1、单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称合同评审控制程序页 次Page 1 of 11.目的：为确保公司充分了解顾客的要求和期望，并与顾客沟通确定提供的产品及服务能够满足顾客提出的各项要求，以达到顾客满意，特制订本程序。2.适用范围：本程序适用于公司对顾客产品（EHS）、服务要求的沟通确定和销售合同(订单)的评审作业。3.定义：3.1 合同(订单)：指顾客下达的订货单、合同书或协议书等用以传达买卖双方同意条件的文书。3.2 合同产品：专指公司为满足顾客合同(订单)需求而提供的产成品。4.职责：4.1营业部负责客户订单的受理、产品合同评审及其变更处理并跟踪监控。4.2相关单位协助进行
2、合同评审，并严格按评审结果落实各项事宜。5.作业(简要流程图如下表)：需求提出产品出货管理顾客沟通管理合同/订单变更合同/订单评审序号作业流程权责部门作业内容使用表单5.1需求提出营业部各相关单位5.1.1营业部在接受顾客的合同(订单)时，须将顾客对产品（服务）的相关要求及时记录。合同5.3合同(订单)评审营业部门各相关单位营业部应在合同签订前对服务要求进行评审，评审内容包括但不限于交期、产品要求等。在评审通过后方可进行业务承接。确认公司暂无力承接的合同(订单)，由客服中心/销售员婉拒顾客，并保存备案。合同(订单)评审记录表5.4合同(订单)变更各相关单位5.4.1外部变更(顾客需求变更)：(
3、a)顾客对已评审受理的合同(订单) 提出技术、质量、环境管控物质、交付等方面的内容变更时，客服中心须将顾客提供的变更情况予以记录备查，并填写“合同(订单)变更处理单”重新参照5.3条评审处理。(b)对因订单减少或取消而导致积压的相应半成品或产成品，由客服中心提报总裁审批，并列入相关业务员的考核，5.4.2内部变更(内部要求变更)：(a) 变更仅涉及公司内部运作的，由客服中心协调处理。(b) 变更涉及到顾客要求的（如技术质量标准、环境管控物质要求、交付要求、过程要素等），客服中心应填报“合同(订单)变更处理单”，由事业部确认后再通知销售中心责任销售员确认；如果与顾客之间有变更提交确认要求或协议时，须再提交顾客确认，并须将顾客确认的结果详细记录于相应的“合同(订单)变更处理单”上，如果顾客未同意变更，绝对不能私自进行相应变更或发货。合同(订单)变更处理单5.5产品出货管理各相关单位5.5.2营业部负责按客户要求及时安排出货运输，并做好仓储存放和运输过程中的产品防护工作。同时应跟踪产品发货后客户使用情况，发现异常情况，及时通知责任单位负责处理。
