1、部门（单位）廉政风险点登记表部门（单位）： 填表日期 年 月 日主要工作职 权在校党委、校行政领导下，具体负责本学院教学、学科建设、科研、实验室与设备管理、财务、学生管理和党建等工作。主要风险类 别序号风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风 险1专业申报专业规划论证不充分，专业设置不合理中中2实验室及设备管理实验室及设备管理不善，导致资产损坏或流失中中3学生综合测评学生综合测评把关不严，造成不公平中中4学生家庭经济困难认定学生家庭经济困难认定不能坚持标准高高5学生违纪处理违纪学生提出处理意见不合理，袒护学生等中中6国家级考试考试管理不规范高高业务流程风险7经费管理与使用预算制定随意，有偏
2、袒；经费使用与审批流程不规范；经费报销审核不严高高8科级干部推荐考察推荐办法偏离学校标准或隐忍设定条件；民主推荐中有拉票或简化程序现象；考察中有顾及情面忽略原则现象中中9党员发展未按规定程序发展党员；碍于情面，违背原则、放低标准中中10评优评先在评选中讲人情、拉关系；未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐中中11教师岗位聘任及人才引进聘任方案不合理；对教师材料审核把关不严，进人计划忽略学院实际，因人制定；面试中碍于情面，有失公正中中12职称评审推荐程序不规范；审核中讲人情，把关不严，推荐排序不合理中中13“奖勤助贷补”评选申报程序不规范，人为干扰评选；审核不严或有倾向性高高14党费管理党费收缴
3、、使用、管理未公开高高15学生突发公共事件突发事件未按流程操作，处理不当，瞒报等中中16项目推荐与申报项目推荐申报未经程序，把关不严高高17试卷制定与考试管理试卷制定偏离大纲，审查不严，试卷保管不严，在命题、审核、印制过程中出现泄密；因人情或收受好处更改考试成绩高高制度机制风 险18绩效工资分配缺少分配制度和制度不合理，导致分配不公高高19学院基本议事机制二级教代会、党政联席会、学术委员会、总支委员会、行政工作会机制是否构建、健全高高20印章管理和使用缺少印章管理和使用制度中中部门（单位）综评风险等级中党政负责人签 字： 年 月 日 （盖章）分管校领导审核意见签 字： 年 月 日领导小组审核意见2 / 2
