1、附录二：基础管理类隐患排查清单附录二：基础管理类隐患排查清单 序号序号排查项目排查项目排查内容与排查标准排查内容与排查标准 专业性检查专业性检查综合性检查综合性检查 排查周期排查周期组织级别组织级别排查周期排查周期组织级别组织级别 1安全管理机构及人员 1、公司应设专门安全管理机构； 每年公司 2、公司应配备专职安全管理人员。 2安全例会制度 1、公司、分厂、车间每月召开一次安全生产例会； 每月分厂每月公司 2、安全生产例会要有会议纪要、参会人员签到表并做好存档。 3消防安全管理制度 1、公司建立消防安全管理机构；每年公司 2、建立消防设施档案台账； 季度分厂半年公司 3、建立消防系统图； 4
2、、重要防火部位配置相应的消防设施； 5、定期对消防设施进行安全检查，形成闭环管理，并存档。 4安全检查制度与隐患排查制度 1、对于因季节性所引发的安全隐患，应有针对性的专项检查，对于检查的隐患以书面形式下发各责任单位； 每月分厂每月公司 2、检查的隐患应形成闭环，并做好存档。 5职业病危害防治制度 1、应建立健全职业病危害管理台账； 每年分厂每年公司2、应定期发放防止职业病危害的劳保用品，并做好记录； 3、应定期组织职业卫生知识培训。 6事故管理制度 1、发生事故后，应严格按照汇报程序进行汇报，不得出现迟报、瞒报的情况； 每年分厂每年公司 2、事故发生后，应成立事故调查组。 7重大危险源监控制
3、度 1、建立健全重要危险源领导小组； 每年分厂每年公司 2、建立重要危险源清单、重要危险源辨识与风险评价表、重要危险源登记表，并存档，定期更新； 3、建立重要危险源分布图，并执行上墙管理； 4、定期对重要危险源进行事故演练，并存档； 5、定期对重要危险源进行安全检查，形成闭环管理，并存档。季度分厂半年公司 8危险品管理制度 1、危险品储存是否满足双锁管理要求； 每年分厂每年公司2、危险品使用是否严格按照领用要求执行； 3、危险品处理是否严格执行资质审核制度。 9许可作业审批制度 1、重要作业制定作业计划书,执行逐级审批程序； 季度分厂季度公司 2、重要操作执行逐项确认程序。 10特殊工种管理制
4、度 1、建立特种作业人员人员管理台账； 每年分厂每年公司 2、特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。 11受限空间作业管理制度 1、制订有限空间作业管理规定； 每年分厂每年公司 2、制订受限空间作业管理标准； 3、执行受限空间作业检查确认程序； 季度分厂季度公司 4、定期对受限空间作业安全检查，形成闭环管理，并存档。 12规程 1、公司要建立健全各类安全技术规程、操作规程； 每年公司 2、如采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应及时更新相关安全技术规程、操作规程，并对有关人员进行专门培训。 序号序号排查项目排查项目排查内容与排查标准排查内容与排查标准 专业性检查专业性检查综合性检查
5、综合性检查 排查周期排查周期组织级别组织级别排查周期排查周期组织级别组织级别 13安全生产记录文件 公司应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、安全检查与隐患整改记录、安全装置校验记录、 应急预案及演练记录、职工三级安全档案、交接班记录。 每月分厂每月公司 14安全教育培训 1、建立健全安全生产培训管理制度； 每年公司 2、公司应制定年度安全培训计划； 3、特种作业人员必须经培训持证上岗，建立特种作业人员档案； 4、新进公司的职工上岗前，必须接受三级安全教育，每级培训时间不得少于 7 天，考试合格后，方可上岗作业； 5、所有生产作业人员每年接受安全教育、培训，并进行考试合格
6、； 6、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训； 7、作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 15应急救援 1、公司应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定 相应的应急预案； 每年分厂每年公司 2、各级建立应急救援领导小组，人员变更的及时更新； 3、公司各部门根据本单位的事故预防重点，每月组织一次应急预案演练，演练记录存档。 16安全投入 1、建立安全生产提取费用使用明细，每月汇总； 每年分厂每年公司2、建立安全活动费用使用明细，每月汇总； 3、应有安全生产提取费用使用记录，并存档。 17外包单位 1
7、、外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相关的承包资质，应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制 度和操作规程； 每年公司 2、安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内； 每月分厂季度公司 3、发包单位与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。 18劳动防护用品 1、公司应制定劳动保护用品配备标准；每年公司 2、按照劳保配备标准定期发放劳保用品；每月分厂 3、应有劳保用品发放清单，并存档。每年分厂每年公司 19综合技术资料 1、公司应保存完整以下图纸：各工艺车间工艺流程图纸、防排水系统图。 每年公司 2、特种设备、设施应有具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测 有效期应重新检测检验。
