1、XXXXXX 管理标准 管理制度评价表（管理制度评价表（Q/CSG222019Q/CSG222019- -2011/B12011/B1） 评价维度评价维度 评价细分维度评价细分维度 评价结果评价结果 小项小项 得分得分 选择选择 得分得分 评价说明评价说明 协同性协同性 （25%25%） 制度相容性制度相容性 本制度与同级其他制度不存在管理要求上的冲突；具备清晰的业务接口，所规范的业 务流程可无缝运转 13151315 1414 本制度与同级其他制度在管理要求上存在一定冲突 10121012 本制度与同级其他制度在管理要求上存在明显冲突；或不具备清晰的业务接口，所规 范的业务流程存在工作环节上
2、的缺失 9 9 制度承接性制度承接性 本制度完全符合上级单位相关制度的管理要求 710710 7 7 本制度不符合上级单位相关制度的管理要求 6 6 制度冗余制度冗余 本制度废止对本单位业务开展有实质性影响 0 0 0 0 如果本制度废止对本单位业务开 展无实质性影响， 则协同性纬度评 分为 0 分，不需要对制度相容性、 制度承接性进行评价。 本制度废止对本单位业务开展无实质性影响 - -2525 可操作性可操作性 （30%30%） 内容清晰性内容清晰性 本制度中职责分工、管理内容与方法清晰明了；且对关键业务节点完成时限、质量要 求等进行了明确规定 17201720 1717 本制度中职责分工
3、、管理内容与方法部分模糊；或仅对关键业务节点完成时限、质量 要求等进行了规定 13161316 管理制度评价表（管理制度评价表（Q/CSG222019Q/CSG222019- -2011/B12011/B1） 评价维度评价维度 评价细分维度评价细分维度 评价结果评价结果 小项小项 得分得分 选择选择 得分得分 评价说明评价说明 本制度中职责分工、管理内容与方法明显不清晰；或未对关键业务节点完成时限、质 量要求等进行了明确规定 912912 附录完备性附录完备性 附有制度执行所必要的流程图和重要表单模板 710710 1010 未附有制度执行所必要的流程图或重要表单模板 3636 管理实效管理实
4、效 性（性（40%40%） 制度先进性制度先进性 充分体现公司战略导向、核心价值观以及本业务领域所推广的先进管理理念与方法 13151315 基本体现公司战略导向、核心价值观，基本满足本业务领域管理现状要求 10121012 1212 未体现公司战略导向、核心价值观或落后于本业务领域的管理现状要求 9 9 内控完备性内控完备性 本制度管理内容与方法严谨，能够较好实现业务风险防范，体现了决策、执行、监督 相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求 910910 本制度业务流程的设计存在一定缺陷，仅能部分防范业务风险；但体现了决策、执行、 监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求 7878 8 8
5、本制度的管理内容与方法存在严重缺陷，难以实现业务风险防范；或未体现决策、执 行、监督相分离的制衡原则，未体现了责任追究的要求 5656 闭环管理闭环管理 从业务流程的计划、实施、依从性控制、效果评价与反馈四个方面完整实现 PDCA 闭环 管理和持续改进 5 5 5 5 未实现 PDCA 闭环管理和持续改进要求 3 3 制度执行制度执行 本制度所规定的管理要求得到准确完整的执行，对提升管理水平与经营绩效起到积极 的作用 910910 管理制度评价表（管理制度评价表（Q/CSG222019Q/CSG222019- -2011/B12011/B1） 评价维度评价维度 评价细分维度评价细分维度 评价结
6、果评价结果 小项小项 得分得分 选择选择 得分得分 评价说明评价说明 本制度所规定的管理要求未得到准确完整执行，对提升管理水平与经营绩效有着一定 的作用 7878 8 8 本制度所规定的管理要求难以执行，对提升管理水平与经营绩效作用甚微 6 6 合法合法合规合规 性性 / / 本制度符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章 及其他规范性文件 0 0 0 0 如果本制度不符合现行有效的法 律、行政法规、司法解释、地方法 规、地方规章、部门规章及其他规 范性文件， 则该制度没有评价的必 要，一票否决，进入废止申请。 本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规 章及其他规范性文件 - -2525 规范性规范性 （5%5%） / / 本制度名称、格式与内容完全符合中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定 确定的体例规范 5 5 5 5 本制度名称、格式与内容不完全符合中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定 确定的体例规范 3 3 评价总分评价总分 8686 单项制度评级单项制度评级 B B 填写说明：评价结果=90 为 A 级制度；=80 分的制度为 B 级制度；80 分的制度为 C 级制度。
