1、天祥化工厂关键装置及重点部位管理制度文件编号TX/GL04-15版本A/01 目的加强全厂关键装置及重点部位的安全管理，确保生产安全、稳定、正常有序的进行。2 范围2.1 重点部位为: 液氯储罐、甲醇储罐、苯胺氢压机房、氢气球罐、包装东罐区。2.2 关键装置:甲烷氯化物装置、苯胺装置。3 职责3.1 关键装置及重点部位所在单位的主要负责人为安全第一责任人，负责本制度的贯彻实施。3.2 关键装置及重点部位的操作人员及其他单位的有关人员必须严格执行本制度。3.3 对违反本制度者要严肃追究责任。3.4 本制度由安全部监督执行。4 安全管理规定关键装置、重点部位的厂级承包分工我厂的关键装置是甲烷生产装
2、置、苯胺装置，重点部位液氯储罐、甲醇储罐、苯胺氢压机房、氢气球罐、包装东罐区。甲烷生产装置、液氯储罐、甲醇储罐由厂长负责承包，苯胺装置、苯胺氢压机房、氢气球罐由生产厂长负责承包，包装东罐区由分管后勤和工会副厂长负责承包。4.1 关键装置、重点部位的管理4.1.1 安全部按照要求,负责制定厂级领导定点承包的安全管理机制，承包点设置“厂级领导安全承包责任牌”；承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容如下：4.1.1.1 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；4.1.1.2 定期检查安全生产中存在的问题与隐患；4.1.1.3 督促隐患整改；4.1.1.4 监督事故
3、按“四不放过”原则落实；4.1.1.5 解决影响安全生产的突出问题。4.1.2 承包人至少每月到关键装置及重点部位进行一次安全检查活动，其活动形式包括参加安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等。4.1.3 安全部每季度对责任人进行考核和公布。考核情况纳入承包人年度经济责任制考核中。4.2 职能部门和使用单位对关键装置和重点部位的管理4.2.1 安全部建立关键装置、重点部位的档案，注明厂级承包人，并建立安全检查记录。4.2.2 各归口职能部门对关键装置及重点部位定期、定点、定线进行监督或巡检。4.2.3 工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等有关部门按照职责分工进行安全管理，要求如下：4.2.
4、3.1 各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；4.2.3.2 各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，压力容器、压力管道符合压力容器安全技术监察规程和压力管道安全管理与监察规定，其安全附件应齐全好用，关键设备实行特护管理；4.2.3.3 仪表管理符合制度要求，严格执行仪表联锁管理规定；4.2.3.4 各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通； 4.2.3.5 电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。4.2.3.6 制定相应的关键装置及重点部位安全检查表，职能部室每季度组织一次安全检查，车间每月组织检查一次。4.2.3.7 各职能部
5、门对关键装置及重点部位检查出的隐患，由各职能部门制定措施，确定整改责任部门进行整改，并对整改情况进行验证，检查记录及整改情况进行考核。4.3 班组对关键装置、重点部位的管理4.3.1 操作人员必须经过专门培训，持证上岗。4.3.2 严格执行巡回检查制度。4.3.3 严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。4.3.4 按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查。4.3.5 及时报告险情和处理存在的问题。4.3.6 必须按规定配备必要的安全防护器具和消防设施。4.3.7制定相应的关键装置及重点部位安全检查表，每周组织一次安全检查。4.4 应急预案及演练4.4.1 安全部组织车间制定关键装置及重
6、点部位应急救援预案（专项预案），每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。车间做好应急预案演练记录并根据演练报情况对预案进行修订。4.5 关键装置、重点部位的生产场所和储存区要设置明显的警示标志和危害告知，并在消防、电气安装、通讯、报警、防雷、通风和温度调节等方面，都要符合安全要求。5 相关的法律、法规、规章规定的其他安全生产责任。6 本制度如有与有关法律、法规或上级规定相抵触的，以有关法律、法规或上级规定为准。7 相关文件7.1 山东海化股份有限公司关键装置、重点部位安全管理制度7.2 应急预案管理制度7.3 安全生产检查及隐患整
7、改制度7.4 生产设施安全管理制度8 相关记录：8.1 关键装置及重点部位档案8.2 关键装置 重点部位承包人参加班组安全活动情况（ ）季度考核表8.3 关键装置 重点部位承包人安全活动记录8.4 关键装置、重点部位（重大危险源）安全检查表（安全部）8.5 关键装置、重点部位（重大危险源）安全检查表（电气、工艺、设备）8.6 关键装置、重点部位（重大危险源）安全检查表（仪表车间）关键装置、重点部位档案编号TX/JL04-069山东海化股份天祥化工厂重点部位基本特征表编 号贮罐区名称具体位置所处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区
8、 8 水源保护区 9 文物保护区贮罐区面积m2有无防护堤1 有 2 无防护堤所围面积m2贮罐个数罐间最小距离m贮罐序号贮罐名称贮罐贮罐形状1 立式圆筒罐 2 卧式圆筒罐 3 球形罐贮罐形式1 固定顶罐 2 浮顶罐安装形式1 地上 2 地下 3 半地下贮罐材质公称直径m容积m3贮存物质名称物质状态1 液态 2 气态 3 液、气共存日常最大贮存量m3设计压力MPa实际工作压力MPa设计温度实际工作温度设计使用年限年投产时间进料方式1 管道 2 铁路槽车 3 槽车出料方式1 管道 2 铁路槽车 3 槽车进料管道直径mm设计压力MPa实际工作压力MPa出料管道直径mm设计压力MPa实际工作压力MPa填
9、表人： 联系电话： 填表日期： 关键装置基本特征表 单元名称固定资产总值万元具体位置所处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区占地面积m2正常当班人数人物质名称单 元 内 危 险 物 质 量现存物质总量(t)工艺过程中的物质量(t)存储的物质量(t)废弃物质量(t)12345678填表人： 联系电话： 填表日期： 17 / 17关键装置 重点部位承包人参加班组安全活动情况考核表考核时间： 考核负责人： 编号TX/JL04-070关键部位 重点部位承包人责任班组参加情况备注 关键装置 重点部位承包人安
10、全活动记录 编号TX/JL04-071 键装置及重点部位名称所在车间厂级领导活动时间 年 月 日序号活 动 内 容参加活动及检查情况需整改的问题或安全工作指示1参加班组安全活动检查操作人员持证上岗及三级安全教育情况承包人：检查督促承包岗位员工技术练兵组织班组学习法律法规、公司安全生产方针、目标等参加班组事故应急预案演练参加班组安全例会或事故案例分析会检查班组开展安全标准化情况，实现安全生产2安全生产检查安全装置、连锁报警、气体监测等设施运行情况关键装置重点部位的消防设施、防护器具完好情况关键装置重点部位的生产设备完好运行情况关键装置重点部位的工艺指标控制情况3检查安全生产中存在的问题和隐患，督
11、促隐患整改4督促安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实5督促事故处理按“四不放过”原则的落实6解决影响安全生产的突出问题关键装置、重点部位（重大危险源）安全检查表关键装置（重点部位）（重大危险源）： 检查单位： 时间： 年 月 日 编号TX/JL04-072序号检查项目检查标准内容检查方法检查情况符合性评价备注1防护用品完好、齐全、表面卫生良好查现场2灭火器压力正常、无腐蚀、表面卫生良好查现场3应急水水源充足、干净查现场4作业现场无明显的安全隐患或对特殊隐患做到有效控制查现场5运行状态运行正常、主要安全控制指标符合标准查现场6安全生产设施监视、检测、报警、事故处理等设施运行正常查现场7 安
12、全活动记录齐全符合要求查记录8其他检查人员： 说明：安全部使用此表 关键装置及重点部位（重大危险源）安全检查表单位： 设备 时间： 编号：TX/JL04-073序号检查项目检查标准内容检查依据检查方法检查情况符合性评价备注1检查各种设备、设施的安全运行和维修状况：1、设备、设施的完好情况；2、设备、设施的定期大、中修情况；3、设备、设施在运行中有无异常现象，如抖动、有尖叫声等；4、日常保养和运转情况观察。根据相关规定查现场2检查各种机电设备的防护装置是否完好齐全1、接地线是否完整和牢固；2、保险装置是否齐全和符合规格；3、电源连线是否良好，有无脱落、老化裸露；4、电机防尘罩是否完好无损；5、电
13、机和机器间连接器是否牢固和有无防护照等。根据相关规定查现场3检查各类设备、设施上的安全装置是否安全可靠：1、外露的旋转部件是否有防护罩隔离；2、操作的设备和容易伤人的大型机床运动部位是否有防护栏杆；3、危险高的部位的防护装置是否有保护机构。根据相关规定查现场4其它查现场检查负责人： 关键装置及重点部位（重大危险源）安全检查表单位： 工艺 时间： 编号：TX/JL04-074序号检查项目检查标准内容检查依据检查方法检查情况符合性评价备注1工艺管理工艺安全操作规程是否发放到相关的岗位；根据相关规定查现场2工艺参数（温度、压力、流量）的控制是否在规定的范围内；根据相关规定查现场3是否按照质量检验操作
14、规程操作，原始质量检验记录是否完整、有效；根据相关规定查现场4是否按时对工艺参数（温度、压力、流量）进行记录，原始记录是否完整、有效；根据相关规定查现场5巡检记录管理岗位职工严格遵守操作规定，按照工艺要求平稳操作，巡回检查并有检查标志；根据相关规定查现场6操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改；根据相关规定7交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，班组安全活动记录、交接班日志填写要内容完整、真实、字迹清晰、工整；根据相关规定8演练车间、班组事故预案学习及演练情况根据相关规定9其它工艺安全操作规程、质量检验记录、过程检验记录是否是最新的有效版本。根据相关规定10检
15、查负责人： 关键装置及重点部位（重大危险源）安全检查表单位： 电气车间 时间： 编号：TX/JL04-075目的：要求：内容：时间：检查组长：参加人员： 序号检查项目检查标准检查方法检查评议符合不符合的问题二电器设备1.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。查看现场2.电缆绝缘层无破损处。查看现场3.电器设备无过载使用现象。查看现场4.电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩5.配电盘外壳有效接地。查看现场6.危险作业场所电器设备应为防爆型。查看现场7.电器控制盘应设置绝缘平台或绝缘垫。查看现场8、检修电气设备时，并挂警告牌或专人监护查看现场9、高压线路绝缘子等绝缘支持无缺损或脱落现象。查看现场
16、10.电机等电器设备外壳有效接地查看现场三配电箱开关箱1.符合“三级配电两级保护”要求2开关箱（末级）有漏电保护或保护器灵敏或漏电保护装置参数匹配。3设置牢固，高度在5m左右，前面不得有障碍物4开关无损坏，露天装置有防雨罩5熔断器应与设备容量相匹配6配电箱附近无可燃物质、材料、工具或其他堆积物。7开关完好符合要求。8配电箱有门、锁、防雨措施。9配电箱内引出下线整齐且有标识。查看现场四现场照明1灯具金属外壳作接零保护。2室内线路及灯具安装高度不低于2.4米3特殊作业场所使用36V以下安全电压。4使用36V安全电压照明线路敷设规范、接头处用绝缘布包扎。5手持照明灯使用36V及以下电源供电。查看现场
17、五配电线路1电线无老化、破皮现象。2线路过道有保护措施。3电缆架设或埋设符合要求4不使用的临时线路应及时回收，线头应包扎好。查看现场六高低压配电装置变压器周围设围栏，高度大于7并悬挂警示牌查看现场通往室外的门应向外开启，高压室内的门向低压室开，相邻的配电室的门双向开查看现场变压器室的门应采用非燃烧材料制作，门前道路畅通。查看现场序号检查项目检查标准检查方法检查评议符合不符合的问题变压器的通风窗应采用非燃烧材料制作，其内侧加装网孔不大于1010毫米的金属网。查看现场变配电站等作业场所应安装安全遮拦，挂警示标志，并配有有效的灭火器材。查看现场通往室外的电缆沟、电缆进户管等处应设防止小动物和地下水进
18、入的措施。查看现场七防雷及接地1各种接地装置的接地电阻应符合下列规定：1） 大地接短路电流系统：R2000/I，当I400A时，R0.5。2）小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R120/I 一般不大于10 仅用于高压设备时，R250/I 一般不大于10。3）低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV以上时，R4；若不超过100kVA时，重复该地电阻R10。查看现场2避雷针和接地装置经防雷办检测合格。查看现场3架空管道每隔80-100米接地一次，接地电阻不应超过30查看现场4在防爆区域内的所有金属设备管道应进行静电接地查看现场检查结果的考核与奖惩 关键装置及重点部位（重大危险源）安全检查表单位：仪表车间 时间： 年 月 日 编号：TX/JL04-076序号检查项目检查标准内容检查方法检查情况符合性评价备注1作业现场无明显的安全隐患或对特殊隐患做到有效控制查现场2安全生产设施监视设备、事故处理等设施运行正常。查现场3压力表检查示值与现场情况是否相符查现场4气体检测报警仪检查供电及线路是否正常查现场5DCS监控检查网络通讯,DCS操作反应灵敏度,UPS的工作状态查现场6连锁装置检查联锁装置工作是否异常查现场7温度仪显示正确、灵敏查现场8流量计显示正确、灵敏查现场检查负责人：
