1、- -件件 1 1： 发电企业安全生产标准化规范及达标评级工作计划发电企业安全生产标准化规范及达标评级工作计划 工作进程工作进程 工作时间工作时间 工作内容工作内容 组织部门组织部门 责任部门责任部门 准备阶段准备阶段 3 3 月月 组织成立安全生产标准化规范及达标评级领导 小组， 对发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准 任务进行分解，落实责任人。 部门自查、整部门自查、整 改阶段改阶段 3 3-4 4 月月 各部门对安全生产标准化规范及达标评级检查情况 进行自查，制定整改计划。 4 4 月月- -5 5 各部门根据自查整改计划，进行整改。安健环监 察对各部门自查整改情况进行检查。 各责任
2、人形成 检查报告（电子版到洪健处） ，安健环监察形成公 司自查报告报南京电监办，并填报电力安全生产 标准化评审申请表 。 迎检阶段迎检阶段 6 6-7 7 迎接南京电监办组织的外部审核 附件附件 2 2 发电企业安全生产标准化规范及达标评级总分表（发电企业安全生产标准化规范及达标评级总分表（标准分共标准分共 18001800 分分） 序号序号 内容内容 总分总分 分项分分项分 实得分实得分 责任人责任人 备注备注 1 5.1 目标 40 分 2 5.2 组织机构和职责 60 分 3 5.3 安全生产投入 40 分 4 5.4 法律法规与安全管理制度 60 分 5 5.5 教育培训 80 分 6
3、 5.6 生产设备设施 800 分 5.6.1 设备设施管理 120 分 5.6.2 设备设施保护 30 分 5.6.3 设备设施安全 220 分 5.6.4 设备设施风险控制 400 分 5.6.5 设备设施防汛、防灾 30 分 7 5.7 作业安全 400 分 5.7.1 生产现场管理 80 分 5.7.2 作业行为管理 240 分 5.7.3 标志标识 40 分 5.7.4 相关方安全管理 30 分 5.7.5 变更管理 10 分 8 5.8 隐患排查和治理 60 分 9 5.9 重大危险源监控 40 分 10 5.10 职业健康 100 分 5.10.1 职业健康管理 30 分 5.1
4、0.2 职业危害告知和警示 10 分 5.10.3 职业健康防护 50 分 5.10.4 职业危害申报 10 分 11 5.11 应急救援 60 分 12 5.12 信息报送和事故调查处理 40 分 13 5.13 绩效评定和持续改进 20 分 附件 3： 20122012 年发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准年发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准任务分解表任务分解表 5.1 5.1 目标（目标（4040 分）分） 序号序号 项项 目目 内内 容容 标准分标准分 评分标准评分标准 实得分实得分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.1.2 目标的控制目标的控制 与落实与落实 根据确定的
5、安全生产目标制定相应的 分级（厂级、部门、班组）目标。 基层单位或部门按照安全生产职责， 制 定相应的分级控制措施。 15 未制定相应目标和控制 措施，不得分。 控制措施不明确、不具 体，未结合岗位特点，扣 2 分。 孙伟东 周道军 刘雪峰 陈立 佟强 李宏威 4 月 25 日 5.4 5.4 法律法规与安全管法律法规与安全管理制度（理制度（6060 分）分） 序号序号 项项 目目 内内 容容 标准分标准分 评分标准评分标准 实得分实得分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.4.5 文件和档案文件和档案 管理管理 严格执行文件和档案管理制度， 确保规 章制度、规程编制、使用、评审、修订的有 效
6、性。 建立主要安全生产过程、事件、活动、 检查的安全记录档案， 并加强对安全记录的 有效管理。安全记录至少包括：班长日志、 巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事 10 未建立档案管理制度， 没 有按制度执行不得分。 未按规定做好安全台账、 记录，每缺少一项或一次扣 2 分。 安全台账、 记录内容不全 面或不具体，每项扣 1 分。 孙伟东 周道军 刘雪峰 陈立 佟强 李宏威 4 月 25 日 故调查报告、安全生产通报、安全日活动记 录、安全会议记录、安全检查记录等。 5.5 5.5 教育培训（教育培训（8080 分）分） 序号序号 项 目 内内 容容 标准分标准分 评分标准评分标准 实得分实得
7、分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.5.5 安全文化 建设 企业应制定企业安全文化建设规划纲要， 重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围， 形成企业安全价值观，促进安全生产工作。 企业应采取多种形式的安全文化活动， 引 导从业人员安全态度和安全行为， 形成全体员 工所认同、 共同遵守、 带有本单位特点的安全 价值观， 实现法律和政府监管要求之上的安全 自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。 定期组织开展安全日活动， 学习国家、 上 级单位、 本单位有关安全生产的指示精神和规 定以及本岗位安全生产知识， 交流安全生产工 作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措 施。 严格班前、 班后会。 班
8、前会要结合工作任 务、 设备及系统运行方式做好危险点分析， 布 置安全措施， 讲解安全注意事项。 工作结束应 及时总结当班工作情况， 分析工作中存在的问 题，提出改进意见和建议。 30 企业未开展安全文化活 动， 不得分。 安全文化未纳入企 业文化建设扣 5 分； 无企业安全 理念扣 3 分； 生产部门、 班组未 逐级制定相应的安全文化建设 实施方案并开展活动， 每项扣 1 分。 未制定 “反违章” 制度或 活动方案， 扣 5 分； 每月未进行 活动分析， 扣 2 分； 现场发现违 章扣 3 分/次。 安全日活动内容不充实， 无针对性，或记录不全，扣 3 分。 企业和车间领导、 管理人员 未按
9、照规定参加班组安全日活 动，扣 1 分/次。 未组织班前、 班后会， 扣 2 分/次。会议内容不充实，未 能正常召开， 无记录， 有一项不 符合扣 3 分。 孙伟东 周道军 刘雪峰 陈立 佟强 李宏威 4 月 25 日 5.6 5.6 生生产设备设施（产设备设施（800800 分）分） 5.6.1 设备设施管理（120 分） 序号序号 项项 目目 内内 容容 标准分标准分 评分标准评分标准 实得分实得分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.6.1 .2 设备基础管设备基础管 理理 制定并落实设备责任制， 保证设备分工 合理、责任到岗。 组织制定并落实设备治理规划和年度 治理计划。 加强设备质量
10、管理，完善设备质量标 准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等 制度，明确相应工作程序和流程。 保证备品、备件满足生产需求。 加强设备档案管理， 分类建立完善设备 台帐、技术资料和图纸等资料台账。 旧设备拆除前应进行风险评估， 制定拆 除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危 险化学品的容器、 设备、 管道内应清洗干净， 验收合格后方可拆除或报废。 15 未制定设备责任制， 不得 分； 无设备质量管理制度、 缺陷 管理制度、设备异动管理制度、 设备保护投退制度等不得分， 制 度制定不完善扣 3 分。 设备治理规划和年度治 理计划未落实，扣 5 分。 新增或改造设备未严格 履行验收制度，扣 2 分。
11、 异动管理、 保护投退等不 按规定办理， 扣 3 分； 设备缺陷 未按时消除，扣 1 分/条。 备品、 备件储备不能满足 要求扣 5 分。 图纸、资料不全，扣 2 分；未及时归档扣 2 分。 拆除设备未制定和落实 拆除方案， 扣 2 分； 拆除设备中 含有危险化学品而未清洗即报 废的，扣 3 分。 杨晶伟 4 月 25 日 5.6.1 .4 检修管理检修管理 制定并落实设备检修管理制度， 健全设 备检修组织机构， 编制检修进度网络图或控 制表。 实行标准化检修管理， 编制检修作业指 导书或文件包， 对重大项目制定安全组织措 施、技术措施及施工方案。 严格执行工作票制度， 落实各项安全措 施。
12、严格检修现场隔离和定置管理， 检修现 场应分区域管理，检修物品实行定置管理。 严格工艺要求和质量标准， 实行检修质 25 未制定检修管理制度， 不 得分； 制度不完善， 机构不健全， 落实存在问题，扣 5 分。 检修作业文件、 作业指导 书或文件包编制不完整或者内 容简单，扣 2 分。 设备无检查记录扣 5 分； 检查周期不符合要求扣 2 分。 无票作业不得分。 工作票 不合格，扣 2 分/张。安全措施 没有落实扣 2 分/项。 郑沧海 4 月 25 日 量控制和监督三级验收制度， 严格检修作业 中停工待检点和见证点的检查签证。 检修现场隔离和定置管 理不到位，扣 3 分/处。 检修质量控制和
13、监督三 级验收制度执行不到位，扣 10 分；验收资料不完整扣 5 分。 5.6.4 设备设施风险控制（400 分） 5.6.4.1 电气设备及系统风险控制（60 分） 序号序号 项项 目目 内内 容容 标准分标准分 评分标准评分标准 实得分实得分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.6.4 .1.2 发电机损坏发电机损坏 风险控制风险控制 制定并落实发电机反事故技术措施。 加强对施加直流电压测量， 不合格的应 及时消缺。 机组检修时， 检查定子绕组端部线圈的 磨损、紧固情况，200MW 及以上发电机组在 大修时应做定子绕组端部振型模态试验， 防 止定子绕组端部松动引起相间短路。 调峰运行机组在
14、停机过程和大修中分 别进行动态、静态匝间短路试验，有条件的 可加装转子绕组动态匝间短路在线监测装 置， 发现转子绕组匝间短路较严重的应尽快 处理。 发电机端部紧固件正常， 发电机内未遗 10 未制定发电机反事故技 术措施， 不得分； 制定不完善或 落实不到位，扣 5 分。 未对大型发电机环形接 地、过渡引线、鼻部手包绝缘、 引水管水接头等处绝缘和对定 子绕组端部手包绝缘进行检查 和测试， 停机过程中和大修中未 进行相关试验， 接地保护报警后 未采取相应措施， 自动励磁调节 器保护定值存在问题， 绝缘过热 监测器出现过热报警没有采取 相应措施， 出现发电机非同期并 吴昊 4 月 25 日 留金属
15、异物。当定子接地保护报警时，应立 即停机；当转子绕组发生一点接地时，应立 即查明故障点与性质并处理。 自动励磁调节器的低励限制定值、 过励 限制和过励保护定值符合要求， 励磁调节器 正常、可靠运行。 氢内冷转子通风良好， 当绝缘过热监测 器过热报警时应立即取样进行色谱分析， 必 要时停机处理。 水内冷管道、阀门密封圈符合要求，设 备正常可靠，水质控制在规定范围，并定期 对定子线棒反冲洗。 严格控制氢冷发电机氢气湿度在规程 允许的范围内，并做好氢气湿度的控制措 施。 严禁发电机非同期并网， 采取有效措施 防止发电机非全相运行。 风力发电机组的自动控制及继电保护 应具备对功率、风速、重要部件的温度
16、、叶 轮和发电机转速等信号进行检测判断， 出现 异常情况（故障）相应保护动作停机，并在 紧急事故情况下， 风电场解网时不应对风力 发电机组造成损坏。 网或发电机非全相运行， 发生上 述任一项问题，不得分。 200MW 及以上发电机组 在大修时未做定子绕组端部振 型模态试验，扣 2 分。 发生定子、转子绝缘损 坏， 引水管或接头发生漏水， 不 得分。 励磁调节器存在短期缺 陷，扣 2 分；存在长期缺陷，扣 5 分。 自动励磁调节器的低励 限制定值、 过励限制和过励保护 定值不符合要求，扣 2 分。 水内冷管道、 阀门密封圈 不符合要求， 水质未控制在规定 范围， 或未定期对定子线棒进行 反冲洗，
17、扣 2 分。 氢气湿度超限， 或氢气湿 度的控制措施执行不到位， 扣 2 分。 漏氢量超过允许值， 未及 时处理，扣 2 分。 风力发电机组自动控制 及保护功能不全不得分；风速、 发电机转速、 温度、 齿轮箱温度 等测量设备存在缺陷未及时处 理， 每项扣 2 分。 刹车系统存在 缺陷扣 3 分。 5.6.4 .1.3 高压开关损高压开关损 坏风险控制坏风险控制 制定并落实高压开关设备反事故技术 措施。 完善高压开关设备防误闭锁功能。 开关设备断口外绝缘符合规定， 否则应 加强清扫工作或采用防污涂料等措施。 做好气体管理、 运行及设备的气体监测 和异常情况分析， 包括 SF6 压力表和密度继 电
18、器的定期校验。 加强对隔离开关转动部件、接触部件、 操作机构、 机械及电气闭锁装置的检查和润 滑，并进行操作试验；定期用红外线测温仪 测量隔离开关接触部分的温度。 定期清扫气动机构防尘罩、空气过滤 器，排放储气罐内积水，定期检查液压机构 回路有无渗漏油现象，发现缺陷应及时处 理。 10 发生高压开关损坏事故， 不得分。 未制定高压开关设备反 事故技术措施， 不得分； 制定不 完善或落实不到位，扣 5 分。 高压开关设备防误闭锁 功能不完善，扣 3 分/项；防误 闭锁功能不完善造成事故， 不得 分。 未对隔离开关进行操作 试验、 检查和润滑， 扣 2 分/项。 气体管理、 运行及设备的 气体监测
19、和异常情况分析不到 位，扣 3 分。 未定期测量温度扣 5 分。 孙立艳 4 月 25 日 5.6.4 .1.4 接地网事故接地网事故 风险控风险控制制 设备设施的接地引下线设计、 施工符合 要求，有关生产设备与接地网连接牢固。 接地装置的焊接质量、 接地试验应符合 规定，各种设备与主接地网的连接可靠，扩 建接地网与原接地网间应为多点连接。 根据地区短路容量的变化， 应校核接地 装置 （包括设备接地引下线） 的热稳定容量， 5 设备设施的接地引下线 设计、 施工不符合要求， 生产设 备与接地网连接不牢固，扣 2 分。 接地装置的焊接质量、 接 地试验不符合规定， 连接存在问 题，扣 2 分。
20、刘海青 4 月 25 日 并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀 程度对接地装置进行改造。 每年进行一次接地装置引下线的导通 检测工作，根据历次测量结果进行分析比 较。 对于高土壤电阻率地区的接地网， 在接 地电阻难以满足要求时， 应有完善的均压及 隔离措施。 变压器中性点有两根与主接地网不同 地点连接的接地引下线， 每根接地引下线均 应符合热稳定要求。 重要设备及设备架构等宜有两根与主 接地网不同地点连接的接地引下线， 且每根 接地引下线均应符合热稳定要求， 连接引线 应便于定期进行检查测试。 未对接地装置进行校核 或改造，扣 2 分。 接地装置引下线的导通 检测工作和分析不到位，扣 2 分。
21、 高土壤电阻率地区的接 地网电阻不符合要求， 而又未采 取均压及隔离措施，扣 1 分。 变压器中性点未采取两 根引下线接地或不符合热稳定 的要求，扣 2 分。 重要设备及设备架构等 未采取两根引下线接地， 或不符 合热稳定的要求，扣 2 分。 5.6.4 .1.5 污闪风险污闪风险 控制控制 落实防污闪技术措施、 管理规定和实施 要求。 定期对输变电设备外绝缘表面进行盐 密测量、污秽调查和运行巡视，及时根据情 况变化采取防污闪措施。 运行设备外绝缘爬距， 原则上应与污秽 分级相适应，不满足的应予以调整。 坚持适时的、 保证质量的清扫， 落实 “清 扫责任制”和“质量检查制” 。 5 发生污闪事
22、件， 引起电网 或机组安全运行，不得分。 未严格落实防污闪技术 措施、 管理规定和实施要求， 扣 3 分。 运行设备外绝缘爬距， 未 与污秽分级相适应， 而又未采取 措施，扣 2 分。 未进行定期清扫，扣 3 分。 孙立艳 4 月 25 日 5.6.4 .1.6 继电保护故继电保护故 障风险控制障风险控制 贯彻落实继电保护技术规程、整定规 程、技术管理规定等。 重视大型发电机、 变压器保护的配置和 整定计算，包括与相关线路保护的整定配 合； 对于 220kV 及以上主变压器的微机保护 必须双重化。 220kV及以上母线和重要电厂变电站应 做到双套母差、开关失灵保护。 保证继电保护操作电源的可靠
23、性， 防止 出现二次寄生回路， 提高继电保护装置抗干 扰能力。 机组大修后， 发变组保护必须经一次短 路试验来检验保护定值和动作情况； 所有保 护装置和二次回路检验工作结束后， 必须经 传动试验后，方可投入运行。 10 未落实继电保护技术规 程、整定规程、管理规定，扣 2 分/条。 继电保护装置和安全自 动装置整定值误差超规定， 扣 2 分/项。 继电保护操作电源不可 靠，扣 2 分/项。 出现误碰、 误接线、 误整 定，不得分。 继电保护装置和安全自 动装置误动、拒动，不得分。 周道军 4 月 25 日 5.6.4 .1.7 变压器、互变压器、互 感器损坏风感器损坏风 险险控制控制 制定并落
24、实变压器、 互感器设备反事故 技术措施。 加强变压器设备选型、定货、验收、投 运全过程管理，220kV 及以上电压等级的变 压器应赴厂监造和验收。 加强油质管理， 对变压器油要加强质量 控制。 大型变压器安装在线监测装置， 在线监 测完好。 在近端发生短路后， 应做低电压短路阻 抗测试或用频响法测试绕组变形， 并与原始 10 未制定变压器、 互感器设 备反事故技术措施， 不得分； 制 定不完善或落实不到位，扣 5 分。 变压器设备选型、定货、 监造、 验收、 投运等过程管理不 到位，扣 1 分/项。 变压器油存在质量问题， 扣 2 分； 大型变压器未安装在线 监测装置，扣 2 分。 孙立艳 4
25、 月 25 日 记录比较。 冷却装置电源定期切换， 事故排油设施 符合规定。 加强变压器绕组温度、 铁芯温度和油温 温升的检测检查。 在近端发生短路后， 未做 相应试验，不得分。 冷却装置电源未定期切 换，扣 2 分。 事故排油设施不符合规 定，扣 3 分。 5.6.4.2 热控、自动化设备及系统风险控制（20 分） 序号序号 项项 目目 内内 容容 标准分标准分 评分标准评分标准 实得分实得分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.6.4 .2.1 分散控制系分散控制系 统、水电厂统、水电厂 计算机监控计算机监控 系统失灵风系统失灵风 险控制险控制 严格执行分散控制系统或水电厂计算 机监控系统
26、有关技术规程和规定。 主要控制器应采用冗余配置，重要 I/O 点采用非同一板件的冗余配置。 系统电源有可靠后备手段， 接地严格遵 守技术要求。 CPU 负荷率、通讯网络负荷率、电源容 量均应有适当裕度，满足规范要求；主系统 及与主系统连接的所用相关系统 （包括专用 装置）的通信负荷率控制在合理范围内。 所有进入DCS或LCU系统控制信号的电 缆采用质量合格的屏蔽电缆， 且有良好的单 端接地。 独立于控制系统的后备操作手段配置 符合要求。 规范控制系统软件和应用软件的管理， 10 发生分散控制系统或监 控系统失灵事故，不得分。 未严格执行监控系统有 关技术规程和规定，不得分。 主要控制器冗余配置
27、不 符合要求，扣 3 分。 系统电源及接地不符合 要求，扣 3 分。 系统有关裕度不满足标 准要求， 主系统及与主系统连接 的所用相关系统的通信负荷率 超限，扣 3 分。 控制信号电缆选型和接 地方式不符合要求，扣 2 分。 后备操作手段不健全， 扣 2 分。 段助民 4 月 25 日 建立有针对性的系统防病毒措施。 系统软件和应用软件管 理不到位， 或无良好的系统防病 毒措施，扣 2 分。 5.6.4 .2.2 热工保护拒热工保护拒 动风险控制动风险控制 热工各项保护配置符合要求，工作正 常，电源可靠。 就地取样测点和装置配置符合要求， 安 装规范，工作可靠。 定期进行保护定值的核实检查、
28、保护的 动作试验和相应仪表的校验。 热工保护装置（系统、包括一次检测设 备）发生故障时，必须按照热工保护投、退 制度，办理投、退手续，并限期恢复。 10 发生热工保护拒动事故， 不得分。 保护配置不符合要求， 扣 3 分。 保护装置及相关配套设 施工作不正常，扣 2 分/项。 取样不符合要求或存在 隐患，扣 1 分/项。 未定期进行检查、试验， 扣 3 分。 故障处理时执行投退制 度不严格或恢复不及时，扣 3 分。 孙伟东 4 月 25 日 5.7 5.7 作业安全（作业安全（400400 分）分） 5.7.1 生产现场管理(80 分) 序号序号 项项 目目 内内 容容 标准分标准分 评分标准
29、评分标准 实得分实得分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.7.1 .1 建（构）筑建（构）筑 物物 建（构）筑物布局合理，易燃易爆设 施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离 符合安全要求。 10 建 （构） 筑物布局不合理， 安全距离不符合安全要求， 扣 5 分。 顾春誉 4 月 25 日 建（构）筑物结构完好，无异常变形和 裂纹、风化、下塌现象，门窗结构完整。 建（构）筑物的化妆板、外墙装修不存 在脱落伤人等缺陷和隐患，屋顶、通道等 场地符合设计载荷要求。 生产厂房内外保持清洁完整，无积水、 油、杂物，门口、通道、楼梯、平台等处无 杂物阻塞。 防雷建筑物及区域的防雷装置应符合 有关要求，并按
30、规定定期检测。 建 （构） 筑物结构存在重 大变形、钢结构锈蚀严重，扣 5 分。 化妆板、 外墙装修存在脱 落伤人等缺陷和隐患， 屋顶、 通 道等场地不符合设计载荷要求， 扣 3 分。 生产厂房内外有积水、 油、杂物，门口、通道、楼梯、 平台等处有杂物阻塞，扣 2 分。 防雷装置不符合有关要 求，未定期检测，扣 5 分。 5.7.1 .2 安全设施安全设施 楼板、升降口、吊装孔、地面闸门 井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏 杆、盖板、护板等设施齐全，符合国家标 准及现场安全要求；因工作需拆除防护设 施，必须装设临时遮拦或围栏，工作终结 后，及时恢复防护设施。 电气高压试验现场应装设遮拦或围
31、栏，设醒目安全警示牌。 热水井、污水井具有防人员坠落措 施。 梯台的结构和材质良好，钢直梯护圈 和踢脚板等防护功能齐全，符合国家安全 生产要求。 机器的转动部分防护罩或其他防护设 30 安全设施不符合安全要 求，扣 1 分/项。 电气高压试验现场未装 设遮拦或围栏，未设醒目安全 标识牌，扣 2 分。 热水井、 污水井没有防人 员坠落措施，扣 2 分。 梯台的结构和材质， 钢直 梯护圈和踢脚板等防护功能不 符合国家安全生产要求，扣 1 分/项。 机器的转动部分防护罩 或其他防护设备存在问题， 扣 1 分/项。 李文民 4 月 25 日 备(如栅栏)齐全、完整，露出的轴端设有 护盖。 电气设备金属
32、外壳接地装置齐全、完 好。 生产现场紧急疏散通道必须保持畅通。 电气设备金属外壳接地 装置存在问题，扣 1 分/项。 生产现场紧急疏散通道 不畅通，扣 3 分。 5.7.1 .3 生产区域生产区域 照明照明 生产厂房内外工作场所常用照明应保 证足够亮度，仪表盘、楼梯、通道以及机 械转动部分和高温表面等地方光亮充足。 控制室、主厂房、母线室、开关室、 升压站及卸煤机、翻车机房、油区、楼 梯、通道等场所事故照明配置合理，自动 投入安全可靠。 常用照明与事故照明定期切换并有记 录。应急照明齐全，符合相关规定。 10 生产厂房内外工作场所 和仪表盘、 楼梯、 通道以及机械 转动部分和高温表面等地方亮
33、度不足，扣 2 分。 控制室、 主厂房、 母线室、 开关室、 升压站及卸煤机、 翻车 机房、油区、楼梯、通道等场所 事故照明不正常，每处扣 1 分。 应急照明不齐全，扣 3 分。 李晓亮 4 月 25 日 5.7.1 .4 保保 温温 高温管道、容器等设备保温齐全、完 整，表面温度符合要求。 10 高温管道、 容器等设备保 温存在缺陷， 表面温度超标， 扣 3 分。 金忠安 陈 军 4 月 25 日 生产厂房取暖用热源有专人管理，设 备及运行压力符合规定。 生产厂房内的暖气布置合理，效果明 显。 生产厂房取暖用热源无 专人管理， 或设备及运行压力不 符合规定，扣 3 分。 生产厂房暖气布置不合
34、 理，扣 2 分。 谢金土 各项防寒防冻措施落实。 防寒防冻措施落实不到 位，存在受冻设备，扣 5 分。 孙伟东 5.7.1 .5 电源箱及临电源箱及临 时接线时接线 电源箱箱体接地良好，接地线应选用 足够截面的多股线，箱门完好，开关外 壳、消弧罩齐全，引入、引出电缆孔洞封 堵严密，室外电源箱防雨设施良好。 电源箱导线敷设符合规定，采用下进 下出接线方式，内部器件安装及配线工艺 符合安全要求，漏电保护装置配置合理、 动作可靠，各路配线负荷标志清晰，熔丝 （片）容量符合规程要求，无铜丝等其他物 质代替熔丝现象。 电源箱保护接地、接零系统连接正 确、牢固可靠，符合安全要求。插座相 线、中性线布置符
35、合规定，接线端子标志 清楚。 临时用电电源线路敷设符合规程要 求，不得在有爆炸和火灾危险场所架设临 时线，不得将导线缠绕在护栏、管道及脚 手架上或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及 脚手架上。 临时用电导线架空高度满足要求:室内 大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于 6 米（指最大弧垂）; 原则上不允许地面敷 设，若采取地面敷设时应采取可靠、有效 的防护措施。 临时线不得接在刀闸或开关上口，使 用的插头、开关、保护设备等符合要求。 20 电源箱内、 外部设备和设 施存在问题，扣 1 分/项。 临时用电电源线路敷设 不符合规程要求，扣 1 分/项。 临时线接线存在安全隐 患，插头、开关、保护设备存
36、在 问题，扣 2 分/项。 陈立 4 月 25 日 5.7.2 作业行为管理（240 分） 序号序号 项项 目目 内内 容容 标准分标准分 评分标准评分标准 实得分实得分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.7.2 .1 高处作业高处作业 企业应建立高处作业安全管理规定 （含 脚手架验收和使用管理规定） ，有关作业人 员须持证上岗。 高处作业使用的脚手架应由取得相应 资质的专业人员进行搭设，特殊情况或者 使用场所有规定的脚手架应专门设计。 脚手架和登高用具符合附录 C 要求。 了解并正确使用合格的安全带等安全 防护用品，立体交叉作业和使用脚手架等 登高作业有动火防护措施和防止落物伤 人、落物损
37、坏设备等安全防护措施。 30 未制定相关规定，不得 分；作业人员无证上岗，扣 5 分。 搭设的脚手架或使用的 登高用具不符合安全要求， 扣 5 分。 安全防护用品使用或相 应安全防护措施不到位，扣 1 分/项。 佟强 4 月 25 日 5.7.2 .2 起重作业起重作业 制定起重作业和起重设备设施管理制 度，建立健全安全技术档案和设备台账， 定期进行检验。 操作人员持证上岗，严格按操作规程 作业。 做好起重设备维修保养，维修保养单 位具备相应资质。 起重机械工作性能良好，金属结构、 主要零部件完好，电气和控制系统可靠， 安全保（防）护装置、联（闭）锁装置功能 正常，设备安全满足附录 D 的要求
38、。 重大物件起吊应制定安全方案，落实 30 未制定相关规定，不得 分； 安全技术档案和设备台账不 齐全， 扣 5 分； 作业人员无证上 岗，扣 5 分。 维修保养单位资质不符 合要求，不得分。 起重机械设备存在缺陷， 扣 1 分/项。 重大物件起吊、 炉内检修 平台的搭设和安全防护措施存 在问题，扣 5 分/项，未经验收 合格进行使用，不得分。 佟强 4 月 25 日 安全措施，并有专业技术人员指挥。 炉内检修平台应由专业人员搭设，安 全防护措施齐全，经验收合格后方可使 用。 起吊重物时不准把起重装置同脚手架 结构相连，不准上下抛掷物品，货物码放 符合安全要求，堆放的材料不得超过计算 载重。
39、货物码放或堆放的材料 不符合要求，扣 3 分。 5.7.2 .3 焊接作业焊接作业 电焊机使用管理、检查试验制度完 善，检查维护责任落实，建立台账，编号 统一、清晰。 电焊机性能良好，符合安全要求，接 线端子屏蔽罩齐全。 电焊机接线规范，金属外壳有可靠的 接地（零），一、二次绕组及绕组与外壳间 绝缘良好，一次线长度不超过 2-3m，二次 线无裸露现象。 焊接作业人员须持证上岗，严格按操 作规程作业；焊接作业现场有可靠的防火 措施，作业人员按规定正确佩戴个人防护 用品。 20 未制定相关规定，不得 分； 制度内容不全， 责任落实不 到位， 台账记录、 编号存在问题， 扣 5 分。 电焊机存在缺陷
40、， 接线不 合格，扣 1 分/项。 焊接作业现场防火措施 不到位， 作业人员未按规定正确 佩戴个人防护用品，扣 5 分。 刘雪峰 4 月 25 日 5.7.2 .4 有限空间作有限空间作 业业 有限空间作业要有专人监护，并落实 防火、防窒息及逃生等措施。 进入有限空间危险场所作业要先测定 氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘等气 体浓度，符合安全要求方可进入。 20 有限空间作业无专人监 护， 防火、 防窒息及逃生等措施 落实不到位，不得分。 进入有限空间危险场所 作业前未进行气体浓度测试， 不 刘雪峰 4 月 25 日 在有限空间内作业时要进行通风换 气，并保证气体浓度测定次数或连续检 测，严禁
41、向内部输送氧气；进行衬胶、涂 漆、刷环氧玻璃钢工作应强力通风，符合 安全要求和消防规定方可工作。 在金属容器内工作必须使用符合安全 电压要求的照明及电气工具，装设符合要 求的漏电保护器，漏电保护器、电源联接 器和控制箱等应放在容器外面。 进行焊接工作必须设有防止金属熔渣 飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫 伤、触电、爆炸等措施。 得分； 通风和气体浓度监测不合 格，不得分。 在金属容器内工作， 电气 工具和用具使用不符合安全要 求，不得分；进行焊接工作，安 全措施设置不合格，不得分。 5.7.2 .5 电气安全电气安全 企业应建立电气安全用具、手持电动 工具、移动式电动机具台账，统一编号， 专
42、人专柜对号保管，定期试验。作业人员 具备必要的电气安全知识，掌握使用方法 并在有效期内正确使用。 企业购置的电气安全用具、手持电动 工具、移动式电动机具经国家有关部门试 验鉴定合格。 现场使用的电气安全用具、手持电动 工具、移动式电动机具等设备满足附录 E 要求。 40 台账、 编号和保管存在问 题，扣 3 分；未进行定期试验， 扣 3 分/台；使用人员使用方法 存在问题，扣 5 分。 企业购置的电气安全用 具、 手持电动工具、 移动式电动 机存在未经国家有关部门试验 鉴定合格现象，不得分。 现场使用的电气安全用 具、 手持电动工具、 移动式电动 机具等设备不满足要求，扣 1 分/项。 陈立
43、4 月 25 日 5.7.2 .6 防爆安全防爆安全 油区、氧气站、制（储）氢室、氨罐等 应制定有严格的管理制度并有效落实，其 30 油区、氧气站、制（储） 氢室管理制度不全， 不得分； 落 李文民 4 月 25 日 防爆安全装置齐全，设备设施和作业工具 符合安全要求，有关管道系统及阀门严 密。 现场承压设备及管道系统经过定期检 验合格，安全附件齐全、完好，材质符合 安全要求，承压能力满足系统运行工况。 高压气瓶无严重腐蚀或严重损伤，定 期检验合格，并在检验周期内使用。色 标、色环清晰，安全装置良好，存放符合 要求，使用符合安全规定。 蓄电池室、油罐室、油处理室等重点 场所使用防爆型照明和通风
44、设备，配备有 必要的防爆工具。 在易爆场所或设备设施及系统上作 业，要严格履行工作许可手续，保持与运 行系统的有效隔离，并落实防爆安全措 施。 实不到位， 扣 5 分； 设备设施和 系统存在缺陷， 作业工具不符合 要求，扣 5 分。 现场承压设备及管道系 统未进行定期检验， 安全附件存 在问题，不得分。 高压气瓶和安全装置存 在严重缺陷，不得分；色标、色 环存在问题，扣 1 分/项；存放 和使用不符合安全要求，扣 10 分。 蓄电池室、 油罐室、 油处 理室等重点场所未使用防爆型 照明和通风设备， 不得分； 未配 备必要的防爆工具，扣 5 分。 在易爆场所或设备设施 及系统上作业， 未履行工作
45、许可 手续， 安全措施落实不到位， 不 得分。 5.7.2 .8 机械安全机械安全 机械设备外露转动部分有防护罩，并 设有必要的闭锁装置。 机床配置的各种安全防护装置及安全 保护控制装置应齐备，性能可靠。 较长输送距离的机械，在其需要跨越 处应设置带护栏的人行跨梯。 带式输送机的尾部滚筒及其他所有改 20 机械设备外露转动部分 无防护罩， 或设有必要的闭锁装 置，扣 1 分/项。 机床配置的各种安全防 护装置及安全保护控制装置不 齐全，扣 1 分/项。 人行跨梯未设置或设置 谢金土 李富春 4 月 25 日 向滚筒轴端处，应分别加设护罩及可拆卸 的护栏，所配重锤行程地面处应设置高度 1.5m
46、的护栏，运行通道侧应设有不低于上 托辊最高点的可拆卸的栏杆。 运煤胶带机沿线应设置拉线开关，设 有启动预报装置和防止误启动装置。 露天贮煤场轨道机械须装有夹轨钳和 锚定装置。 机械设备检修应进行系统隔离并有防 转动措施。 不合理，扣 5 分。 护罩或护栏配置不合理， 扣 5 分。 运煤胶带机沿线未设置 拉线开关， 扣 5 分； 启动预报装 置和防止误启动装置存在问题， 扣 5 分。 露天贮煤场轨道机械未 装设夹轨钳和锚定装置或存在 较大缺陷，扣 5 分。 设备检修未隔离或无防 转动措施，扣 5 分。 5.7.3 标志标识（40 分） 序号序号 项项 目目 内内 容容 标准分标准分 评分标准评分
47、标准 实得分实得分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.7.3 .1 标志标识标志标识 设备名称、编号、手轮开关方向标志 及阀位指示应齐全、清晰、规范。 管道介质名称、色标或色环及流向标 志齐全、清楚、正确。 安全标志标识应齐全、规范，符合国 家规定，满足有关安全设施配置标准要 求。 安全标志标识应设在醒目位置，局部 信息标志应设在所涉及的相应危险地点或 设备附件的醒目处。 40 设备名称、 编号、 手轮开 关方向标志及阀位指示存在问 题，扣 1 分/项。 管道介质名称、 色标或色 环及流向标志存在问题，扣 1 分/项。 安全标志标识配置不合 理，不符合规定要求，扣 1 分/ 项。 应急疏散指
48、示标志和应 杨晶伟 4 月 25 日 应急疏散指示标志和应急疏散场地标 识应明显。 急疏散场地标识配置不合理， 扣 1 分/项。 5.7.4 相关方安全管理（30 分） 序号序号 项项 目目 内内 容容 标准分标准分 评分标准评分标准 实得分实得分 责任人责任人 完成时间完成时间 5.7.4 .3 安全要求安全要求 企业审查相关方制定的作业任务安全 生产工作方案。 企业和相关方应对作业人员进行安全 教育、安全交底和安全规程考试，合格后 方可进入现场作业。 10 企业未审查相关方制定 的作业任务安全生产工作方案， 或工作方案严重存在问题， 不得 分。 相关方未对作业人员进 行安全教育、 安全交底和安全规 程考试， 不得分， 安规考试不合 格者进入现场作业，扣 5 分。 李文民 4 月 25 日
