的各项安全管理制度和安全管理规定，杜绝各类违章现象，教育公司职员和相关方人员尽职尽责搞好公司的安全生产，特制定本制度。2、适用范围公司所有部门
27、、职工及相关方成员。3、职责 3.1安全环保部负责执行公司级安全奖惩考核，重大安全事项的考核报总经理审批；3.2各部门负责本部门一般安全活动的考核奖惩。4、控制程序4.1在安全工作中，有下列先进事迹之一的部门、班组，给予表彰和奖励：（1）安全组织健全，管理制度和安全操作规程完善，检查考核严格，无重大安全事故，安全工作成绩显著；（2）安全认真组织学习，能按公司的要求完成职工的培训任务，积极参加公司举办的安全竞赛活动，安全班组建设成绩突出；（3）安全设施齐全、严格管理、运行规范、记录认真、道路通畅、现场整洁，文明生产工作成绩突出；（4）安全自纠自查认真细致，严格贯彻安全整改“五落实”；（5）能积极
28、组织或者积极支援兄弟单位进行抢险求援，避免重大损失，有显著贡献的；（6）安全责任制考核成绩达标的。4.2在安全工作中，有下列先进事迹之一的个人，给予表彰和奖励：（1）热爱安全工作，积极参加安全活动，成绩显著的；（2）模范遵守安全规范，制止违反安全法规的行为，事迹突出的；（3）及时发现和消除重大隐患，避免事故发生的；（4）积极救援、抢救公共财产和人民生命财产，表现突出的；（5）对查明事故原因有突出贡献的；（6）在安全工作其他方面做出显著贡献的。4.3有下列行为之一的，对违纪单位或人员处以行政处罚，并扣发安全奖金或处罚款：（1）事故责任者；（2）违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者；（3）违章
29、违纪，情节严重，性质恶劣者；（4）破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者，发生事故后逃逸或拒绝接受事故调查的；（5）事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者；（6）对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者；（7）其他各种违反安全生产规章制度造成严重后果者；（8）对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人；（9）擅自挪用消防器材、损坏、圈占、拆除消防器材者；（10）提供伪证、串供或指使他人作伪证行为的；（11）破坏、损毁资料、视频、相关记录的行为；4.4惩罚类型（1）经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款50-2000元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除
30、奖金。（2）行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。（3）性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。4.5奖惩程序（1）对在安全工作中成绩显著的部门、班组和个人的表彰、奖励，由所在单位提出建议，经公司安全生产委员会研究决定后，公司每年年底对全年安全工作情况进行考核评比，评选出公司安全管理先进集体和先进个人，在公司内通知表彰并给予奖励。（2）对违反本办法的各违纪现象，由所在部门提出处理建议，公司安全生产委员会研究提出处罚决定，由安环部、财务部具体执行。5、相关记录安全生产费用台帐安全奖惩记录1-4领导干部带班制度1、目的为强化公司生
31、产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强安全生产现场管理，更好地落实安全生产主体责任，制订本制度。2、适用范围本制度适用于本公司领导干部带班管理。3、职责3.1综合管理部负责按本制度对公司领导现场带班表编排；负责本规定的具体开展情况的监督落实；负责对违反本规定人员的考核。3.2其他相关部门负责本制度的审核及贯彻执行等工作，负责带班值班工作的安排和监督落实。4、控制程序4.1术语、定义领导：是指公司主要责任人和领导班子内的其他成员。现场带班：是指公司值班领导对本班内所有作业范围内的安全生产工作进行现场全过程的监督和管理。公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本时段内本单位全过程所有作业活动进
32、行现场巡查与监督管理。4.2公司级带班领导的主要内容：4.2.1监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况，坚持生产工作与安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责；4.2.2检查、纠正作业现场出现的物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；4.2.3督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；4.2.4针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。4.2.5组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令，对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改。4.2.6负责当日的安全检查、
33、督促和指导各车间的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素； 4.2.7负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理； 4.2.8对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。 4.3带班要求：4.3.1安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录； 4.3.2认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向下一班的带班领导交待清楚。 4.4领导带班制度的具体
34、制定 4.4.1公司综合管理部负责每月25日前编制完成下月的现场带班表（标注带班领导手机号码和办公室电话号码），经总经理批准后执行，并报送安全环保部备案；4.4.2带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺；4.4.3公司综合管理部建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项；4.4.4领导带班必须规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗；4.4.5每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认；4.4.6严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向总经理请假，并由公司办公室安排其他领导值班，同时向安全环保部通报
35、变动信息。4.4.7当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。4.5领导带班考核： 4.5.1公司综合管理部未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的，责任人处以50元罚款；4.5.2未安排领导带班，主要负责人处以200元罚款；4.5.3现场带班人员出现以下事项的，责任人处以100元罚款；（1）迟到、早退或中途离岗的;（2）无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的;（3）未进行领导带班工作交接的；（4）不填写相应记录的;（5）不认真履行带班和值班工作职责的;（6）因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按公司生产安全事
36、故领导责任追究规定执行。（7）安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。（8）对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚50元；4.5.4对下列带班领导实行奖励： （1）认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导； （2）领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者； （3）防止事故扩大，抢险有功者； （4）对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。 5、相关记录领导干部带班记录领导干部带班考核记录1-5
37、风险评价管理制度1、目的为识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司的风险评价工作，范围包括：2.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2 常规和异常活动；2.3 事故及潜在的紧急情况；2.4 所有进入作业场所的人员活动；2.5 原材料、产品的运输和使用过程；2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.8 丢弃、废弃、拆除与处置；2.9
38、 气候、地震及其他自然灾害等。3、职责3.1总经理直接负责进行重大危险源辨识和风险评价领导工作，组织制定风险评价工作程序和指导书，明确风险评价的目的、范围、频次、准则。成立风险评价小组，进行风险评价，确定风险等级，主持本公司的风险评价工作。3.2安全环保部负责本公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.3总经理应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4、控制程序4.1 风险的分级管理4.1.1风险级别的判定：据风险评价准则进行评价分级。4.1.2作业风险：作业风险评价采用作业危害分析法（JHA）进行
39、评价。巨大风险和重大风险作业由安全环保部审批签字，总经理负责复检终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由安全环保部直接批准。4.1.3 岗位（装置、部位等）风险：岗位（装置、部位等）风险采用作业条件危险性分析评价方法进行风险评价。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）作为重点部位和关键装置按照关键装置及重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由安全环保部采取隔离、防护等措施降低风险。4.1.4 设备设施：对设备设施（安全生产条件）采用安全检查表法（SCL）进行定性评价。对于评价结果为不合格的项，必须由安全环保部负责监督整改。4.1
40、.5 工艺过程：要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。4.2 风险评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法、作业条件危险分级法和安全检查表分析法等。4.2.1 工作危害分析法（JHA）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。作业步骤应按实际作业步骤
41、划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。4.2.2 安全检查分析法（SCL）安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目。然后把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析的对象是根据设备设施清单，对本公司的安全生产条件进行定性评价。4.3 评价方法的选择以及频次4.3.1作业活动的风险评价方法采用工作危险分析（JHA）法，正常作业每
