1、1 乳制品企业安全管理隐患排查分配信息一览表 一、法律法规与制度.错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 二、安全生产投入.错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 三、培训教育.错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 四、职业健康管理.错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 五、应急管理.6 六、重大危险源管理.9 七、作业管理.12 2 安全管理隐患排查信息一览表 一、法律法规与制度一、法律法规与制度 序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级 基层组织检查 岗 位 周 期 班 组 周 期 部 门 周 期 公 司 周 期 1责任制 责任制制定未横向到边、 纵向到底，导致个别岗位 责任未落实
2、其他伤害 制定责任制时横向到边，纵向到 底，全员签订责任状 四级A*A*B*C 2规章制度 未按照安全法规及公司要 求及时修订安全规章制 度，导致公司制度存在缺 陷 其他伤害 法规或公司要求有变化时及时对 公司规章制度进行修订 四级A*A*B*C 3规章制度 未定期对制度的适用性进 行评价，导致制度存在缺 陷 其他伤害 每年进行一次制度适用性评价， 对 不适用制度进行修订 四级A*A*B*C 4规章制度 新修订安全规章制度未及 时传达下发至员工，导致 员工对新修订制度不知 晓，不能执行新制度要求 其他伤害 修订安全规章制度后及时下发至 部门，组织员工进行相关培训 四级A*A*B*C 二、安全生
3、产投入二、安全生产投入 序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级 基层组织检查 岗 位 周 期 班 组 周 期 部 门 周 期 公 司 周 期 3 5 安全生产投 入 安全生产投入不到位，导 致隐患不能整改 其他伤害 按照法规要求及提报需求提取全 年安全生产费用， 发现安全隐患及 时进行整改 四级A*A*B*C 三、培训教育三、培训教育 序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级 基层组织检查 岗 位 周 期 班 组 周 期 部 门 周 期 公 司 周 期 6培训 新员工先上岗后培训，导 致新员工不知晓规章制 度，操作规程，导致违规 操作 其他伤害 严格按照培训制度进行培训， 杜绝 先上岗后
4、培训 四级A*A*B*C 7培训 培训不及时，导致员工不 能及时接受安全知识 其他伤害1、制定培训计划四级A*A*B*C 8培训 培训课时不够，导致员工 不能很好的接受和消化培 训内容 其他伤害 将培训课时纳入培训制度内， 严格 按照法律、 法规要求的课时进行培 训 四级A*A*B*C 9培训 培训后，不跟踪、验证， 导致员工不认真学习不能 学以致用 其他伤害 培训后及时跟踪验证， 对于验证不 合格的进行再培训 四级A*A*B*C 四、职业健康管理四、职业健康管理 序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级基层组织检查 岗 位 周 期 班 组 周 期 部 门 周 期 公 司 周 期 4 10
5、职业危害因 素监测 未对作业场所设置职业病 危害因素进行定期监测， 导致对职业病危害因素辨 识不到位导致职业病发生 职业病 每年至少委托具备检测资质单位 进行一次作业场所职业病危害因 素， 发生变更时变更结束一个月内 对作业场所进行检测 四级A*A*B*C 11 职业危害因 素监测 职业病危害因素监测结果 未进行现场告知，工作人 员不了解危害可能导致职 业病发生 职业病 取得检测报告一周内将检测结果 进行现场告知 四级A*A*B*C 12劳动防护 职业病危害作业场所，未 给作业人员配备劳动防护 用品可能导致作业人员发 生职业病 职业病 依据劳动防护用品配备标准配备 劳动防护用品 四级A*A*B
6、*C 13劳动防护 配备劳动防护用品种类不 符或质量不符合要求导致 不能起到防护作业可能会 发生职业病 职业病 必须选取具备劳动防护用品经营 资质的供应商， 特种劳动防护用品 由安全员对防护用品、LA 标志、 合格证等进行验收。 四级A*A*B*C 14 警示标识设 置 涉及职业病危害作业场所 未设置职业病警示标识， 工作人员不了解危害可能 导致职业病发生 职业病 依据劳动防护用品配备标准配备 劳动防护用品 四级A*A*B*C 5 15 警示标识设 置 职业病危害告知卡、中文 警示说明设置错误或内容 不全面，无法起到指导作 用，导致职业病发生 职业病 依据 用人单位职业病危害告知与 警示标识管
7、理规范、工作场所 职业病危害警示标识 （GBZ 158） 、 高毒物品作业岗位职业病危害 告知规范（GBZ/T203）等法律、 规章和标准要求设置警示标识 四级A*A*B*C 16 职业危害告 知 未对涉及职业病危害岗位 员工履行告知义务，员工 不清楚职业病危害可能会 导致职业病发生 职业病 依据 用人单位职业病危害告知与 警示标识管理规范 制定职业病危 害告知书， 员工入职签订劳动合同 时履行告知 四级A*A*B*C 17职业病体检 未按照职业健康监护规范 要求定期组织员工进行体 检，不能及时发现职业禁 忌症或初期职业病 职业病 根据作业场所存在的职业病危害 因素依据职业健康监护技术规 范将
8、体检项目、体检周期、职业 禁忌症形公司的健康监护技术规 范，按照规范要求定期组织体检 四级A*A*B*C 18职业病体检 未进行岗前职业病体检， 存在职业禁忌的人员从事 职业病危害作业可能 职业病 根据作业场所存在的职业病危害 因素依据职业健康监护技术规 范将体检项目、体检周期、职业 禁忌症形公司的健康监护技术规 范，按照规范要求定期组织体检 四级A*A*B*C 6 19职业病体检 体检内容不全面可能导致 不能及时发现职业禁忌症 或初期职业病 职业病 根据作业场所存在的职业病危害 因素依据职业健康监护技术规 范将体检项目、体检周期、职业 禁忌症形公司的健康监护技术规 范，按照规范要求定期组织体
9、检 四级A*A*B*C 20健康监护 员工健康监护档案不到位 导致档案缺失，导致无法 对员工健康进行有效分析 管理 职业病 依据 用人单位职业健康监护监督 管理办法 每次员工体检结果出具 后为劳动者个人建立职业健康监 护档案 四级A*A*B*C 五、应急管理五、应急管理A*A*B*C 序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级 A*A*B*C A*A*B*C 21组织体系 未设置安全生产应急管理 机构 其他伤害 建立应急管理工作制度， 设置安全 生产应急管理机构 四级A*A*B*C 22组织体系未建立应急管理工作制度其他伤害建立应急救援管理制度四级A*A*B*C 23组织体系 未建立安全生产应
10、急管理 责任体系，或未明确企业 主要负责人是安全生产应 急管理第一责任人。 其他伤害 1、建立应急管理工作制度，设定 应急管理责任体系， 明确企业主要 负责人是应急管理第一责任人； 2、 每年签订岗位责任状， 明确各岗位 责任 四级A*A*B*C 24 应急救援队 伍 未建立专（兼）职应急救 援队伍 其他伤害 1、建立兼职应急小组；2、每季度 对应急小组成员进行培训；3、应 急小组成员按照演习计划参加事 故应急演练 四级A*A*B*C 7 25应急物资 未配备应急救援器材、设 备和物资。 其他伤害 1、氨制冷压缩机房按照主动防御 系统，氨气泄漏时风机、水幕自动 开启；2、各作业场所配置灭火器、
11、 消防栓、推栓式安全门、消费应急 照明灯和消防应急标志灯等消防 设施；3、涉及危险化学品场所安 装应急喷淋和洗眼器；4、各作业 场所配备担架医用酒精、碘伏、创 可贴等应急药品；5 配备防汛沙， 融雪盐、扫帚、铁锹、手电、雨衣 等物资； 6 氨制冷车间配备防护服、 防毒面具、 正压式呼吸器等救援器 材；7 其他救援器材、设备和物资 四级A*A*B*C 26应急物资 未建立救援器材、救援物 资台账 其他伤害建立救援器材、救援物资台账四级A*A*B*C 27应急物资 救援器材、救援物资台账 帐物不符 其他伤害 每月对救援器材、 救援物资进行检 查，及时更换和补充。 四级A*A*B*C 28应急物资
12、应急救援小组成员不会使 用应急救援器材 其他伤害 每季度对应急救援小组进行培训， 培训应急救援器材使用方法 四级A*A*B*C 29 应急预案编 制 未编制应急预案和重点岗 位应急处置卡。 其他伤害 依法编制应急救援预案和重点岗 位应急处置卡 四级A*A*B*C 30 应急预案编 制 预案编制前未开展风险评 估和应急资源调查 其他伤害 1、编制预案前安全办公室组织开 展风险评估和应急资源调查并保 留见证性材料；2、每年开展一次 风险评估 四级A*A*B*C 8 31发布预案 预案发布前未进行论证或 评审 其他伤害 1、法布预案前安全办公室组织安 委会进行论证或评审并保留见证 性材料；2、以后每
13、三年做一次评 审 四级A*A*B*C 32 应急预案备 案 应急预案是否按要求向有 关部门备案 其他伤害应急预案向开发区安监局备案四级A*A*B*C 34 应急预案备 案 应急预案未及时修订并备 案 公司预案每三年修订一次； 有下列 情形之一时，应急预案及时修订： （1）因公司隶属关系、经营方式、 法定代表人发生变化时；（2）因 生产工艺和技术发生变化时； （3） 周围环境发生变化， 形成新的重大 危险源时；（4）应急组织指挥体 系或者职责进行调整时；（5）依 据的法律、法规、规章和标准发生 变化时；（6）应急预案演练评估 报告要求修订时；（7）应急预案 管理部门要求修订时。 应急预案修订后，
14、 及时向泰安市高 新区安监局报告应急预案的修订 情况， 并按照有关应急预案报备程 序重新备案。 四级A*A*B*C 9 35应急演练为制定演练计划其他伤害 危险化学品重大危险源监督管 理暂行规定、中华人民共和国 特种设备安全法、山东省火灾 高危单位消防安全管理规定 、危 险化学品安全管理条例 等安全生 产法律法规制定演练计划 四级A*A*B*C 36应急演练 未对应急演练进行书面评 估总结 其他伤害演习结束后进行书面评估总结四级A*A*B*C 37应急演练 演练评估报告中没有对应 急预案的改进建议。 其他伤害针对演练中的不足提出改进建议四级A*A*B*C 六、重大危险源管理六、重大危险源管理A
15、*A*B*C 序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级 A*A*B*C A*A*B*C 38重大危险源 管理 公司内危险化学品构成重 大危险源未按照法规要求 进行备案 其他1、按照法规要求对重大危险源进 行备案并保存备案结果备查。四级A*A*B*C 10 39重大危险源 管理 重大危险源没有按照要求 进行自评或评价机构进行 评价违反法规要求 其他存在下列情况的进行评价（一）重 大危险源安全评估已满三年的； （二）构成重大危险源的装置、设 施或者场所进行新建、改建、扩建 的； （三）危险化学品种类、数量、 生产、 使用工艺或者储存方式及重 要设备、设施等发生变化，影响重 大危险源级别或者风险程
16、度的； （四） 外界生产安全环境因素发生 变化， 影响重大危险源级别和风险 程度的；（五）发生危险化学品事 故造成人员死亡，或者 10 人以上 受伤，或者影响到公共安全的； （六） 有关重大危险源辨识和安全 评估的国家标准、 行业标准发生变 化的。 四级A*A*B*C 11 40重大危险源 管理 未对辨识确认的 重大危险源及时、逐 项进行登记建档。 其他按照下列清单建立档案 （一） 辨识、 分级记录；（二）重大危险源基本 特征表；（三）涉及的所有化学品 安全技术说明书；（四）区域位置 图、平面布置图、工艺流程图和主 要设备一览表；（五）重大危险源 安全管理规章制度及安全操作规 程；（六）安全监
17、测监控系统、措 施说明、检测、检验结果；（七） 重大危险源事故应急预案、 评审意 见、演练计划和评估报告；（八） 安全评估报告或者安全评价报告； （九）重大危险源关键装置、重点 部位的责任人、责任机构名称； （十） 重大危险源场所安全警示标 志的设置情况； （十一） 其他文件、 资料。 四级A*A*B*C 41重大危险源 管理 重大危险源区域没有按照 要求设置告知牌 其他1、重大危险源区域设置告知牌。 四级A*A*B*C 42重大危险源 管理 重大危险源专项预案每年 演习一次、现场处置方案 没半年演习一次。 其他1、演习计划明确专项预案每年不 少于一次， 现场处置方案每半年不 少于一次。2、按
18、照计划实施演习 留存见证性记录。 四级A*A*B*C 12 43事故管理未对事故案例进行培训， 员工不能从事故中得到警 示教育 其他1、对事业部发生的事故当月在安 全班前会中进行培训。2、每年至 少进行 2 次事故案例培训。 四级A*A*B*C 七七、作业管理作业管理A*A*B*C 序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级 A*A*B*C A*A*B*C 44动火作业未建立动火作业许可制度火灾 1、 依法建立动火作业管理制度； 2、 识别到新的法规要求及时修订 四级A*A*B*C 45动火作业 焊接作业人员未取得焊工 证 火灾 1、在动火作业制度中规定选用有 资质的单位、人员进行动火作业；
19、2、 动火作业前审查作业人员资质； 3、为公司特种人员办理特种作业 证 四级A*A*B*C 46动火作业 不到现场确认就许可动火 作业导致不满足动火条件 的情况下进行动火引发火 灾 火灾 动火作业许可部门现场确认是否 满足动火条件 四级A*A*B*C 47动火作业 监护人未旁站监护或未履 行监护人义务，导致作业 现场发生变化，不能满足 作业条件 火灾 严格遵守动火作业管理制度监护 人职责， 求监护人不能擅自离开作 业场所， 如监护人必须离开时动火 作业停止 四级A*A*B*C 48动火作业 监护人不具备监护能力， 不能发现作业中的危险因 素不能及时制止 火灾 监护人由经过培训考核合格的员 工担
20、任 四级A*A*B*C 13 49动火作业 作业人员不使用劳动防护 用品 其他伤害 1、作业许可人对劳动防护用品配 备情况进行确认；2、作业监护人 监督防护用品使用情况， 制止不使 用劳动防护用品的行为 四级A*A*B*C 50动火作业 作业人不清楚动火作业相 关要求或不了解作业场所 存在的危险因素 火灾 作业前办理动火作业许可证， 对作 业人员进行技术交底 四级A*A*B*C 51动火作业 作业现场存在易燃易爆物 质引发火灾 火灾 1、严格执行动火作业管理制度， 作业部门清理现场易燃易爆物质； 2、作业许可人确认现场可燃物清 理干净 四级A*A*B*C 52吊装作业未建立吊装作业许可制度起重
21、伤害 1、 依法建立吊装作业管理制度； 2、 识别到新的法规要求及时修订 四级A*A*B*C 53吊装作业 吊装作业现场无人监护， 人员随意进出作业场所 起重伤害 1、吊装作业管理制度规定吊装作 业必须指定监护人现场监护；2、 作业许可时对监护人到岗情况进 行检查 四级A*A*B*C 54吊装作业 作业场所未对作业区域进 行隔离，无关人员随意进 出 起重伤害 吊装作业必须对作业区域进行隔 离，无关人员禁止进入 四级A*A*B*C 55吊装作业 不到现场确认就许吊装作 业导致不满足吊装作业条 件的情况下进行吊装作业 发生起重伤害 起重伤害 吊装作业必须现场确认满足吊装 条件 四级A*A*B*C
22、14 56吊装作业 吊装设备额定载重小于单 个吊件最大质量进行吊装 造成吊件坠落 起重伤害 作业前进行技术交底， 选择合适的 吊装设备 四级A*A*B*C 57 有限空间作 业 未建立有限空间作业许可 制度 中毒窒息 1、依法建立有限空间作业管理制 度；2、识别到新的法规要求及时 修订 四级A*A*B*C 58 有限空间作 业 不到现场确认就许有限空 间作业导致不满足有限空 间作业条件的情况下进行 有限空间作业发生中毒窒 息 中毒窒息 作业许可人现场确认满足作业条 件 四级A*A*B*C 59 有限空间作 业 有限空间作业没有监护人 现场监护，有限空间内发 生意外不能第一时间施救 中毒窒息 1
23、、有限空间作业管理制度规定有 限空间作业必须指定监护人现场 监护；2、作业许可时对监护人到 岗情况进行检查 四级A*A*B*C 60 有限空间作 业 进入奶罐作业未提前通知 中控，搅拌启动异常启动 或管阀开启供液，导致人 员受伤 机械伤害 灼伤 1、有限空间管理制度规定下罐检 维修必须提前通知中控关闭检修 设备；2、作业人员关闭现场隔离 开关并挂牌、上锁；3、作业许可 人对挂牌上锁落实情况进行确认； 四级A*A*B*C 61临时用电 未建立临时用电作业许可 制度 触电 1、依法建立临时用电作业管理制 度；2、识别到新的法规要求及时 修订 四级A*A*B*C 15 62临时用电 不到现场确认就许
24、可临时 用电作业导致不满足临时 用电作业条件的情况下进 行临时用电作业发生触电 事故 触电 作业许可人现场确认满足作业条 件 四级A*A*B*C 63临时用电 监护人未旁站监护或未履 行监护人义务，导致作业 现场发生变化，不能满足 作业条件 触电 严格遵守临时用电管理制度监护 人职责， 求监护人不能擅自离开作 业场所， 如监护人必须离开时临时 用电作业停止 四级A*A*B*C 64临时用电 监护人不具备监护能力， 不能发现作业中的危险因 素不能及时制止 触电 监护人由经过培训考核合格的员 工担任 四级A*A*B*C 65临时用电 作业人员未取得电工作业 证，私拉乱接发生电气事 故 触电 1、电
25、气改造作业选择有资质的单 位和个人；2、临时取电由公司电 工在临时取电点进行接线避免私 拉乱接；3、作业许可时对作业人 员资质进行审查 四级A*A*B*C 66临时用电 用电器与开关、电源线不 匹配，用电器绝缘不良、 电源线老化等原因发生电 气伤害 触电 1、作业许可人对临时用电设施进 行检查确认满足作业条件方可进 行临时用电作业；2、临时用电作 业必须安装漏电保护器， 每次作业 前由监护人检查漏电保护器确保 性能可靠 四级A*A*B*C 67动土作业未建立动土作业许可制度触电 1、 依法建立动土作业管理制度； 2、 识别到新的法规要求及时修订 四级A*A*B*C 16 68动土作业 未经过能
26、源部门对现场进 行确认进行动土作业，损 坏地下管线。 其他 1、动土作业管理制度规定动土作 业前由动力部门对底线能源管线 进行确认；2、作业许可人对动力 部门确认情况进行确认 四级A*A*B*C 69高处作业未建立高处作业许可制度高处坠落 1、 依法建立高处作业管理制度； 2、 识别到新的法规要求及时修订 四级A*A*B*C 70高处作业 不到现场确认就许可高处 作业导致不满足临时用电 作业条件的情况下进行高 处业发生坠落 高处坠落 作业许可人现场确认满足作业条 件 四级A*A*B*C 71高处作业 监护人未旁站监护或未履 行监护人义务，导致作业 现场发生变化，不能满足 作业条件 高处坠落 严
27、格遵守高处作业管理制度监护 人职责， 求监护人不能擅自离开作 业场所， 如监护人必须离开时高处 作业停止 四级A*A*B*C 72高处作业 监护人不具备监护能力， 不能发现作业中的危险因 素不能及时制止 高处坠落 监护人由经过培训考核合格的员 工担任 四级A*A*B*C 73高处作业 作业人员未取得架子工 证、高空作业证导致架子 搭建不牢固或造成作业人 员坠落 高处坠落 1、选择有资质的单位和个人；2、 作业许可时对作业人员资质进行 审查 四级A*A*B*C 74高处作业 作业人员不能正常使用安 全带、安全帽等防护与用 品 高处坠落 1、配备安全带、安全帽等防护用 品并每月进行检查；2、监护人
28、对 防护用品使用情况进行监护 四级A*A*B*C 17 75加氨作业未建立加氨作业许可制度 火灾 中毒窒息 爆炸 1、 依法建立加氨作业管理制度； 2、 识别到新的法规要求及时修订 四级A*A*B*C 76加氨作业 不到现场确认就许可加氨 作业导致安全措施落实不 到位 火灾 中毒窒息 爆炸 作业许可人现场确认满足作业条 件 四级A*A*B*C 77加氨作业 监护人未旁站监护或未履 行监护人义务，导致作业 现场发生变化，不能满足 作业条件 火灾 中毒窒息 爆炸 1、 作业前验证相关方资质证件。 2、 签订安全协议。3、进行告知培训。 4、开具作业票，技术交底。5、现 场静电防护连接。6、应急物质防 化服、呼吸器、水带、喷雾喷头准 备到位。 四级A*A*B*C 备注：上表中隐患排查表检查周期“A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“”代表承担主体责任*代表监督检查
