1、表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）：钻孔设备 岗位：凿岩工 设备设施： 钻孔设备 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准不符合标准情况后果 号 1 各总成、零部 件及附属装置 各总成、零部件及附属装置应齐全、完 整，外观检查无损坏、油污现象；试运 转时，不得有漏油、异响。 损坏或缺失机械伤害 2 螺栓连接及销 连接 各螺栓连接（凿岩机拉近紧螺栓和安装 螺栓，蓄能器螺栓，阀盖螺栓等）应牢 靠紧固，不应有松动。 松动，连接不可靠机械伤害 3 主要受力构件 的焊缝 受力杆件外观完好，焊缝无开裂。开焊、裂纹机械伤害 4机械裸露部
2、分 1、机械的防护罩外观完好无损坏。 2、防护罩与机械的连接牢靠。 无防护或防护罩损坏机械伤害 5各液压元件 各部液压元件应齐全完好，液压管路连 接可靠，不应渗漏。 连接不牢靠，有渗漏 现象。 机械伤害 6钻臂 钻臂应保持垂直面内的平行度，钻臂工 作应平稳，各项动作应灵敏准确。 弯曲变形机械伤害 7压风管 压风管接头无锈蚀、损坏，连接后观察 无漏风的现象。 接头不牢物体打击 注：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 现有控制措施风险评价 工程技术措施管理措施培训教育措施 个体防护 措施 应急处 置措施 可能性 1、制定班前检查制度。 2、制定设备巡查计划，定期检
3、查设备 运转情况。 3、定期进行维护保养。 聘请设备生产厂家技 术人员对施工及维修 人员进行培训。 3 对连接件进行维护保养。 设备使用前检查螺栓及销是否连接牢 靠紧固； 1 使用质量合格的受力构件。 设备使用前，检查受力构件是否完好 ，无损坏，焊缝是否存在开裂的现象 。 3 在机械裸露部分设置可靠有效的防 护罩。 1、检查是否设置了防护罩或防护罩是 否完好。 3 定期对液压元件进行维护保养。 1、制订维护保养的制度。 2、检查液压元件是否齐全完好，管路 连接是否可靠。 1 按照制度对钻臂进行维护保养。 1、班前对钻杆进行检查。 2、管理人员进行巡查。 1 配备质量合格的压风管 1、岗位人员开
4、机前对管路进行检查。 2、管理人员巡查时，检查压风管是否 存在漏风现象。 1 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）：钻孔设备 岗位：凿岩工 设备设施： 钻孔设备 ： 管控级别管控层级 建议改进（新增）措施 严重性频次风险值评价级别 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 1531353黄车间 153454蓝班组 1531353黄车间 1531353黄车间 153454蓝班组 153454蓝班组 153454蓝班组 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险评价 备注 个体防护措 施 应急处置措 施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 建议改进
5、（新增）措施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）：铲装设备 岗位：挖掘机司机 设备设施： 挖掘机 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准 不符合标准 情况 后果 现有控制措施 号工程技术措施 1 汽笛或警报 器、信号灯 汽笛或警报器能够正常报警，信号 装置正常显示。 损坏或缺失机械伤害 1、对报警装置维护保养。 2、更换损坏的报警装置。 2照明设施 照明设施的外观完好无损坏，开启 关闭正常。 损坏或缺失机械伤害更换损坏的照明装置。 3 驾驶室内操 作装置 各操作部件无缺失或损坏，能够正 常操作工作臂，启动与停车装置运 转
6、正常。 失灵或损坏机械伤害 1、对操作装置维护与保养；2、 零部件损坏后及时更换。 4仪器、仪表 仪器、仪表外观检查完好，无损坏 ，数值显示正常，能够准确的显示 挖掘机工作状态。 异常或损坏机械伤害定期维护保养。 5 驾驶室防护 装置 1、防护罩外观完好无损坏。 2、防护罩与机械的连接牢靠，不松 动。 缺失或损坏机械伤害安装质量可靠的防护罩。 6铲斗 外观检查无变形开焊，铲板螺栓紧 固无松动 变形或损坏机械伤害定期对铲斗进行检维修。 7 各连接、紧 固件 无变形、开焊、裂纹等现象，各部 连接紧固。 松动或损坏机械伤害 1、维护保养各紧固件；2、无法 修复的紧固件进行更换。 8发动机 动力性能良
7、好，运转正常，外观检 查无漏油、漏水等现象。 油液泄漏火灾、爆炸 9液压系统 外观检查无损坏，试运转无异常声 响，锁销润滑到位。 损坏机械伤害 风险评价 管控 级别 管控 层级 建议改进（新增）措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处 置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价 级别 工程技术措 施 1、设备使用前检查报警装置。2 、巡查时要求施工人员启动报警 装置，进行现场检查。 31531353黄车间 设备使用前检查照明设施是否能 够正常使用。 1153454蓝班组 1、使用前对操作装置进行检查； 2、维修人员定期检查操作装置的 可靠性；3、管理人员现场查看操 作装置是否操作
8、正常。 31531353黄班组 使用前检查仪器、仪表数值显示 是否正常。 1153454蓝班组 1、设备使用前对防护罩进行检查 ；2、制定设备检查制度。 31531353黄车间 1、使用前对铲斗进行检查；2、 管理人员巡查时查看铲斗状态。 1153454蓝班组 管理人员每月对紧固件的维护保 养记录进行检查。 1153454蓝班组 设备使用前检查发动机有无漏油 现象。 1153454蓝班组 使用前对液压管路进行检查。1153454蓝班组 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）：铲装设备 岗位：挖掘机司机 设备设施： 挖掘机 ： 现有控制措施 备注 管理措施 培训
9、教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 建议改进（新增）措施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 空压机 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准不符合标准情况后果 现有控制措施 号工程技术措施 1整机 各部分连接合理，各种管路、电 缆应布置整齐。 连接不合理，线路布 置混乱 触电 管路、电缆按照规范 敷设整齐，各部分连 接合理。 2 安全阀、 压力表 压力表、温度表（计）、安全阀 、液位计（油标）等安全装置（ 附件）应完整、灵敏可靠，且在 检测周期内使
10、用 失效容器爆炸 3储气罐 外观检查无损坏或变形，状态正 常。 损坏或变形容器爆炸 4压风管路 管路内无杂物，连接装置牢固有 效。 连接不牢，管内有杂 物 物体打击 配备符合要求的压风 管 5应急装置 机组旁应设紧急停机按钮保护装 置（开关） 无紧急停机的开关或 开关损坏 容器爆炸 进行应急装置停车试 验 6 联轴器、 皮带传动 装置防护 罩 外露的联轴器、皮带传动装置等 旋转部位必须设置防护罩。 损坏或缺失机械伤害 安装质量合格的防护 罩 风险评价 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 可能性严重性频次风险值 检查空压机管路、电缆是否存 在乱搭乱接的现象。 115345
11、1、检查安全阀、压力表是否异 常。 2、查看检验报告，是否在有效 期内。 115345 检查储气罐的运行状态。115345 检查压风管路内有无杂物，连 接是否牢固，是否存在漏风现 象。 115345 检查应急装置的有效性115345 检查是否安装了防护罩，防护 罩是否损坏失效。 115345 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 空压机 ： 现有控制措施 备注 管控级别管控层级 建议改进（新增）措施 评价级别 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 4蓝班组 4蓝班组 4蓝班组 4蓝班组 4蓝班组 4蓝
12、班组 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险评价 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 自卸汽车 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准 不符合标准 情况 后果 现有控制措施 号工程技术措施 1转向系统 方向盘应转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。 转向系统在任何操作位置上，不允许与其它部 件有干涉现象。 转向失灵车辆伤害 按照制度对转向 系统维护保养。 2行车制动 行车制动必须保证驾驶员在行车过程中能控制 车辆安全、有效地减速和停车。行车制动必须 可控，且必须保证驾驶员在其座位上双手无须 离开
13、方向盘（或方向把）就能实现制动。 刹车失灵车辆伤害 对行车制动系统 进行维护保养 3停车制动 停车制动应能使矿用自卸汽车即使在没有驾驶 员的情况下，也能停在上、下坡道上。 制度装置失 效 车辆伤害 对停车制动系统 进行维护保养 4照明设施 灯具应安装牢靠、完好有效，不允许因振动而 松脱、损坏、失去作用或改变光照方向；所有 灯光的开关应安装牢固、开关自如，开关的位 置应保证驾驶员不离开座位就能操纵。 无照明或亮 度不够 车辆伤害 按照规范要求安 装照明设施。 5 前、后转 向信号灯 、危险警 告信号及 制动灯 前、后转向信号灯、危险警告信号及制动灯白 天在距其100m处应能观察到其工作状况,制动
14、灯 的发光强度应明显大于后位灯。对称设置、功 能相同的灯具的光色和亮度不应有明显差异。 信号失灵或 制动灯不亮 车辆伤害 定期对信号装置 进行维护保养。 6轮胎 轮胎不允许有影响使用的缺损、异常磨损和变 形。轮胎的胎面和胎壁上不允许有足以暴露出 轮胎帘布层的破裂和割伤。 爆胎或胎压 不足 车辆伤害 使用质量合格的 轮胎 7 车架、车 桥 车架不应有变形、锈蚀和裂纹，螺栓和铆钉不 应缺少或松动。前、后桥不应有变形和裂纹。 损坏或松动车辆伤害 8离合器 装有离合器的矿用自卸汽车，其离合器应接合 平稳，分离彻底，工作时不允许有异响、抖动 或不正常打滑等现象。离合器彻底分离时，踏 板力不应大于 300
15、N。 异响、抖动 或打滑 车辆伤害 定期对离合器进 行维护保养。 9 车身和驾 驶室 车身和驾驶室应坚固耐用，覆盖件无开裂和锈 蚀。车身和驾驶室在车架上的安装应牢固，不 能因振动而引起松动。 覆盖件开裂 或锈蚀，安 装不牢固 车辆伤害 10灭火装置 矿用自卸汽车应备有有效的灭火装置，便携式 灭火装置应安装牢固并便于取用。 灭火装置失 效 火灾、爆炸 配备符合要求的 灭火装置。 11自卸机构 自卸机构应具有举升、保持、下降等功能。车 厢举升液压系统应工作平稳，不应出现渗漏油 现象。 无法升降， 漏油 车辆伤害 风险评价 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 可能性严重性频次风
16、险值评价级别 检查转向系统是否灵敏可靠。31531353 开车前检查行车制动系统是否可靠有 效。 31531353 开车前检查停车制动是否可靠有效。31531353 检查照明设施外观是否完好无损坏； 灯光亮度是否满足要求。 1153454 开车前检查信号装置运行状况，信号 灯能够正常显示。 1153454 检查轮胎的胎压、磨损情况，查看是 否存在轮胎磨损严重仍继续使用的情 况。 31531353 检查车架、车桥是否存在变形、锈蚀 或裂纹的情况。 1153454 检查离合器是否存在抖动或不正常打 滑的现象。 1153454 检查车身外观是否完好，汽车启动后 ，车身及驾驶室与车架连接牢固不松 动。
17、 1153454 检查灭火装置是否在检验有效期内。1153454 检查自卸机构运转时是否工作平稳， 不得出现渗漏油的现象。 1153454 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 自卸汽车 ： 现有控制措施 管控级别管控层级 建议改进（新增）措施 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 黄车间 黄车间 黄车间 蓝班组 蓝班组 黄车间 蓝班组 蓝班组 蓝班组 蓝班组 蓝班组 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设
18、施： 破碎锤 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准 不符合标准 情况 后果 现有控制措施 号工程技术措施管理措施 1 汽笛或警报 器、信号灯 汽笛或警报器 能够正常报警 ，信号装置正 常显示。 损坏或缺失机械伤害 安装可靠的汽笛 或警报器、信号 灯 1、设备使用前检查报警装置；2、巡 查时要求施工人员启动报警装置，进 行现场检查。 2照明设施 照明设施的外 观完好无损坏 ，开启关闭正 常。 损坏或缺失机械伤害 1、对照明设施 维护保养；2、 及时更换损坏的 照明装置。 1、设备使用前检查照明设施是否能 够正常使用。 3 驾驶室内操 作装置 各操作部件无 缺
19、失或损坏， 能够正常操作 工作臂，启动 与停车装置运 转正常。 失灵、干涉 或损坏 机械伤害 1、对操作装置 维护与保养；2 、零部件损坏后 及时更换。 1、使用前对操作装置进行检查；2、 维修人员定期检查操作装置的可靠性 ；3、管理人员现场查看操作装置是 否操作正常。 4仪器、仪表 仪器、仪表外 观检查完好， 无损坏，数值 显示正常，能 够准确的显示 挖掘机工作状 态。 异常或损坏机械伤害定期维护保养。 使用前检查仪器、仪表数值显示是否 正常。 5 驾驶室防护 装置 1、防护罩外观 完好无损坏；2 、防护罩与机 械的连接牢靠 ，不松动。 缺失或损坏机械伤害 安装质量合格的 防护装置。 制定检
20、查制度，对防护罩的可靠有效 性进行检查。 6 各连接、紧 固件 无变形、开焊 、裂纹等现象 ，各部连接紧 固 松动或损坏机械伤害 1、维护保养各 紧固件；2、无 法修复的紧固件 进行更换。 1、管理人员每月对紧固件的维护保 养记录进行检查；2、管理人员巡查 时，检查各连接、紧固件是否连接牢 固可靠。 7发动机 动力性能良好 ，运转正常， 外观检查无漏 油、漏水等现 象 油液泄漏火灾、爆炸维护保养 1、设备使用前检查发动机有无漏油 现象。 8钢钎 钢钎外观检查 无损坏，液压 元件完好，紧 固件牢固可靠 钢钎断裂、 脱落 机械伤害 1、维护保养；2 、更换损坏的元 件。 1、使用前检查钢钎是否完好
21、。 9液压系统 外观检查无损 坏，试运转无 异常声响，锁 销润滑到位。 损坏机械伤害维护保养使用前对液压管路进行检查 风险评价 管控级别 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 可能性严重性频次风险值评价级别 31531353黄 1153454蓝 31531353黄 1153454蓝 31531353黄 1153454蓝 1153454蓝 1153454蓝 1153454蓝 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 破碎锤 ： 现有控制措施 备注 管控层级 建议改进（新增）措施 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措
22、施 应急处置措 施 班组 岗位 班组 岗位 班组 岗位 岗位 岗位 岗位 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 洒水车 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准 不符合标准 情况 后果 现有控制措施 号工程技术措施 1转向系统 方向盘应转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。转向 系统在任何操作位置上，不允许与其它部件有干涉 现象。 转向失灵车辆伤害 按照制度对转向系 统维护保养。 2行车制动 行车制动必须保证驾驶员在行车过程中能控制车辆 安全、有效地减速和停车。行车
23、制动必须可控，且 必须保证驾驶员在其座位上双手无须离开方向盘（ 或方向把）就能实现制动。 刹车失灵车辆伤害 对行车制动系统进 行维护保养 3停车制动 停车制动应能使矿用自卸汽车即使在没有驾驶员的 情况下，也能停在上、下坡道上。 制度装置失 效 车辆伤害 对停车制动系统进 行维护保养 4照明设施 灯具应安装牢靠、完好有效，不允许因振动而松脱 、损坏、失去作用或改变光照方向；所有灯光的开 关应安装牢固、开关自如，开关的位置应保证驾驶 员不离开座位就能操纵。 无照明或亮 度不够 车辆伤害 按照规范要求安装 照明设施。 5 前、后转向 信号灯、危 险警告信号 及制动灯 前、后转向信号灯、危险警告信号及
24、制动灯白天在 距其100m处应能观察到其工作状况,制动灯的发光强 度应明显大于后位灯。对称设置、功能相同的灯具 的光色和亮度不应有明显差异。 信号失灵或 制动灯不亮 车辆伤害 定期对信号装置进 行维护保养。 6轮胎 轮胎不允许有影响使用的缺损、异常磨损和变形。 轮胎的胎面和胎壁上不允许有足以暴露出轮胎帘布 层的破裂和割伤。 爆胎或胎压 不足 车辆伤害 使用质量合格的轮 胎 7车架、车桥 车架不应有变形、锈蚀和裂纹，螺栓和铆钉不应缺 少或松动。前、后桥不应有变形和裂纹。 损坏或松动车辆伤害 8离合器 装有离合器的矿用自卸汽车，其离合器应接合平稳 ，分离彻底，工作时不允许有异响、抖动或不正常 打滑
25、等现象。离合器彻底分离时，踏板力不应大于 300N。 异响、抖动 或打滑 车辆伤害 定期对离合器进行 维护保养。 9 车身和驾驶 室 车身和驾驶室应坚固耐用，覆盖件无开裂和锈蚀。 车身和驾驶室在车架上的安装应牢固，不能因振动 而引起松动。 覆盖件开裂 或锈蚀，安 装不牢固 车辆伤害 10灭火装置 应备有有效的灭火装置，便携式灭火装置应安装牢 固并便于取用。 灭火装置失 效 火灾、爆炸 配备符合要求的灭 火装置。 风险评价 管控 级别 管控 层级 建议改进（新增）措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 可能性严重性 频 次 风险 值 评 价 级 别 工程技术措 施 检查转
26、向系统是否灵敏可靠。31531353黄班组 开车前检查行车制动系统是否可靠有 效。 31531353黄班组 开车前检查停车制动是否可靠有效。31531353黄班组 检查照明设施外观是否完好无损坏； 灯光亮度是否满足要求。 1153454蓝岗位 开车前检查信号装置运行状况，信号 灯能够正常显示。 1153454蓝岗位 检查轮胎的胎压、磨损情况，查看是 否存在轮胎磨损严重仍继续使用的情 况。 31531353黄班组 检查车架、车桥是否存在变形、锈蚀 或裂纹的情况。 1153454蓝岗位 检查离合器是否存在抖动或不正常打 滑的现象。 1153454蓝岗位 检查车身外观是否完好，汽车启动后 ，车身及驾
27、驶室与车架连接牢固不松 动。 1153454蓝岗位 检查灭火装置是否在检验有效期内。1153454蓝岗位 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 现有控制措施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 建议改进（新增）措施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 加油车 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准 不符合标准 情况 后果 现有控制措施 号工程技术措施 1转向系统 方向盘应转动灵活，操纵方便，无阻滞现象 。转向系统在任何操作位置上
28、，不允许与其 它部件有干涉现象。 转向失灵车辆伤害 按照制动对转向系 统维护保养。 2行车制动 行车制动必须保证驾驶员在行车过程中能控 制车辆安全、有效地减速和停车。行车制动 必须可控，且必须保证驾驶员在其座位上双 手无须离开方向盘（或方向把）就能实现制 动。 刹车失灵车辆伤害 对行车制动系统进 行维护保养 3停车制动 停车制动应能使矿用自卸汽车即使在没有驾 驶员的情况下，也能停在上、下坡道上。 制度装置失 效 车辆伤害 对停车制动系统进 行维护保养 4照明设施 灯具应安装牢靠、完好有效，不允许因振动 而松脱、损坏、失去作用或改变光照方向； 所有灯光的开关应安装牢固、开关自如，开 关的位置应保
29、证驾驶员不离开座位就能操纵 。 无照明或亮 度不够 车辆伤害 按照规范要求安装 照明设施。 5 前、后转向 信号灯、危 险警告信号 及制动灯 前、后转向信号灯、危险警告信号及制动 灯白天在距其100m处应能观察到其工作状况 ,制动灯的发光强度应明显大于后位灯。对 称设置、功能相同的灯具的光色和亮度不应 有明显差异。 信号失灵或 制动灯不亮 车辆伤害 定期对信号装置进 行维护保养。 6轮胎 轮胎不允许有影响使用的缺损、异常磨损和 变形。轮胎的胎面和胎壁上不允许有足以暴 露出轮胎帘布层的破裂和割伤。 爆胎或胎压 不足 车辆伤害 使用质量合格的轮 胎 7车架、车桥 车架不应有变形、锈蚀和裂纹，螺栓和
30、铆钉 不应缺少或松动。前、后桥不应有变形和裂 纹。 损坏或松动车辆伤害 8离合器 装有离合器的矿用自卸汽车，其离合器应接 合平稳，分离彻底，工作时不允许有异响、 抖动或不正常打滑等现象。离合器彻底分离 时，踏板力不应大于 300N。 异响、抖动 或打滑 车辆伤害 定期对离合器进行 维护保养。 9 车身和驾驶 室 车身和驾驶室应坚固耐用，覆盖件无开裂和 锈蚀。车身和驾驶室在车架上的安装应牢固 ，不能因振动而引起松动。 覆盖件开裂 或锈蚀，安 装不牢固 车辆伤害 10接地装置 静电接地装置外观检查完好无损坏，接地效 果良好。 失效火灾、爆炸 安装可靠有效的接 地装置 11灭火装置 应备有有效的灭火
31、装置，便携式灭火装置应 安装牢固并便于取用。 灭火装置失 效 火灾、爆炸 配备符合要求的灭 火装置。 风险评价 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 可能性严重性频次风险值评价级别 检查转向系统是否灵敏 可靠。 31531353 开车前检查行车制动系 统是否可靠有效。 31531353 开车前检查停车制动是 否可靠有效。 31531353 检查照明设施外观是否 完好无损坏；灯光亮度 是否满足要求。 1153454 开车前检查信号装置运 行状况，信号灯能够正 常显示。 1153454 检查轮胎的胎压、磨损 情况，查看是否存在轮 胎磨损严重仍继续使用 的情况。 31531353
32、 检查车架、车桥是否存 在变形、锈蚀或裂纹的 情况。 1153454 检查离合器是否存在抖 动或不正常打滑的现象 。 1153454 检查车身外观是否完好 ，汽车启动后，车身及 驾驶室与车架连接牢固 不松动。 1153454 检查接地装置是否完好 无损坏，可靠有效。 31531353 检查灭火装置是否在检 验有效期 1153454 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 现有控制措施 管控级别管控层级 建议改进（新增）措施 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 黄班组 黄班组 黄班组 蓝岗位 蓝岗位 黄班组 蓝岗位 蓝岗位 蓝岗位 黄班组 蓝岗位 表A.
33、1安全检查表分析（SCL）+评价记录 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 运输道路 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准 不符合标准 情况 后果 现有控制措施 号工程技术措施管理措施 1路面 运输道路的宽度要符合 设计要求，应保证会车 安全。运输道路的路面 应平整，无坑洼、障碍 物等。 路面不平整 ，宽度不符 合要求。 车辆伤害按照设计平整路面。 1、检查路面宽度。 2、检查路面路况。 2警示标志 急弯、陡坡、危险地段 应有警示标志。 缺失车辆伤害设置警示标志 检查急弯、陡坡、危险 地段的警示标志
34、 3限速标志 矿区道路应有限速标志 ，矿山运输道路限速5km 。 缺失车辆伤害设置限速标志 检查限速标志是否完好 无缺失 4夜间作业 存在夜间作业矿山，应 设置夜间照明的设施， 运输道路应具备夜间识 别的反光设施。 无夜间照明 设施 车辆伤害 在作业点设置照明设 施，道路设置反光设 施。 检查夜间照明设施是否 完好 5坡度 运输道路的坡度应符合 设计要求。 坡度过大车辆伤害 按照设计施工运输道 路。 检查道路坡度是否符合 设计要求 6防护设施 运输道路外侧应按照设 计要求设置挡车墙。 无挡车墙车辆伤害 按照设计要求设置挡 车墙。 检查是否设置了挡车墙 ，挡车墙是否符合设计 要求。 7排水设施
35、运输道路应按照设计要 求设置排水沟。 无排水沟火灾、爆炸 按照设计要求设置排 水沟。 检查排水沟是否符合设 计要求。 风险评价 管控 级别 管控 层级 建议改进（新增）措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 可能性 严重性频次风险值 评价 级别 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 1153454蓝岗位 1153454蓝岗位 1153454蓝岗位 31531353黄班组 31531353黄班组 1153454蓝岗位 1153454蓝岗位 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 现有控制措施 个体防护措 施 应急处置措 施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 建议改
36、进（新增）措施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 破碎站 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准 不符合标准情 况 后果 1照明设施 照明设施外观完好无损，开关开启关闭正常， 灯光亮度满足要求。 损坏或亮度不 够 机械伤害、高处坠落、 物体打击、触电 2防护设施 在有高处坠落危险的地方设置可靠的防护栏杆 ，在飞轮、联轴器和传动轴等机械裸露位置设 置防护罩，防护装置要可靠有效。配电柜开关 柜要配备绝缘手套等防护用品。 损坏或缺失 高处坠落、机械伤害、 物体打击、触电 3挡车设施 在破碎平台的下料口设
37、置挡车设施，高度不得 低于车轮直径的2/5。 无挡车设施或 高度不够 车辆伤害、高处坠落 4紧固件和螺栓 紧固件和螺栓完好无损坏，安装牢固不松动。 损坏或安装不 牢固 机械伤害 5警示标志 警示标志齐全无损坏缺失，高处作业处，机械 运转处，以及下料口的危险标志要清晰醒目。 缺失或损坏 高处坠落、机械伤害、 物体打击、触电 现有控制措施风险评价 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防 护措施 应急处置 措施 可能性严重性频次风险值 安装可靠有效的照明设施 检查照明设施是否完好有效，开关开 启关闭是否正常，灯光亮度是否符合 要求。 115345 在危险位置设置质量合格的防 护设施。 设备运行
38、前对防护设施的可靠性进行 检查。 115345 在破碎站下料口设置可靠有效 的挡车设施。 制定巡查制度，重点检查挡车设施是 否完好无损，高度是否符合要求。 3153135 维修人员定期对紧固件和螺栓 进行维护。 检查紧固件和螺栓是否完好无损坏， 牢固不松动。 115345 1、高处作业设置“当心坠落 ”警示标志；2、危险位置设 置危险标志。 对警示标志的完好性、有效性进行针 对性检查。 115345 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 破碎站 ： 管控 级别 管控层 级 建议改进（新增）措施 评价 级别 工程技术 措施 管理措施 培训
39、教 育措施 个体防护 措施 应急处 置措施 4蓝班组 4蓝班组 3黄车间 4蓝班组 4蓝班组 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险评价 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 油库 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准不符合标准情况后果 号 1防雷措施 在有高处坠落危险的地方设置可靠的防护栏杆，在飞轮、联轴器 和传动轴等机械裸露位置设置防护罩，防护装置要可靠有效。配 电柜开关柜要配备绝缘手套等防护用品。 损坏或缺失火灾、爆炸 2环境安全油库上方不得架设电线，库区内不得存放易燃物品。 在上方
40、驾驶电线，库 区内存放易燃物品。 火灾、爆炸 3 检测报警 装置 检测报警装置外观检查完好无损坏，各连接线路无脱落，运行正 常，油液泄露后能够及时报警。 损坏或缺失火灾、爆炸 4 罐体接地 装置 接地装置外观检查完好无损坏，接地效果良好。损坏或缺失火灾、爆炸 5消防设施配备灭火器材及消防应急沙池，灭火器应在检验有效期内。缺失或不在有效期内火灾、爆炸 6警示标志 在库区设置可靠有效的警示标志，并在库区内圈定危险区域，设 置风险标志，标志应清晰醒目。 缺失或损坏火灾、爆炸 7消防通道消防通道通畅，不得停放车辆，堆放杂物堵塞消防通道。堵塞火灾、爆炸 现有控制措施风险评价 工程技术措施管理措施 培训教
41、育 措施 个体防护 措施 应急处 置措施 可能性 严重 性 频次 安装可靠有效的防雷措施， 定期进行检测。 检查防雷设施是否在检验有效期。3153 对库区进行检查，查看是否存放有易燃物品。3153 安装检测报警装置。对报警装置的有效性进行检查。3153 安装可靠有效的接地装置对接地装置的有效性进行检查。3153 配备合格消防器材，砌筑合 格消防沙池，配备消防锹。 检查消防器材是否可靠有效。1153 设置有效的警示标志。检查警示标志是否损坏，是否清晰醒目。1153 检查消防通道是否畅通，及时挪走车辆，清除 杂物。 1153 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 管控 级别 管控 层级 建议
42、改进（新增）措施 风险值 评价 级别 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 1353黄车间 1353黄车间 1353黄车间 1353黄车间 454蓝班组 454蓝班组 454蓝班组 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险评价 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 带式输送机 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准 不符合标准 情况 后果 现有控制措施 号 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 1支架 支架完好无损坏， 连接处紧固牢靠，
43、无锈蚀的现象。 锈蚀或损坏 坍塌、物体 打击 进行检维修 1、查看检维 修记录；2、 现场检查支架 是否完好。 2 各平台、走 廊及爬梯 外观检查完好无损 坏，无锈蚀，油污 。 锈蚀、损坏 、油污、积 水 高处坠落 安装质量可 靠的平台、 走廊及爬梯 1、查看检维 修记录；2、 加强巡查，现 场查看平台、 走廊及爬梯的 完好性。 3照明装置 照明装置完好无损 坏，固定牢靠，电 缆敷设可靠，灯光 亮度满足要求。 缺失或损坏 触电、高处 坠落、机械 伤害 安装质量合 格的照明装 置 1、查看检维 修记录；2、 现场检查照明 装置的完好性 。 4 报警器或信 号装置 外观检查完好无损 坏，安装牢固，
44、能 够正常报警。 缺失或损坏机械伤害 安装可靠有 效的报警器 或信号装置 。 现场检查报警 器或信号装置 的完好性。 5急停开关 急停开关安装位置 合理，能够第一时 间启动。 缺失、失灵 或损坏 机械伤害 1、查看检维 修记录；2、 现场检查急停 开关的有效性 。 6防护装置 机械裸露部分的防 护装置完好无损坏 ，安装牢固不松动 ；存在高处坠落危 险的位置要设置防 护栏。 缺失或损坏 高处坠落、 机械伤害 安装质量合 格的防护装 置。 1、查看检维 修记录；2、 现场检查防护 装置是否完好 。 7紧固件 紧固件完好无损坏 ，连接牢固不松动 。 松动或损坏 坍塌、机械 伤害 使用质量合 格的紧固
45、件 1、查看检维 修记录；2、 现场检查紧固 件是否牢固。 8电气线路 按照规范敷设电气 线路，线路固定牢 固可靠，与机械运 转部分保持安全距 离，无老化、脱落 或破损的现象。 老化、脱落 或破损 触电、火灾 按照规范要 求敷设电气 线路，固定 牢固可靠。 1、查看检维 修记录；2、 现场检查电气 线路是否完好 ，无脱落破损 现象。 9电动机 电动机外观检查完 好无损坏，绝缘保 护设施齐全无破损 ，表面清洁无油污 。 异常、故障 或损坏 触电、火灾 安装质量合 格电动机， 按照规范要 求配齐绝缘 保护设施。 检查电动机外 壳是否完好无 损坏，绝缘保 护装置是否完 好。 10控制箱 外观检查完好
46、无破 损，绝缘保护设施 齐全，锁闭装置可 靠有效。 故障或损坏触电、火灾 安装使用质 量合格控制 箱，上锁管 理。 检查控制箱外 壳无破损，绝 缘保护设施齐 全可靠。 11警示标志 在危险位置设置相 应的警示标志，警 示标志要可靠有效 有针对性。 缺失或损坏 高处坠落、 机械伤害 设置符合要 求的警示标 志。 检查警示标志 是否完好无损 坏，是否有针 对性。 12 各电气设备 接地系统 接地装置外观检查 完好无损坏。 缺失或损坏触电、火灾 安装可靠有 效的接地装 置 检查接地系统 是否完好无损 坏。 风险评价 管控级别管控层级 建议改进（新增）措施 应急处置措 施 可能性严重性频次风险值评价级
47、别 工程技术措 施 1153454蓝岗位 1153454蓝班组 1153454蓝班组 1153454蓝班组 1153454蓝班组 1153454蓝班组 1153454蓝班组 1153454蓝班组 1153454蓝班组 1153454蓝班组 1153454蓝班组 1153454蓝班组 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 现有控制措施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 建议改进（新增）措施 表A.1安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）单位（风险点）： 岗位： 设备设施： 变电所 ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 检查项目标准 不符
