1、编号：HN-XM-CG-ZLGL光伏发电项目 质量管理制度2016年11月批准： 年 月 日审核： 年 月 日编写： 年 月 日目 次1工程概况12编制依据13国家电网公司、电力行业相关法律、法规、标准、规程、规范与验评标准质量目标14质量管理体系和人员职责25质量检验计划76强性条文实施策划77采购信息88采购产品的验证89施工图纸会审810工程二次设计911作业指导书编制912施工过程质量控制913生产和服务提供过程的确认1114标识和可追溯性1115产品防护1116监视和测量装置的控制1217测量分析和改进1218质量奖罚1419附录：质量管理网络191 工程概况2 编制依据工程建设标准
2、强制性条文（房屋建筑部分）实施管理规程及附表工程建设标准强制性条文（电力工程部分）实施管理规程及附表电力建设施工质量验收及评定规程 第一部分：土建工程电力工程达标投产管理办法(2006年版)；国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T 28-2002建设工程质量管理条例3 国家电网公司、电力行业相关法律、法规、标准、规程、规范与验评标准质量目标31质量总目标（1）工程质量总目标: 确保工程零缺陷移交、达标投产.（2）工程质量目标: 工程质量符合设计文件要求，符合国家及电力行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的优良级要求。建筑工程：分项工程合格率为100%，单位工程优良率为100%，
3、观感得分率95%（国标：90%）。安装工程：分项工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。不发生重大施工质量事故。工程带负荷一次启动成功。32建筑工程质量目标: 原材料、装置性材料合格率 100%，抽样送检、试验符合国家有关规范、标准要求； 建筑物无不均匀沉降、裂缝、漏渗水； 墙面、设备及构支架基础表面平整美观、无裂缝，棱角顺直方正、无缺损；地面、路面表面平整美观、无裂缝、无积水； 架构、设备支架无变形、锈蚀、脱漆，吊装就位合格率100%，轴向配合整齐划一、美观大方； 站区排水顺畅无积水； 混凝土试块强度检验合格、检测报告齐全完整； 分项工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，单
4、位工程优良率 100%，观感得分率95，确保零缺陷移交。 3.3电气安装工程质量目标 原材料、装置性材料、设备合格率确保 100%，抽样送检、设备试验符合国家有关规范、标准要求； 电气设备安装符合规程要求，设备动作正确可靠、接触良好、指示正确、闭锁可靠；(3) 软导线、设备引下线无磨损，安装整齐划一，工艺美观；(4) 电缆排放整齐美观、固定牢靠； (5)盘柜安装排列整齐、柜内接线整齐美观、标志清晰齐全； (6)保护自动装置投入率 100%且动作正确，远动装置信息齐全正确，监测仪表投入率 100%且指示正确； (7)全部电气设备实现无垫片安装； (8)通信系统按设计方案投入且技术指标完好； (9
5、) 微机监控系统功能满足设计要求。 (100分项工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，单位工程优良率 100%，确保零缺陷移交。 4 质量管理体系和人员职责质量管理网路图见附录A。项目部人员组成及职责。质量管理层（人员配齐共6人）序号岗位名称备注1项目部领导项目经理1人2管理层技术员建筑1人、电气1人3质检员1人4安全员1人5资料员1人4.1项目经理a) 代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准及上级文件，执行企业标准，维护企业的合法权益；b) 领导项目管理策划工作。落实本项目组织机构、资源配置，明确各级人员职责和权限。代表公司接受和履行合同义务及权利
6、；c) 主持项目部工作，领导制定施工项目的各项管理制度。建立质量、职业健康安全和环境管理体系，并组织实施；d) 负责项目资金管理，审批项目资金规划和项目工程款的回收。确定工程项目启动资金、内部贷款、审批控制项目资金；e) 全面负责项目进度、质量、安全环境、成本控制管理，确保项目部目标、指标的实现；f) 审定项目部安全工作目标计划，主持项目部安全工作例会、及时研究解决安全工作中存在的问题；g) 保证安全技术措施经费的提取和使用，确保现场具备完善的安全文明施工条件；h) 保证项目部安全奖金的建立和使用，确保项目部安全奖惩办法的实施；i) 组织并主持人身重伤事故的调查处理工作。参加人身死亡事故和重大
7、施工机械设备、火灾事故的调查处理工作；j) 在授权范围内负责与公司、专业工程公司、各协作单位、业主、分包方和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题；k) 在企业财务制度规定的范围内，根据企业法定代表人授权和施工项目管理的需要，决定资金的投入和使用，根据项目执行情况调整本项目岗位基薪；l) 根据企业法人代表授权，协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项，发现和处理突发事件；m) 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。处理项目部的善后工作。4.2技术负责人a) 组织、协调公司质量、职业健康安全和环境管理体系的有效实施；b) 参与施工进度计划、工程分包、劳力、机械需求计划的编制审
8、核，组织协调项目施工进度计划的实施，落实劳力、机械、物资等重要资源的配置，合理调度资源；c) 在技术上对施工质量、安全和环境保护全面负责。领导、协调技术检验、计量管理和施工技术资料的积累整理工作；d) 组织施工组织设计的编制、交底工作；e) 组织图纸综合会审，审批施工图材料预算、作业指导书、工程联系单等技术文件；f) 掌握施工过程质量信息，对施工质量全面负责，参加质量事故的原因分析和调查处理；g) 负责项目部施工安全设施的研制及安全设施标准化的推行工作；h) 审批作业指导书和有关工程技术文件及安全技术措施，组织制定、报审与实施本项目“四新”的计划；i) 审批施工进度计划，工程劳力、机械需求计划
9、，并监督执行。参加日常施工组织、调度工作，及时解决存在的技术和生产问题；j) 主持重大施工项目的技术交底和开工前的检查；k) 督促安全技术措施计划与施工计划同步实施，确保现场具备完善的安全文明施工条件；l) 组织对重大危险性施工项目开工前的安全文明施工条件进行检查、落实并签证确认，并亲临现场监督施工；m) 组织并参加安全大检查，组织实施整改措施。审批安全施工作业票，对重大危险性施工项目，亲临现场监督指导； n) 参加安全大检查，解决存在的安全技术问题；参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作；o) 掌握质量动态，对重大质量、技术问题、系统性和严重性不合格品，及时主持与组
10、织评审、调查分析，实施纠正和预防措施；p) 负责组织重点项目质量监督的自查和配合相关方的监督检查工作，组织实施各项技术监督工作；q) 组织实施单体静态调试和整体调试工作，督促建筑、电仪专业队及时消缺；r) 组织编制竣工资料，编写工程技术总结；s) 组织项目工程技术活动、应用计算机信息网络、竣工资料编制和技术总结工作。4.3技术员a) 组织图纸专业会审，参加图纸系统会审和综合会审；b) 编制施工图材料预算；c) 编制施工作业指导书并进行技术交底组织实施；d) 编制施工进度计划并定期进行盘点和更新；e) 深入现场指导施工，及时发现和解决施工中的技术问题，督促、指导班组做好施工技术记录；f) 办理变
11、更设计联系单，监督其实施，并进行封闭；g) 参加不合格品的评审，实施对不合格品的处置决定，配合调查、分析不合格品产生原因，实施纠正和预防措施；h) 编制成品防护措施并督促实施；i) 实施本专业单体静态调试和整体调试工作，及时消缺；j) 编制竣工资料, 单位工程总结；k) 组织成立质量小组，开展质量管理活动。4.4质检员a) 负责项目质量网络建立,工程的质量检验、试验检测和计量管理工作；b) 编制质量检验计划；c) 负责检查督促班组、施工队做好一级、二级质量检查工作，负责实施三级质量验收，配合监理方做好四级质量验收工作；d) 参加设备开箱工作，负责对重大设备的验证工作；e) 负责施工过程监督和中
12、间交接验收，负责施工过程监督，检查督促施工队做好现场产品标识工作；f) 负责施工过程质量巡查，对发现问题的整改情况进行验证。负责不合格品的控制、处置，必要时采取纠正预防措施；g) 做好质量月报表的统计与上报，监测质量目标的实现情况；h) 参加竣工资料的编制。4.5安全员a) 负责工程的安全环境管理、施工现场的文明施工管理；b) 进行安全、环境检查，监测目标实现情况；c) 监督管理安全防护设施、劳防用品的配置和现场消防、保卫工作；d) 负责职工的生活、劳保用品、医疗卫生工作的安排；e) 组织开展安全、环境管理的宣传教育工作；f) 编制应急预案并组织演练；g) 负责施工机械管理工作；h) 负责劳动
13、力管理，做好人员调配工作；i) 协调队伍的转移工作。4.6材料员a) 负责工程物资的接收、采购服务、催交、运输、标识、贮存、防护的管理工作；b) 审核确认主要物资供货厂商资质，负责实施材料采购；c) 负责进场材料的检查验收关，按规范要求进行取样送检，负责进货物资的产品标识和检验试验状态标识，及时提供相关的质保资料；d) 严格材料领用制度，建立材料领用台帐，加强对现场材料的使用监督；e) 负责顾客提供材料、设备的管理。组织对顾客提供的设备材料的开箱验收工作，并妥善保管；f) 对工程各类施工物资消耗量的收集、汇总，参与项目部有关工程成本分析和经济活动分析。4.7资料员a） 负责项目部工程资料的控制
14、，负责外来文件、本工程项目作业指导书和工程联系单等文件资料的接受，分发，回收，归档并做好文件和资料的标识工作；b） 建立项目部文件清单和记录表式清单；c） 负责回收封闭后的设计变更通知单；d） 按照竣工资料管理办法的规定，负责项目部工程资料的收集，整理和归档工作；e） 负责内外部接待、信息沟通及日常事务工作。4.8建筑（电气）施工队a) 在项目部统一指挥和协调下，完成本工程处所承担的工程项目施工任务，保证满足项目合同和工程质量、安全等要求；b) 执行国家法律、法规、标准、规程、规范和项目部各项制度；c) 参加项目过程识别和危害、环境因素辨识，分解本专业质量、职业健康安全和环境目标，采取措施，保
15、证实现；d) 负责施工材料的采购、贮存、验收和试验委托，保管好顾客提供的产品；e) 负责工程质量自检和复检，做好施工技术记录和质量检验记录；f) 对施工过程中发生的不合格品、事故、事件和不符合及时处理，并分析原因，实施纠正措施和预防措施；g) 负责本专业人力、材料和机械管理；h) 负责办理重大危险性施工项目安全施工作业票的报审；i) 落实安全责任制，做好安全生产，文明施工和环境保护；j) 做好班组建设、员工培训。5 质量检验计划施工项目正式开工前，项目部质检员组织编制质量检验计划，作为施工项目实现过程质量检验的策划文件。质量检验计划应确定所依据的技术标准和质量检验标准，“项目验收等级划分表”，
16、应提出H（停工待检）点、W（见证）点、R（记录）点和S（旁站）点，质量检验计划技术负责人审批，报监理工程师审核批准后实施。6 强性条文实施策划为了贯彻执行工程建设标准强制性条文，施工项目正式开工前，技术负责人依工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）实施管理规程及附表工程建设标准强制性条文（电力工程部分）实施管理规程及附表组织编制项目部振合金湖20MWp地面并网光伏电站项目建筑工程质量强制性条文实施计划、振合金湖20MWp地面并网光伏电站项目电气工程质量强制性条文实施计划，报监理单位审核，建设单位批准后实施。7 采购信息a) 建筑（电气）施工队负责人提出分包申请，经项目部技术负责人审核，项目部经
17、理批准；b) 买卖合同及分包合同由项目部经理或指定授权人签订；c) 分包合同及招标采购的买卖合同需送合同管理部和物资管理部登记备案。8 采购产品的验证a) 材料员负责组织对采购产品的验证，确保未经检验或经验证不合格的产品不投入使用。必要时，根椐采购物资的不同性质，确定对某些重要物资是否实行出厂前检验，并在订货合同中明确出厂前检验日期和方式。一般技术含量较高的非标加工件等重要物资均应进行出厂前检验，由材料员组织有关专业人员、三级质检员参加，必要时邀请业主或监理参加，并作好验证记录。b) 工程使用的各种材料及构、配件到货后，材料员验证其厂家的产品批号和产品合格证等，并通知监理工程师参加进货检验，检
18、查验收合格后登记入库。按国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）、安徽省电力公司工程建设质量管理规定等有关规定的要求对需要复试的材料，如钢筋、水泥、砂、石、混凝土制品等由监理工程师见证抽样进行试验，试验报告报监理工程师和项目部质检员审查确认合格后才能使用。c) 用于重要结构并在现场配制的材料，如设备安装二次浇灌砂浆、防水材料、防火材料、绝缘材料、保温材料等，应向监理工程师和业主提供试验报告经审查确认后才能使用，必要时可由监理工程师根据情况组织抽样复检。d) 材料员将所有经检验和试验不合格的各种材料、构配件，应予以标识并尽可能采取隔离措施，在监理工程师的见证下尽快运离工地，防止误用。e) 业主和
19、监理参加的产品验证活动，并不免除项目部或专业工程公司向顾客提供合格采购产品的责任。9 施工图纸会审施工图纸专业会审：建筑队和电气队技术员根据施工进度计划， 针对自己所负责项目的施工图纸，及时进行施工图纸专业会审，并且要进行图纸接口审查，发现的问题做好图纸会审记录。施工图纸系统会审：建筑和电气专业技术员根据施工进度，拟定图纸系统会审计划，召集施工队技术员和有经验的作业人员在施工图纸专业会审的基础上进行图纸系统会审，会审后做好图纸会审记录。施工图纸综合会审：按照图纸综合会审计划的安排，项目部技术负责人在施工图纸综合会审一周前，细阅施工图纸，提前一周通知参加会审的建筑和电气专业技术人员。建筑和电气专
20、业接到图纸会审通知后，应积极准备，尚未进行相应图纸系统会审的，应及时补上系统会审。会审工作要做好图纸会审记录，发现的问题由项目部技术负责人汇总后报设计院处理。若开工前各专业图纸不齐，应做缺项会审，待所缺图纸到位后进行补审。 10 工程二次设计技术负责人组织专业技术员编制二次设计目录清单，技术负责人审师批后，技术员在工程开工前一周完成二次设计工作，二次设计技术负责人审批，必要时批准后报业主、监理等相关单位审查。技术员在进行二次设计前要查阅相关图纸、业主要求、资料、设计规范、熟悉现场设备和现场环境等，确保二次设计符合设计规范，并确定要达到的工艺质量要求。建筑专业二次设计主要有地板砖铺设排板、电气专
21、业二次接线等，二次设计图纸用CAD软件绘制。 11 作业指导书编制技术员根据作业指导书编制导则的要求，在施工前15天，编制作业指导书。其中，对涉及重要危险源和环境因素的作业项目应编写针对性的施工措施，并满足建设工程质量管理条例、电力建设安全健康环境评价管理办法、电力建设房屋工程质量通病防治工作规定、国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法、国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）、国家电网公司工程建设质量责任考核办法（试行）、以及国电公司发布的电力建设安全健康与环境管理工作规定及公司安全、环境管理制度有关要求，经质检员和安全员审核会签，项目部技术负责人批准。12 施工过程质量控制a) 施工
22、作业前，技术员对作业人员进行技术交底。技术交底由专业技术员组织，项目部技术负责人主持；依据已批准的作业指导书、施工图纸、设备说明书及上级交底内容等资料，由技术员对质检员、安全员、其他施工管理人员和施工队班组作业人员进行交底。所有参加交底的人员需签到，技术员做好技术交底记录。安全员对特殊工种人员资格进行审查，填写“特殊工种人员资格审查表”，并准备其资格证复印件，安全员在施工各阶段进行确认审查。专业技术员对使用机械、工器具、计量器具、材料进行检查确认，以确定对过程能力的满足，确保材质和规格符合要求，对作业环境进行确认，必须符合作业指导书的要求。作业人员严格按照电力建设施工及验收技术规范、标准、作业
23、指导书、施工图纸和其它技术文件的要求规范施工。按照工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）实施管理规程及附表、工程建设标准强制性条文（电力工程部分）实施管理规程及附表、电力建设施工质量验收及评定规程 第一部分：土建工程、电力建设房屋工程质量通病防治工作规定、国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法、国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）、国家电网公司工程建设质量责任考核办法以及原电力部颁发的“消除施工质量通病守则”，克服和消除质量通病要求进行作业，作业人员和技术员做好真实的施工技术记录。b) 施工过程中需要进行变更设计时，技术员以变更设计联系单提出设计变更范围、要求及预算，技术负责人审批。
24、已签发的变更设计联系单，由主办人同设计院商定、确认后，资料员提交监理、业主审批。对外来的变更设计联系单或设计变更通知单，资料接受后，技术负责人确定分发范围统一发放执行。变更设计联系单、设计变更通知单执行完毕，技术员人负责办理封闭，签署完毕后，随竣工资料一并移交。c) 严格三级验收制度，各级质检员依据“验标”、“项目验收等级划分表”、有效的施工图纸和相关的标准与文件进行验收。主动接受监理工程师对W点、H点和S点进行检查监督。d) 建筑和电气专业之间施工项目、施工工序交接按交接管理规定进行，施工项目或上到工序已完成并通过验收，证实性资料齐全，施工场地清理完毕，具备移交条件，由上一项目或工序的施工单
25、位填写“工程中间交接记录”向项目部质检员提出移交申请，项目部质检员组织交、接双方技术员、建筑和电气专业质检员、安全员对项目进行检查交接。对在交接过程中发现的问题由项目部质检员开整改通知单，影响下一施工项目（工序）施工的问题应整改完成后再移交，不影响下道工序施工的在接方同意接收的条件下先进行移交，交方在规定的时间内整改完成后由接方确认整改结果并报项目部质检员验证。13 生产和服务提供过程的确认对特殊作业过程进行确认、控制，证实其满足策划要求的能力。a) 建筑、电气专业技术员编制或提供特殊作业过程所执行的技术标准（如：施工工艺标准、试验标准、机械操作规程）和作业指导书；b) 项目部质检员组织特殊作
26、业过程作业准备情况的检查，对可能影响过程实施的各种因素进行确认，直至符合要求；c) 建筑和电气专业对特殊作业人员进行必要的培训与考核，以证实其资质与能力的符合；d) 建筑、电气专业实施特殊作业过程使用机械、工器具、材料、工作环境的确认，以确定对过程能力的满足，确保材质和规格符合要求，工作环境符合要求；e) 技术员对作业指导书进行技术交底，确保作业人员执行所规定的方法和程序；f) 建筑和电气专业准备必要的应急准备措施；g) 作业人员对特殊作业过程参数进行连续的监视和控制，控制的范围要扩大到影响参数波动的各种因素并予以记录；h) 质检员组织对特殊作业过程进行多频次的检验，以验证过程质量是否规定的要
27、求；i) 施工班组应详细记录作业过程和结果，保证特殊作业过程的可追溯性；j) 当人员、材料、工艺参数变更，设备更换，施工方案改变等情况发生时，需要进行再确认。14 标识和可追溯性对产品实现的全过程采用适宜的方式进行标识，以利于识别产品，防止混淆误用或未经检验而转入下道工序，建筑和电气专业负责执行Q/AEPC-MGL18标识控制程序和Q/AEPC-TGC02产品标识标准，质检员负责监督。主要产品标识形式和内容见附表A。15 产品防护a) 对超长、超宽、超高设备或构件，易燃、易爆、有毒及贵重物资的搬运作业按作业指导书进行，并符合法规规定及相关要求；b) 针对不同产品的符合性要求采取必要的防雨、防潮
28、、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境或其他防损坏的措施。对时效性、易燃、易爆、有毒或贵重物资的发放、保管和使用应执行相应的管理制度，以保证对产品及人员的防护提供；c) 建筑和电气专业负责对施工成品、半成品进行防护，采取或制定合理的施工方案和工艺措施，避免因不合理的作业组织及顺序安排所导致的产品污染与损坏。专业技术员组织编制本专业成品保护措施，并组织实施，施工过程中项目部质检员监督检查其落实情况。d) 施工过程中的工序交接应包含必要的防护交接；e) 确保竣工验收阶段对产品的防护，实现符合规定要求的产品移交。16 监视和测量装置的控制建筑和电气专业按照计量器具管理制度保证使用的计量器具和认可设备合
29、格并在有效期内，质检员负责建立本项目部的计量监督网和计量器具台帐，进行监督管理。即将到有效期的计量器具送检由专业工程公司计量员统一组织安排，检定后的计量器具贴上公司统一的计量彩色标识，标明其校准状态。对暂不使用和报废的计量器具贴上封存和报废标识。分包队自带计量器具需到质检员处登记，质检员保存计量器具检定合格证复印件。由于技术指标超差而导致检定不合格的计量器具，由专业科对已用该不合格计量器具检测过的项目进行复测，填写“失准记录评定表”，评定其检测结果的有效性。在用计量器具由使用单位定人定期维护保养，使用时亦应按照操作规范及说明书，正确使用计量器具，及时处理和排除计量器具故障，必要时进行临时检定，
30、重大问题及时上报，保持计量器具完好，示值清晰。计量器具搬运时，应由使用单位妥善采用保护措施做好装箱、防震、防雨等工作，防止因运输而损坏计量性能。根据所运输的计量器具特性选用适合的运输工具，运输精密仪器和贵重器具时，应选用震动较小的运输车。折开搬运的计量器具调入后,不论检定有效期是否到期,都 须重新检定。计量器具贮存时，应擦试干净，妥善存放，并依其性能做好防腐、防尘、防震、防潮、防高温等防护措施。17 测量分析和改进17.1 监视和测量17.1 顾客满意组织对工程施工不同阶段的顾客满意度的测量，采用调查表的方式向顾客实施调查。调查的主要内容为：工程质量（实体质量和工艺质量）；文明施工、现场管理和
31、环境保护；合同条款执行、工期进度、承诺履行；工程交付情况；服务、与顾客沟通、顾客的意见和建议处置等。项目部质检员对日常顾客满意度信息（顾客投诉、与顾客的日常沟通、媒体、相关方信息反馈等）进行收集和统计，并在每季度上报的工程质量趋势报告中反映，报工程管理部。当出现重大问题、媒体投诉或其他特殊情况，场品牌部可组织针对特定对象的顾客满意度调查。17.1 过程的监视和测量项目部质检员在施工过程中不定期进行过程质量监督检查，对发现的不合格，以及业主监理检查的问题，及时发出整改通知单，详细描述存在的问题，提出解决问题的建议，督促责任单位在规定时间内整改。如果发现的问题性质严重，继续施工将会对质量产生较大或
32、极大的影响，质检员经请示项目经理批准后可发出停工指令。对于未能按期完成整改的责任单位应给予处罚，对于抵制整改或在整改期间继续违反的现象，则应对责任人停岗培训。每月项目部质检员对项目质量目标实现情况进行统计监测，做好监测记录，并报公司质量管理部。17.1 产品的监视和测量质检员、建筑和电气专业严格执行三级验收制度，以控制施工各工序的质量，避免不合格品转入下道工序。当所需的检验和试验未完成或必需的报告收到和验证前，产品不得放行。各级质检员依据“验标”、“项目验收等级划分表”、有效的施工图纸和相关的标准与文件进行验收。施工完成规定的项目时，施工班组进行自检，需要进行试验的项目，委托试验室试验并出具试
33、验报告。班组自检合格后，技术员将质量检验评定表、材料质保书、试验报告、施工技术记录等验收资料整理交二级质检员复检。属三级验收项目，由二级质检员将所有验收资料交三级质检员验收。属四级验收的项目，由三级质检员提前24小时通知业主或监理约定项目验收时间，并会同业主或监理对施工项目进行验收。建筑专业工程施工完，由项目部技术负责人组织进行建筑和电气专业的交接，做好“工程中间交接记录”。所有单位工程结束后，项目部技术负责人组织有关人员按作业指导书对安装的设备进行单体静态调试和整体调试，填写试验报告。项目部技术负责人提出系统受电报告，由业主组织人员进行整体验收和监督检查。最终按合同和业主要求进行竣工验收。过
34、程中形成的质量记录，保证清晰、正确、质量检验人员签字齐全，质检员和资料员按合同和竣工技术资料管理细则要求组织做好记录的分类、编目、登记工作，短期存档。工程竣工后整理、汇总、移交业主和交公司档案室归档。17.2 不合格品控制对于属质量事故的重大不合格品，一般不合格品、一般施工缺陷和不合格焊口，质检员、专业技术员负责执行不合格品的控制，必要时采取纠正措施。对一般不合格品，专业技术员发现一般不合格品及时做出标记，条件许可时予以隔离，并通知项目部质检员。质检员对不合格品进行确认，填写“不合格品确认、处置、验证表”，确定实施处置的专业，由专业技术员提出不合格品处置方案，技术负责人审核，专业进行处置。项目
35、部质检员对处置结果进行验证。对属质量事故的重大不合格品，经项目技术负责人确认后，报告公司总工程师和公司经理及业主和监理单位。项目部质检员进行标识及事故记录工作，组织协调施工责任单位进行隔离和应急防护措施。公司总工程师接到上报事故后及时组织质量管理部、专业工程公司组成事故调查处理小组赴现场，并同时报上级主管单位。质量管理部组织对重大质量事故确认、评审，编写事故原因调查报告，工程提出处置方案，经总工程师批准后，联系设计院、业主工程师审定会签，审核工作完成后项目部责任单位进行处置，质量管理部进行结果验证。事后，质量管理部针对此发生的重大不合格品在公司范围组织实施纠正措施。不合格品处置的有关记录应予保
36、存，项目部质检员对不合格品处置信息进行统计，并反馈公司质量管理部。17.3 数据分析项目部质检员统计工程项目质量验收优良率和合格率，编制工程质量月报；统计不合格品处置信息，并收集施工过程质量信息，建筑专业技术员采用标准差统计分析法，对生产质量水平进行评定。18 质量奖罚18.1 质量奖励19.1.1项目部根据日常检查结果，评选出己完工的先进作业项目，给予先进作业项目相关人员总额5002000元的奖励。19.1.2项目部开展“质量明星”评选活动。根据工程进度情况，每月评选出 “质量明星”一至两名，给予每人奖励100500元。19.1.3项目部开展无质量违章班组竞赛活动。项目部按10%比例评选出先
37、进班组（包括合作队伍），根据班组的成员多少和成绩情况，奖励班长200元，另奖励班组集体400800元。19.1.4项目部开展专项质量活动，如征文活动、摄影比赛、知识竞赛等，对于获奖个人奖励100300元。19.1.5对及时发现和消除重大事故隐患，避免重大事故发生的员工；或发生事故时积极采取措施防止事故扩大的员工， 奖惩管理办法奖励。19.1.6对于高质量地完成了急、难、险、重的施工项目负责人或其它认为有必要给予奖励的事项，质量部可提请项目部领导批准，予以奖励。19.1.7具备下列条件之一者,给予集体奖励5002000元(不重复受奖)a) 日常质量监督检查、内审检查、业主和监理反馈意见结果较好的
38、单位；b) 各项施工记录,验评及质保资料齐全、规范；c) 对质量通病防治措施制定及实施成效显著的单位；d) 各项质量指标优良或验收一次验收通过率较高的施工单位或班组；e) 严格执行工程中间交接制度，给安装创造良好施工环境的建筑施工单位；f) 经分部调试考验安装质量优良的施工单位或班组。19.1.8具备下列条件之一者,给予个人奖励50500元。a) 对工程质量认真负责、精益求精，在质量管理工作上成绩显著者；b) 提出保证工程质量的合理化建议,并被采用取得成绩者；c) 能按时完成各项质量管理工作,验收、竣工移交资料齐全，技术过硬的人员；d) 施工人员（不包括专兼职质检人员及中层以上领导）发现一般质
39、量问题、重大质量问题并反馈到项目部，经项目部确认后。19.2质量处罚19.2.1质量事故处罚a) 发生重大质量事故，直接经济损失10万元以上，责任单位处罚500030000元，具体金额为直接经济损失的5%，上限3万元。主要责任人罚款20005000元，具体金额为直接经济损失的2%，上限5000元。相关人员属于失职行为的同时进行3001000元处罚。同时视事故后果情况，对事故主要责任者给予行政警告至开除留用察看一年处分；对直接责任者所在单位领导给予行政警告至撤职处分。 b) 发生普通质量事故，直接经济损失110万元以下（含10万）责任单位处罚10005000元，具体金额为直接经济损失的5%，上限
40、5000元。主要责任人处罚3001000元，具体金额为直接经济损失的3%，上限1000元。相关人员依次给予相应处罚。c) 发生记录质量事故，直接经济损失0.11万元以下（含1万）责任单位处罚100500元，具体金额为直接经济损失的5%，上限500元。主要责任人处罚50300元，具体金额为直接经济损失的5%，上限300元。相关人员依次给予相应处罚。d) 发生质量事故隐瞒不报，经查实对隐瞒的责任单位或个人处罚1001000元，同时对质量不合格的责任人和单位仍按质量处罚规定进行处罚，并取消责任人和责任单位领导本年度的先进评选。19.2.2质量违章处罚a) 作业指导书、设计及设备图纸中对施工项目有明确
41、要求，现场条件可以达到，而实际未达到要求并造成不良后果的，对责任单位或个人处罚1001000元。b) 对擅自修改图纸设计、不按图施工错用材质、违章施工造成返工或质量缺陷的，对责任单位或个人处罚1001500元，并且返工费用及材料费用由责任单位负担。c) 隐蔽工程，见证点，停工待检点未经验收，擅自隐蔽和继续施工造成无法进行验收的，扣罚责任单位1002000元。d) 施工项目或重要工序完成后,不能按时提供齐全的技术资料或不及时通知质检部门验收,影响下道工序施工的, 对责任单位或个人处罚1001000元。e) 不按规范或规定施工,偷工减料造成工艺缺陷、质量隐患、未遂事故或出现明显质量通病的, 对责任
42、单位或个人处罚1001000元。f) 对质检员的口头通知拒不执行或对下达的质量整改通知单不及时整改的, 对责任单位或个人处罚1001000元。g) 对质量通病连续发生不采取有效措施改进工艺,给予彻底消灭的，对责任单位或个人处罚1001000元。h) 材料代用手续不齐或私自代用，扣罚责任单位或个人100500元。i) 对甲方、监理以“业主工程师通知单”、“监理工程师通知单”中提出的质量问题性质严重的、以及整改不及时或不彻底的责任单位和个人罚款2002000元。j) 对出现质量问题被甲方、监理曝光的责任单位或个人，对责任单位或个人处罚2002000元。k) 对出现质量问题被甲方、监理处罚的责任单位
43、，项目部需另行对相关责任单位或个人处罚2002000元。l) 现场违章而不服从质量人员或其它人员劝阻，责任人处罚100200元。m) 盲目施工,不服从质检及技术人员指导,影响工程质量的人员, 责任人处罚50100元。n) 各级报验记录不全、不真实或不符合规定要求,验收资料整理工作不按时完成,影响质量验收及竣工资料移交的人员，责任人处罚50100元。o) 拒收质检部门下发的有关质量问题文件者,对责任人处罚100200元。p) 对漏检项目，质检人员应随时以文件的形式向主管领导汇报,若在带负荷一次启动前检查发现漏检(责任人自己发现并及时汇报者除外),每项扣罚责任单位或个人、质检人员各100元。对已完
44、工项目应及时提交验收，拒不提交验收的责任单位或个人也应有处罚。q) 竣工后发现追补资料的部门、单位及个人，每一项扣罚100500元。r) 由于违章指挥造成质量问题，对责任人处罚3001000元。s) 对设备不进行认真检查、检修，设备问题未被发现或对发现的问题不及时处理，而影响设备正常投运时，按施工质量问题处理（通过试运或设备投入后方可对其质量或特性进行检验者除外）。t) 对以上各条所出现的问题,找不出直接责任者时（群体作业的责任者为组长或班长），按照规定扣罚责任单位；同样问题重复发生，按处罚条款规定从重加倍处罚。19.2.3各级验收不合格处罚a) 二级验收一次验收未通过，对班组（施工队）口头警
45、告或视不符合程度处以罚款；二次验收未通过处以50200元的罚款。b) 三级验收一次验收未通过，对班组（施工队）口头警告或视不符合程度处以罚款；二次验收未通过处以100500元的罚款。c) 四级及以上验收一次验收未通过，对班组（施工队）口头警告或视不符合程度处以罚款；二次验收未通过处以200800元的罚款。d) 未经本级验收就提交给下一级验收，一旦发现不论合格与否也要给予相应处罚措施。e) 未达到项目部质量目标处以2001000元的罚款。19 附录：质量管理网络光伏发电项目项目经理：项目经理：张 兵项目经理：张 兵 技术负责人： 质 检 员：沈慧俊电气员：安全员：土建员：施工员：建筑施工队李广电气施工队李小东
