1、危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表检查企业： 检查时间：4 管理制度安全生产标准化二级要素安全生产标准化三级要素双重预防体系要素达标标准评审方法事实与不符合描述判定结论（符合、一般不符合、严重不符合，否决）4.1安全生产规章制度1.企业应制定健全的安全生产规章制度，内容能够涵盖企业的各项管理活动。4.3编写体系文件企业应建立风险管控制度，编制危险源辨识、风险评价作业指导书等有关文件、记录。1应制定至少包括本标准所列44项内容（不涉及的除外）的安全生产规章制度，明确责任部门、工作要求；制度应结合企业实际、具有可操作性；各项制度应符合法律法规的要求。2企业主要负责人应组织审定
2、并签发安全生产规章制度。查资料：1.各项制度的内容与各责任部门与工作程序的符合性；2.规章制度签发文件。询问：抽查询问各岗位对制度主要内容与日常执行情况。4.2操作规程1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。1岗位操作规程的内容应符合DB37/T 2401-2013及AQT3034-2010。2.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。3.应发放到有关工作岗位。查资料：1.岗位操作规程；2.操作规程签发文件。现场检查、询问：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程、询问岗位人员对掌握执行情况。4.3修订1.企业应明确评审
3、和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。2.管理制度和操作规程评审、制修订根据管理职责由相应部门/岗位人员组织实施，参加人员包括：相关管理人员、技术人员、操作人员等。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；等1、管理制度和操作规
4、程评审和修订制度，规定评审、修订的时机和频次；2评审、制修订根据管理职责由相应部门/岗位人员组织实施；3.在发生以下情况时，企业对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订情况：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）每一次危险源辨识、风险评价、管控清单评审后根据需要修订管理制度与操作规程。查资料：1.评审和修订的频次、时机的规定；2. 管理制度和操作规程的评审、制修订情况。3.关注规章制度或操作规程的生效日期。3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本或多个版本。检查人员签字： 企业人员签字：
