1、公司业务标准操作流程手册2007/07/01 执行 （200707 版本）2组织结构董事总经理品牌总经理商品部（Buying、Sales Price、Stock Ctrl）产品部（Product Design）直营店面（POS）生产部（Production）销售部（Retail、Franchisee、Training）财务部法务与规划部行政人事部MIS部南京仓库市场部（Marketing）视觉陈列部（Visual Merchandising）3流程清单pERP相关业务流程pMIS相关流程p人力资源相关流程p行政管理相关流程p法务管理相关流程p财务管理相关流程p运营管理相关流程4ERP相关业务流
2、程p库存管理库存管理n新品建立流程n物料管理流程n新供应商建立流程p销售订单销售订单n订货会流程p采购管理采购管理n采购订单流程n采购收货流程n采购退货流程p仓库管理仓库管理n仓库收货上架流程n配货流程n仓库出货下架流程n总仓盘点流程n收发差异调整流程p经销商管理经销商管理n新经销商建立流程n经销商出货流程n经销商退货流程n经销商信用管理流程p直营门店（直营门店（POS）管理）管理n新门店建立流程n门店请货流程n门店收货流程n门店销售流程n门店调拨流程n门店退仓流程n门店盘点流程p价格管理价格管理n变价价格建立流程n促销价格建立流程n礼券管理流程n经销商价格建立流程p财务管理财务管理n应付管理
3、流程n应收批发管理流程n应收直营管理流程n成本核算流程n成本调整流程5ERP-1：新品建立流程生产部生产部核对并维护系统中供应商的基本信息准备程序编号程序编号ERP01流程周期流程周期1.5个工作日个工作日MIS部部提供新品信息采集表作为导入模版常规新供应商建立流新供应商建立流程程生产部生产部整理新品资料，包括内部货号、零售价、条码信息、供应商等，并按照新品信息采集表汇总提供给MIS开始MIS部部审核新品信息采集表的规范性0.5DMIS部部在系统【A252】导入或【AD6】输入新品资料0.5D资料完整不规范不完整订货会流程订货会流程品牌总经理品牌总经理审核新品信息采集表的准确性0.5D未通过通
4、过6ERP-2：物料管理流程MIS部部确定系统内的物料定义并通知各相关部门，并提供新物料信息采集表作为导入模版常规程序编号程序编号ERP02流程周期流程周期3.5+2+9个工作日个工作日市场部市场部整理新品资料，包括内部货号、零售价、条码信息、供应商等，并按照新物料信息采集表汇总提供给MIS开始市场部市场部核对并维护系统中供应商的基本信息准备新供应商建立流新供应商建立流程程MIS部部审核新物料信息采集表的规范性1DMIS部部在系统【A252】导入或【AD6】输入新物料资料0.5D资料完整不规范不完整仓库收货上架流仓库收货上架流程程市场部市场部以物料采购单为核心执行物料采购相关工作交货期Lead
5、 time南京仓库南京仓库根据物料采购单并核对实际到货（数量品质等），在系统【A2B2】录入并确认物料入库单2DMIS部部根据直营店面数量和南京仓库要求数量打印物料条码并提供给销售部和南京仓库2D门店配货流程门店配货流程经销商出货流程经销商出货流程7ERP-2：物料管理流程（说明）p物料指数量可变、可转移的、有成本的并且在系统中进行管理并非正常销售的物品（物料的销售金额一般为零）p货架、道具等不作为物料来管理p仅市场部能够采购物料p根据物料采购的特殊性，物料采购单不一定需要通过系统来执行，可以直接在系统中处理物料的入库单据。p物料条码不体现在物料上，由MIS准备好后对南京仓库和直营店面发放，在
6、出入库时作为扫描录入的工具8ERP-3：新供应商建立流程MIS部部提供供应商信息采集表常规程序编号程序编号ERP03流程周期流程周期2个工作日个工作日法务：供应商合法务：供应商合同管理流程同管理流程生产部生产部根据法务确认后合同，如为新供应商或者供应商信息修改，填写供应商信息采集表，部门经理确认开始财务部财务部分配供应商帐号（应付账款帐号）并填写供应商信息采集表0.5DMIS部部根据供应商信息采集表在系统【A241】创建新的供应商0.5D生产部生产部检查系统中的供应商信息，如有错误则反馈给MIS部1D系统中信息有误9ERP-4：订货会流程MIS部部提供销售订单的标准导入格式，并与销售部订单Ex
7、cel的格式进行整合常规程序编号程序编号ERP04流程周期流程周期16个工作日个工作日新品建立流程新品建立流程商品部商品部根据新品计划，制作订货会用的手工订货报表开始+2D销售部销售部订货会中，根据经销商和自有（南京仓库）的手工订货表，输入为Excel后进行确认，然后转化为MIS需要的导入格式7DMIS部部在系统【A281】导入所有订单2D销售部销售部根据审批结果在系统中确认经销商订单和自有（南京仓库）订单1D不批准销售部销售部输出订单汇总，进行整体调控，如有变更需要与经销商重新确认订单，确认后在系统【A281】修改相关订单。输出更新好的订单汇总并报批3D品牌总经理品牌总经理批准经销商订单和汇
8、总订单1D采购订单流程采购订单流程批准10ERP-5：采购订单流程MIS部部根据订货会结果，将需要采购的产品由“临时产品”转变为“正式产品”准备程序编号程序编号ERP05流程周期流程周期(9)+2个工作日个工作日订货会流程订货会流程生产部生产部在系统【A2A2】选择不同的供应商在系统中生成采购订单开始采购收货流程采购收货流程生产部生产部在系统【A2A1】录入采购订单价格、分期付款计划等并确认，通知财务检查1D生产部生产部与贸易公司签订贸易合同，向国外供应商索取形式发票并保险，提供相关复印件给财务备案到货前-7D进口采购法务：供应商合法务：供应商合同管理流程同管理流程采购合同通过审批财务部财务部
9、基于合同核对系统中采购订单价格和付款计划录入的正确性1D信息录入错误国内采购11ERP-6：采购收货流程生产部生产部跟进生产进度，完毕后通知商品部准备程序编号程序编号ERP06流程周期流程周期4个工作日个工作日采购订单流程采购订单流程生产部生产部在系统【A2B2】对厂商入库单单据录入进货价格（包括进口产品的关税和增值税等信息）并确认，通知财务检查1D/当月生产部生产部跟进供应商发货计划，根据情况安排仓库进行收货，提供采购订单号到货5D南京仓库南京仓库将到货接收入待处理仓。根据采购订单核对实物。在系统【A2B2】创建厂商入库单并进行实物确认【A2B3】，通知商品部和财务部跟进到货+2D财务部财务
10、部在系统【A2B2】核对价格、关税等正确性1D/当月缺少采购订单号仓库收货上架流仓库收货上架流程程信息录入错误南京仓库南京仓库安排第三方物流去工厂取货。2D+在途自提FOB12ERP-7：采购退货流程南京仓库南京仓库提供采购到货质量异常报告、数量异常报告和其他采购合同规定的退货条件报告准备程序编号程序编号ERP07流程周期流程周期6个工作日个工作日生产部生产部根据采购退货计划，在系统【A2B2】录入采购退货价格并确认，通知财务检查1D生产部生产部制定采购退货计划并报批，明确数量和价格开始生产部生产部根据采购退货计划，在系统【A2B2】录入厂商退货单（数量）1D财务部财务部在系统【A2B2】核对
11、价格等信息正确性0.5D不批准品牌总经理品牌总经理审批采购退货计划1D南京仓库南京仓库根据采购退货计划，准备好待退货品，在系统【A2B3】进行实物（物流）确认，通知生产部跟进价格2D批准南京仓库南京仓库打印退货单，与所退货品一起发给供应商0.5D信息录入错误财务部财务部核查账务情况，许可仓库退货1D13ERP-8：仓库收货上架流程程序编号程序编号ERP08流程周期流程周期2.5个工作日个工作日(500PCS以下以下)南京仓库南京仓库/记账记账确认【A2D3】移仓单即时南京仓库南京仓库/QC对待处理仓货品进行质检开始南京仓库南京仓库/记账记账整理需要移入正品仓的合格货品，并在系统【A2B2】创建
12、移仓单0.5D南京仓库南京仓库/仓管仓管将货品整理到实际的正品仓货架并提交相关记录1D特殊情况南京仓库南京仓库/仓管仓管根据【A2D3】移仓单核对需要移入正品仓的货品0.5D合格货品南京仓库南京仓库/记帐记帐在系统【A2J22】录入并确认移架单0.5D采购收货流程采购收货流程经销商退货流程经销商退货流程门店退仓流程门店退仓流程采购退货流程采购退货流程可采购退货特殊处理特殊处理收发差异调整流收发差异调整流程程存在差异货帐相符14ERP-9：门店配货流程商品部商品部基于主动为单个门店铺货目的，在查看南京仓库和店面库存的基础上，制订店面铺货计划开始程序编号程序编号ERP09流程周期流程周期1个工作日
13、个工作日商品部商品部在系统【A4361】录入店家加单单据1D商品部商品部在系统【A442】转成店家拣货单即时商品部商品部基于新季产品入库款少量多的情况，根据门店销售报表制订铺货计划开始仓库收货上架流仓库收货上架流程程采购收货流程采购收货流程商品部商品部在系统【A437】录入产品加单单据1D商品部商品部基于卖一补一原则针对单个门店的销售每周两次进行补货，确定补货计划开始商品部商品部在系统【A435】录入B-Pack作业单据1D系统系统根据南京仓库库存情况决定是否确认配货单据即时仓库下架出货流仓库下架出货流程程单据确认15ERP-9：门店配货流程（说明）p“【A437】产品加单”是基于一款货品对多
14、个店面进行配货p“【A4361】店家加单”是基于单个店面配多个货品p“【A435】B-Pack”作业是参考销售，对单店进行多商品进行配货16ERP-10：仓库下架出货流程程序编号程序编号ERP10流程周期流程周期2个工作日，发货（个工作日，发货（2点前单据当天完成；点前单据当天完成；2点后隔天完成）点后隔天完成）门店配货流程门店配货流程南京仓库南京仓库/仓管仓管实际拣货，并将拣货完成情况汇报给记帐员。同时，将货品进行扫描装箱，打印相关装箱单。1D商品部商品部通知仓库人员拣货开始南京仓库南京仓库/记帐记帐汇总并打印拣货单，交给仓管人员执行即时门店收货流程门店收货流程南京仓库南京仓库/记帐记帐在系
15、统【A443】确认店家拣货单即时南京仓库南京仓库/记帐记帐根据装箱结果，在系统【A448】转成仓出店单即时数据同步门店请货流程门店请货流程正常南京仓库南京仓库/记帐记帐在系统【A2J21】根据拣货结果进行移架数据录入并确认1D实际拣货与拣货单有差异17ERP-11：总仓盘点流程程序编号程序编号ERP11流程周期流程周期45个自然日个自然日MIS再次核查系统中可能影响到盘点结果的待完成业务单据，如有问题，通知到南京仓库和销售部紧急处理1D（开始1D）MIS部部统计系统中可能影响到盘点结果的待完成业务单据，通知到南京仓库和销售部1D（开始5D）南京仓库南京仓库/记帐记帐核对并确认所有积压的收货单和
16、退货单3D（开始2D）南京仓库南京仓库/仓管仓管根据系统【A2E1】输出的空白盘点单，清点库存并汇报23NDMIS部部在系统【A2E3】确认库存结果0.5D南京仓库南京仓库根据公司库存管理政策（季度盘点），牵头制订盘点计划，下达总仓盘点通知准备品牌总经理品牌总经理审批盘点通知1D销售部销售部/Retail通知并监督店面核对并确认所有已收到货的仓出店单3D（开始2D）不批准批准MIS/南京仓库南京仓库开始盘点，在系统中冻结仓库库存开始南京仓库南京仓库/记账、主记账、主管管将盘点结果输入或者导入系统【A2E1】，仓库主管确认（系统自动解冻库存）1ND财务部财务部/MIS部部财务部在MIS的帮助下在
17、系统【A2E3】生成盘点差异表0.5D责任追究责任追究南京仓库南京仓库在财务部的监督下进行复盘2D有差异且不认可无差异或认可差异认可差异18ERP-12：收发差异调整流程程序编号程序编号ERP12流程周期流程周期5个工作日个工作日物料管理流程物料管理流程财务部财务部根据责任认定，出处理决定0.5D收方收方检查实物和单据。在不相符的情况下，按照实物签收，修改系统中的实收数，并确认系统单据。同时将差异通知发方和MIS2D发方发方联系物流等相关部门，确认差异原因和相关责任，出事件处理报告2DMIS部部调整系统差异使收发平衡0.5DMIS部部调整系统差异使收发平衡0.5D仓库收货上架流仓库收货上架流程
18、程仓库下架出货流仓库下架出货流程程经销商出货流程经销商出货流程经销商退货流程经销商退货流程门店收货流程门店收货流程门店调拨流程门店调拨流程门店退仓流程门店退仓流程MIS部部协助发方查找差异原因和相关责任2D经销商出货流程经销商出货流程外部（物流、经销商）承担差异责任内部责任责任追究责任追究19ERP-12：收发差异调整流程（说明）p当第三方物流承担收发差异责任时，第三方物流将作为一个特殊的经销商看待，来管理相关的应收账款项20ERP-13：新经销商建立流程MIS部部提供经销商信息采集表常规程序编号程序编号ERP13流程周期流程周期(5)+(9)+1个工作日个工作日法务：经销商合法务：经销商合同
19、管理流程同管理流程销售部销售部根据法务确认后合同，如为新经销商或者经销商信息修改，填写经销商信息采集表，部门经理确认开始财务部财务部分配经销商帐号（应收账款帐号）并填写经销商信息采集表0.5DMIS部部根据经销商信息采集表在系统【A228】创建新的经销商0.5D销售部销售部检查系统中的经销商信息，如有错误则反馈给MIS部0.5D系统中信息有误运营管理：新经运营管理：新经销商审批流程销商审批流程 21ERP-14：经销商出货流程程序编号程序编号ERP14流程周期流程周期2+2个工作日个工作日经销商经销商价格建立流程价格建立流程销售部销售部根据经销商的订单（分仓订货单），创建移仓申请单开始南京仓库
20、南京仓库根据移仓申请单拣货、包装并发货，在系统【A2C3、A2C6、A2F1】完成相关的拣货单、出货单并确认1D销售部销售部跟进经销商收货，确认出货单【A2F1】运输时间2D存在收发差异订货会流程订货会流程经销商经销商信用管理流程信用管理流程收发差异调整流收发差异调整流程程财务部财务部在系统【A2C1】确认移仓申请单，并通知仓库发货0.5D22ERP-15：经销商退货流程销售部销售部根据经销商退（换）货计划，在系统【A2F3】输入经销商退货单，并通知经销商退货。如换货，在系统【A281】输入相应经销商订单（分仓订货单）并确认0.5D程序编号程序编号ERP15流程周期流程周期3个工作日个工作日经
21、销商出货流程经销商出货流程销售部销售部根据经销商的退（换）货申请和系统中的相关参考数据确定经销商退（换）货计划开始南京仓库南京仓库基于系统的经销商退货单核对经销商的退货实物2D南京仓库南京仓库在系统中确认经销商退货单0.5D存在收发差异收发差异调整流收发差异调整流程程MIS部部经销商退货审批参考报表常规财务部财务部/品牌总经理品牌总经理财务部审核品牌总经理审批0.5D不批准批准无差异经销商出货流程经销商出货流程仓库收货上架流仓库收货上架流程程23ERP-16：经销商信用管理流程销售部销售部根据到货情况和经销商的要货情况，在系统【A2C1】输入移仓申请单做发货准备开始程序编号程序编号ERP16流
22、程周期流程周期1.5个工作日个工作日新经销商建立流新经销商建立流程程财务部财务部根据经销商的合同，预收保证金，在系统【A228】设置信用额度和信用期等条件准备系统系统信用额度审核控制即时增加信用额度经销商出货流程经销商出货流程通过经销商经销商价格建立流程价格建立流程订货会流程订货会流程财务部财务部根据经销商订货单（分仓订货单），跟进收取订金准备销售部销售部通知经销商打款0.5D催款财务部财务部收款并将收款信息输入系统0.5D品牌总经理品牌总经理/董事总董事总经理经理共同确认增加经销商的信用额度的决定1D财务部财务部根据信用额度增加决定，在系统【A228】调整信用额度值0.5D24ERP-17：
23、新门店建立流程程序编号程序编号ERP17流程周期流程周期4个月个月+(9)+1个工作日个工作日运营管理：自营运营管理：自营零售店铺开张流零售店铺开张流程程销售部销售部根据法务确认后合同，提供新店开张进度表给财务开始财务部财务部分配店面所属商场帐号（应收账款帐号）0.5DMIS部部根据新店开张进度表在系统【A626】创建新的零售店面和商场应收账款账号0.5D销售部销售部检查系统中的零售店面和商场信息，如有错误则反馈给MIS部0.5D系统中信息有误法务：零售合同法务：零售合同管理流程管理流程25ERP-18：门店请货流程直营店面直营店面根据自身销售和现有库存，在系统【S22】创建店家请货单常规程序
24、编号程序编号ERP18流程周期流程周期1个工作日个工作日仓库下架出货流仓库下架出货流程程销售部销售部/商品部商品部基于系统中【A4363】店家请货单，综合分析销售和可调配库存情况，调整门店请货单并确认1D数据同步商品部商品部在系统【ABD3】填写请货反馈表，将调整或取消原因告知店面0.5D如有调整或取消直营店面直营店面在系统【S76】查看请货反馈表常规数据同步26ERP-19：门店收货流程直营店面直营店面共同开箱详细清点，由店长和运输公司一起签字确认数量和交货日期即时程序编号程序编号ERP19流程周期流程周期2个工作日个工作日仓库下架出货流仓库下架出货流程程直营店面直营店面收货后，检查箱数以及
25、包装箱完整性0.5D数据同步直营店面直营店面与系统【S25】仓出店单据核对到货明细1.5D正常到货直营店面直营店面在系统【S25】确认仓出店单常规没有差异箱数有差异或外观有破损收发差异调整流收发差异调整流程程存在差异27ERP-20：门店销售流程直营店面（有电脑）直营店面（有电脑）对顾客进行销售，在系统【S21】用扫描枪录入销售的产品，并以合适方式收款。并且同时打印一式两份小票，并请顾客在小票上签字。每天程序编号程序编号ERP20流程周期流程周期1.5个工作日个工作日数据同步MIS部部协助销售部处理异常常规直营店面（有电脑）直营店面（有电脑）在系统按照要求执行日结账【S43】，并生成销售报表每
26、天直营店面（无电脑）直营店面（无电脑）每日汇总销售信息传真回总部销售部每天销售部销售部代直营店面在系统【AB52】录入销售数据1D销售部销售部汇总销售数据。每日发出销售报告给品牌总经理及董事总经理。如有异常，查明原因0.5DMIS部部监控所有直营店面日结账操作并汇报销售部每周二28ERP-21：门店调拨流程直营店面（调入方）直营店面（调入方）根据销售情况，在系统【S3F】对无库存的商品查询其它门店和库存，寻求调出方。并与调出方沟通后开始调货开始程序编号程序编号ERP21流程周期流程周期2个工作日个工作日数据同步直营店面（调出方）直营店面（调出方）在系统【S23】输入转货单并手工登记系统单号，同
27、时由店长或者代班发出货品1D异地调货（不建议）直营店面（调入方）直营店面（调入方）通知销售部、商品部和南京总仓进行监控0.5D直营店面（调入方）直营店面（调入方）收货后，基于系统【S23】的转货单据核对实际到货1D直营店面（调入方）直营店面（调入方）在系统【S23】确认转货单据即时没有差异收发差异调整流收发差异调整流程程存在差异同城调货29ERP-22：门店退仓流程直营店面直营店面根据店面货品残次情况和公司换季退仓等决定，统计退货货品清单并申请退货开始程序编号程序编号ERP22流程周期流程周期6+(在途在途)个工作日个工作日批准南京总仓南京总仓根据系统【A464】店家退货单，安排第三方物流到店
28、面取货2D南京仓库南京仓库收货后，基于系统中的转货单据核对实际到货运输时间2D南京仓库南京仓库在系统【A464】确认店家退货单0.5D没有差异收发差异调整流收发差异调整流程程存在差异商品部商品部审批退货申请1D直营店面直营店面再次核对退货明细(重点检查吊牌)，在系统【S22】录入店家退货单将货返回指定仓库，并手工登记系统单据号，并电话通知南京总仓1D不批准数据同步直营店面直营店面核对第三方物流取货凭证，店长和店员共同签字确认退货单后交付货物0.5D仓库收货上架流仓库收货上架流程程30ERP-23：门店盘点流程程序编号程序编号ERP23流程周期流程周期无差异无差异2个工作日；个工作日；有差异有差
29、异4个工作日个工作日MIS部部再次核查系统中可能影响到盘点结果的待完成业务单据，如有问题，通知到销售部紧急处理1D（开始1D）MIS部部统计系统中可能影响到盘点结果的待完成业务单据，通知到销售部1D（开始5D）直营店面直营店面核对并确认所有积压的收货单和退货单3D（开始2D）直营店面直营店面盘点人员进行实地盘点，将实际数据录入或导入系统【S24】盘点单，并由盘点人员确认该盘点单1DMIS部部在系统【A493、A2E3】确认库存结果0.5D财务部财务部/销售部销售部根据公司直营店面管理政策，共同制订盘点计划，下达店面盘点通知准备销售部销售部/Retail通知并监督店面核对并确认所有已收到货的仓出
30、店单和转货单3D（开始2D）直营店面直营店面开始盘点，销售不停止，停止系统收发货，实际收发可暂时不进入系统也不计入盘点范围开始财务部财务部/MIS部部财务部在MIS的帮助下在系统【A493】生成盘点差异表0.5D责任追究责任追究直营店面直营店面在财务部和销售部的监督下进行复盘2D有差异且不认可无差异或认可差异认可差异数据同步31ERP-24：变价价格建立流程商品部商品部制订变价方案开始程序编号程序编号ERP24流程周期流程周期2个工作日个工作日数据同步直营店面直营店面按照新的价格政策销售常规MIS部部在系统【AB3】进行变价设置（时间、范围和金额）0.5D品牌总经理品牌总经理审批变价方案1D批
31、准不批准商品部商品部核对系统中的变价设置0.5D系统中设置有误设置正确32ERP-25：促销价格建立流程商品部商品部根据销售分析和促销方案调研结果，制订促销方案；或者根据商场促销活动，进行P/L分析并制订参与方案开始程序编号程序编号ERP25流程周期流程周期2个工作日个工作日数据同步直营店面直营店面按照新的促销政策销售常规MIS部部在系统【ABJ1、ABJ2】进行促销设置（分组、时间、范围和金额等）0.5D品牌总经理品牌总经理审批促销方案1D批准不批准商品部商品部核对系统中的促销设置0.5D系统中设置有误设置正确财务部财务部备案0.5D批准33ERP-26：礼券管理流程销售部销售部根据公司管理
32、的需要以及部分特殊客户的需求，制订礼券现金券发放方案开始程序编号程序编号ERP26流程周期流程周期4个工作日个工作日数据同步直营店面直营店面按照正常规范销售商品，收款时选择“现金券”方式并登记现金券编号常规MIS部部在系统【ABA】设置现金券（一次性打折卡）0.5D财务部财务部/品牌总经理品牌总经理审核礼券方案1D批准不批准财务部财务部根据系统编号制作现金券并登记编号1D销售部销售部领用并发放现金券并进行跟踪管理0.5D董事总经理董事总经理审批礼券方案1D34ERP-27：经销商价格建立流程/说明程序编号程序编号ERP27流程周期流程周期1个工作日个工作日法务：经销商合法务：经销商合同管理流程
33、同管理流程新经销商建立流新经销商建立流程程MIS部部在系统【A229】进行经销商价格折扣设置（默认出货和退货折扣、铺货折扣、订货折扣、补货折扣）0.5D销售部销售部核对系统【A229】的促销设置0.5D系统中设置有误销售部销售部基于订货会的经销商订货单（分仓订货单），执行订货折扣常规销售部销售部配合铺货策略产生的经销商订货单，执行铺货折扣常规销售部销售部因为临时补货产生的经销商订货单（分仓补货单），执行补货折扣常规设置正确35ERP-28：应付管理流程程序编号程序编号ERP28流程周期流程周期 (7) + 1个工作个工作日日采购收货流程采购收货流程采购退货流程采购退货流程商品部商品部接收供应商
34、的红字发票或者安排冲销其他应付发票开始商品部商品部接收供应商的发票，并整理QC报告、采购合同（如有相关运输文件，一并提供；仓库收货单据可暂不提交，但一定要补上）开始财务：资金支付财务：资金支付流程（上海）流程（上海）财务部财务部在系统录入厂商发票登记【A613】和厂商付款登记【A612】，并检查应付账款变动情况【A614】1D36ERP-29：应收批发管理流程程序编号程序编号 ERP29流程周期流程周期 (7)+1个工作日个工作日经销商出货流程经销商出货流程经销商退货流程经销商退货流程财务：经销商结财务：经销商结算收款流程算收款流程财务部财务部在系统录入销售发票登记【A632】和经销商收款登记
35、【A633】，核销退货往来，并检查应收账款变动情况【A634】1D销售部销售部跟进销售发票，并向经销商催款常规品牌总经理品牌总经理定期根据报告责成销售部催收帐款定期37ERP-30：应收直营管理流程程序编号程序编号ERP30流程周期流程周期2+(7)+1个工作日个工作日新门店建立流程新门店建立流程销售部销售部/直营店面直营店面与核对门店销售数据，必要时和商场进行核对1D销售部销售部跟进商场对账单，并提供给财务部每月法务：零售合同法务：零售合同管理流程管理流程财务部财务部在系统【A628】生成当月商场结算单，并检查系统结算单和商场对账单的差异情况1D财务部财务部/销售部销售部/MIS部部根据差异
36、原因，纠正系统中的数据错误；或者在系统【A621】以”费用“形式”做平“结算单2D存在差异财务部财务部在系统中确认结算单1D没有差异财务：零售商场财务：零售商场结算收款流程结算收款流程财务部财务部根据财务收款结算结果，在系统录入销售发票登记【A622】和经销商收款登记【A623】，核销退货往来，并检查应收账款变动情况【A624】1D销售部销售部跟进销售发票，并向商场催款常规品牌总经理品牌总经理定期根据报告责成销售部催收帐款定期38ERP-31：成本核算流程程序编号程序编号ERP31流程周期流程周期3个工作日个工作日采购退货流程采购退货流程财务部财务部/MIS部部/商品商品部部核对并追溯所有采购
37、入库/采购退货单据的价格1D采购收货流程采购收货流程财务部财务部检查当月采购入库/采购退货单据金额是否正确1D存在差异财务部财务部由系统生成当月成本1D没有差异MIS部部帮助财务部核查成本，提供成本报表1D说明： 成本核算根据每月移动加权平均39ERP-32：成本调整流程程序编号程序编号ERP32流程周期流程周期3个工作日个工作日品牌总经理品牌总经理审批成本调整计划1D财务部财务部在MIS的帮助下，在系统【A2B2、A654】找出相应的单据，修改入库结算价格并重新生成成本1DMIS部部帮助财务部核查成本，提供成本报表1D财务部财务部/商品部商品部当商品部或财务部收到供应商对已交付商品进行价格调
38、整（如价格折扣等），以财务部牵头出成本调整计划开始批准不批准40MIS相关流程p大宗设备（大于2000元）采购流程p低价设备（小于2000元）采购流程p信息化项目采购流程p员工MIS权限（含ERP）申请流程pIT设备借/领用流程pERP问题报告追踪流程pERP后台数据调整流程pERP新功能需求处理流程41MIS-1：大宗设备（2000元）采购流程不确认，采购申请作废程序编号程序编号MIS01流程周期流程周期7个工作日个工作日设备使用部门设备使用部门实际使用人填写设备零星采购申请表开始设备使用部门设备使用部门部门经理根据实际工作需要进行核准与审批1DMIS部部根据使用部门需求进行3家以上供应商做
39、市场比价，并根据性价比初步决定采用供应商1D品牌总经理或董事品牌总经理或董事总经理总经理审批设备采购（品牌总经理审批1万元以下采购；品牌总经理与董事总经理共同审批1万元以上采购）1DMIS部部确认设备采购合同1D法务部法务部合同审核并备案1DMIS部部跟踪到货并QC产品质量,及产品登记入库1DIT设备借设备借/领用领用流程流程财务财务部部固定资产登记入帐1D42MIS-2：低价设备（2000元）采购流程程序编号程序编号MIS02流程周期流程周期3.5个工作日个工作日设备使用部门设备使用部门实际使用人填写设备零星采购申请表开始设备使用部门设备使用部门部门经理根据实际工作需要进行核准与审批1DMI
40、S部部根据使用部门需求进行3家以上供应商做市场比价，并根据性价比决定采用供应商1DMIS部部监督到货并QC产品质量,及产品登记入库1DIT设备借设备借/领用领用流程流程品牌总经理品牌总经理审批设备采购0.5D43MIS-3：信息化项目采购流程程序编号程序编号MIS03流程周期流程周期21个工作日个工作日+90MIS部部各个部门需求调研，软件供应商沟通与交流，项目立项，填写信息化立项审批书开始MIS部部明确项目标的，并和供应商谈判商务合同细节。必要时组织相关部门进行综合评分11DMIS部部确认设备采购合同6D法务部法务部合同审核并备案3DMIS部部配合供应商共同实施信息化项目并执行日常维护90D
41、董事董事总经理总经理项目立项审批1D不批准批准44MIS-4：MIS权限申请流程（含ERP）程序编号程序编号MIS04流程周期流程周期1个工作日个工作日行政人事部行政人事部/员工员工人员入职通知（部门，角色，特殊权限）开始MIS部部根据人事部门在信息系统中开通权限,并分配帐号及密码0.5D权限分配对象权限分配对象确认权限可否使用0.5D系统中设置有误员工直接上级员工直接上级审批权限0.5D批准品牌品牌总经理总经理审批权限0.5D不批准员工员工申请权限开始跨部门权限申请非跨部门权限申请批准45MIS-5：IT设备借/领用流程程序编号程序编号MIS05流程周期流程周期1个工作日个工作日设备使用部门
42、实际设备使用部门实际使用人使用人填写设备领用申请表开始设备使用部门设备使用部门部门经理根据实际工作需要进行核准与审批0.5DMIS部部分配设备给设备领用人0.5D大宗设备大宗设备/低价低价设备采购流程设备采购流程设备使用部门实际设备使用部门实际使用人使用人与MIS部确认该设备是否能够满足借/领用需求准备不满足满足批准MIS部部跟踪设备归还工作常规46MIS-6：ERP问题报告追踪流程程序编号程序编号MIS06流程周期流程周期1个工作日个工作日ERP使用部门使用部门实际使用人填写ERP问题报告表（或由实际使用人员阐述MIS人员记录）开始MIS部部了解问题现象，及其实际操作，MIS人员进行分析分类
43、并给使用部门明确回复1D人事：培训流程人事：培训流程ERP后台数据后台数据调整流程调整流程ERP新功能需新功能需求处理流程求处理流程47MIS-7： ERP后台数据调整流程程序编号程序编号MIS07流程周期流程周期1个工作日个工作日ERP使用部门实际使用部门实际使用人使用人填写ERP问题报告表（或由实际使用人员阐述MIS人员记录）开始MIS部部了解问题现象，及其实际操作，MIS人员进行分析分类1D人事：培训流程人事：培训流程ERP需求修改需求修改流程流程48MIS-8：ERP新功能需求处理流程程序编号程序编号MIS08流程周期流程周期11个工作日个工作日ERP使用部门使用部门针对目前实际工作流
44、程改变现有控制点或增加简化控制流程，开始MIS部部分析和业务部门提出的实际需求并进行分类1DMIS部部程序员根据业务人员需求开发报表并进行测试，在提交个实际使用部门10DMIS部部程序员进行需求分析，并与软件开发商沟通解决方案5D现有数据报表（不改变整体数据基础）改变ERP功能模块，或特殊业务报表ERP问题报告问题报告追踪流程追踪流程信息化项目采购信息化项目采购流程流程49人力资源相关流程p招聘流程p人事变更流程p新员工入职流程p人事薪资流程p辞退流程p辞职流程p绩效考核流程50流程终止流程终止HR-1：招聘流程需求部门经理需求部门经理提出招聘需求和理由开始品牌总经理品牌总经理同意2个工作日董
45、事总经理董事总经理批准1个工作日人事行政部人事行政部发布招聘信息/请猎头公司协助/直接与目标招聘对象联系2个工作日人事行政部人事行政部初试(笔试和面试)8个工作日需求部门经理需求部门经理第二轮复试1个工作日人事行政部人事行政部确认职位(岗位),拟定薪资待遇等具体各项1个工作日集团总经理集团总经理同意录用1个工作日人事行政部人事行政部通知员工已被录取，告之报到日和岗位具体信息0.5个工作日董事总经理董事总经理/品牌总品牌总经理经理重要职位（即经理及以上）需品牌总经理和集团总经理进行第三轮复试1个工作日程序编号程序编号HR001流程周期流程周期1516个工作日个工作日51HR-2：人事变更流程程序
46、编号程序编号HR002流程周期流程周期12个工作日个工作日需求部门需求部门提出变更需求和理由开始品牌总经理品牌总经理批准3D人事行政部经理人事行政部经理和各方协商一致后准备相应的文件：岗位调动:内部调动单; 职务升降:考评表;工资变动:薪资调整单5D董事总经理董事总经理报集团总经理同意并在相关文件上签字2D人事行政部人事行政部经董事总经理批准后通知员工本人1D员工本人员工本人同意并签字0.5D薪资变动超出预算52HR-3：新员工入职流程程序编号程序编号HR003流程周期流程周期1个工作日个工作日人事行政部人事行政部人事行政部接到新员工将入职的信息,制订培训计划开始人事行政部人事行政部于新员工报
47、到日,收集新员工的个人有关资料备案并签订有关协议0.5H人事行政部人事行政部人事行政部为新员工作培训,并介绍公司情况将新员工在其部门负责人陪同下介绍给公司其他部门同事.1.5H人事行政部人事行政部人事行政部引导新员工到其所在部门和位置上,发放办公用品并讲解办公室注意事项0.5H新员工所工作部门新员工所工作部门负责人负责人新员工所工作部门负责人为新员工解释本部门工作情况并分配工作任务1.5H新员工所工作部门新员工所工作部门按照事先制订的培训计划进行培训新员工报到后2天内人事行政部人事行政部人事行政部跟进培训计划进行情况新员工报到后1星期内53HR-4：薪资计算流程程序编号程序编号HR004流程周
48、期流程周期4个工作日个工作日零售部零售部每个月5日前完成店铺考勤表, 店铺排班表, 加班调休表, 假期申请表, 销售提成佣金表开始财务部财务部审核业务部上交的销售提成佣金表0.5D人事行政部人事行政部根据业务部提供的资料计算工资和奖金2D人事行政经理人事行政经理审批工资表0.5D销售提成佣金表交财务部核对连同将财务部核对无误的销售提成佣金表交人事行政部财务部经理财务部经理审核工资表0.5D董事总经理董事总经理集团总经理审批工资表0.5D人事行政部人事行政部通过银行转帐系统将员工的工资于10日划入员工个人帐户1D54HR-5：辞退流程程序编号程序编号HR005流程周期流程周期1个月个月员工所在部
49、门负责员工所在部门负责人人因为员工工作表现达不到标准, 申请予以辞退开始员工所在部门品牌员工所在部门品牌总经理总经理品牌总经理批准辞退申请2D人事行政部经理人事行政部经理与部门负责人协商并最决定是否同意辞退.10D无疑问集团总经理集团总经理批准辞退5D财务部经理财务部经理与财务部进行费用结算,财务部经理签字确认费用交接完成在最后工作日当日员工所在部门负责员工所在部门负责人人离职员工于最后工作日前完成本部门的全部工作交接,以部门负责人签字确认为准在最后工作日前人事行政部人事行政部通知辞退员工,办理离职手续1D电脑部经理电脑部经理电脑部经理签字确认电脑,手提电脑等交接完成在最后工作日当日人事行政部
50、经理人事行政部经理确认离职员工完成交接手续在最后工作日当日55HR-6：辞职流程程序编号程序编号HR006流程周期流程周期试用期员工试用期员工:5个工作日内个工作日内正式员工正式员工:一个月一个月员工本人员工本人向本部门负责人递交书面辞职申请试用期员工:在转正前1星期内转正员工:提前一个月员工所在部门负责员工所在部门负责人人部门负责人同意辞职申请并在雇员离职通知书上确定最后工作日3D人事行政部人事行政部收到员工书面辞职报告和雇员离职通知书,向人事行政部经理汇报,批准后通知员工如何办理交接手续1D通知员工办理离职手续员工本人员工本人被人事行政部告知开始办理离职交接手续2D人事行政部经理人事行政部
