1、2016年流程管理工作总结目录第一部分 2016年工作总结第二部分 2017年工作规划第三部分 2017年工作推进2016年工作总结壹一、2016年流程工作成果标题：XX内容：XX梳理完毕，发起需求变更申请单流程标题：XX内容：XX标题：XX内容：XX标题：XX内容：XX一、2016年流程工作成果二、流程管理遇见的问题1.2.3.4.公司成立流程管理部门并制定了详细的流程管理内容，却没有执行力度，导致流程管理形同虚设内容形同虚设公司的运作是随着外部环境的变化而变化，但是流程管理的规范内容还是停留在旧状态，导致流程管理与公司实际运作脱节。与公司实际运作脱节公司制定了大量的流程管理内容，但没有对流
2、程管理进行体系化的分层和分级管理。流程繁多特别是集中在跨部门和跨业务单元的流程上，由于流程之间的割裂，导致企业内部存在着大量的界面冲突，于是只好借助大量的会议、更多和更复杂的流程来试图解决。流程与流程之间的割裂三、流程管理工作陷入误区1 1、把流程管理等同于岗位工作程序界定、把流程管理等同于岗位工作程序界定2 2、把流程管理等同于岗位细节标准界定、把流程管理等同于岗位细节标准界定4 4、把流程管理与组织运营管理分离、把流程管理与组织运营管理分离3 3、把流程管理等同与审批组织过程、把流程管理等同与审批组织过程5 5、把流程管理至于行政权力框框之内实施、把流程管理至于行政权力框框之内实施ABCD
3、E岗责不清工作标准、方法、内容缺失流程环境意识模糊流程没有起到支撑作用人为破坏严重2017年工作规划贰一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系 流程管理是财务风险控制体系的主要脉络构成 流程管理是连接财务风险控制端点的主要载体 流程管理是网罗各经营风险节点的重要平台 流程管理是财务风险控制体系运转的重要的系统化方法1、流程管理与财务风险控制的关系2、财务风险控制问题分析 公司现有制度较为全面，但缺乏对关键风险的重点控制 公司对财务风险的识别和预警力度不够，对风险的过程控制关注不够 信息系统缺乏统一规划，造成风险管控的瓶颈或断层 激励与约束机制缺失，职能部门及员工管控风险主动性和积极性有待提高
4、一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路1、全面梳理财务制度3、识别关键业务流程与关键环节流程的财务风险4、组织推进流程设计风险评估内部监控内部环境控制活动2、加强流程管控的持续优化二、流程管理与质量体系管理有效整合质量体系端对端的业务流程为中心提高组织业务绩效为目的流程分析流程定义与重定义资源分配时间安排流程质量与效率测评流程优化树立公司品牌形象增强客户信心、增加市场份额加强质控、降低成本管理者职责资源管理价值创造过程度量分析改进流程管理1、流程管理与质量体系管理之间的关系二、流程管理与质量体系管理有效整合有效性持续改进纠正Action计划Pl
5、an执行Do 检查Check质量体系是过程组成的，每个过程的管理就是流程管理！而流程管理又能够为质量管理提供基础工作方式及方法。若想有效整合流程管理和质量体系管理，就应该在管理体系建立阶段多考虑流程的优化与整合，程序或流程的编写多关注上下游的输入输出，关注跨部门的协调作业，关注流程的有效性。2、流程管理与质量体系管理的关注点与执行三、流程管理指导IT组织落地实施1、IT组织在公司发展中的作用技术服务保障中心技术服务保障中心利润价值创造中心利润价值创造中心流程管理控制中心流程管理控制中心信息资源管理中心信息资源管理中心公司公司IT组织组织三、流程管理指导IT组织落地实施2、流程管理阶段性指导公司
6、IT组织落地实施第一阶段第二阶段第三阶段 IT规划与架构设计第四阶段 完善IT治理，初步控制 资源协同，全面控制 业务创新，完善控制进行信息化基础建设，构筑支撑业务运行的IT基础平台，建立完善的技术框架和管理流程。完善IT决策机制及职责担当框架，确保IT战略进入组织的业务战略，使IT进入组织最高管理层的日常议题。实现有效的资源协同，为业务活动提供可靠的支撑，深化IT风险控制，实现应用系统与安全系统的全面集成。实现IT风险控制与企业风险控制的高度融合，使IT战略成为企业战略的重要组成部分，IT为企业创造新的竞争机遇。四、建立XX公司流程管理体系流程管理体系1 流程分类、分级、分层管理，健全流程文
7、档，相关岗位工作有文档标准支撑。23 建立健全流程监控管理，流程流向过程可完全在监控范围内，工作动向发生任何异常能够机动的进行处理与改进，达到降低工作错误率、提高工作效率。 XX公司流程成熟度达到“度量级”，流程绩效持续改进，形成竞争力。1、流程管理体系效果四、建立XX公司流程管理体系2、构建流程管理体系措施组织结构完善组织结构完善明确流程组的职责，设立完整的流程管理管理小组商。流程文件编码流程文件编码1.所有流程文档使用统一编码规则，一旦编码文件，轻易不得对流程编码进行修改商。2.流程与IT管理部负责对流程文件进行统一管理，负责修改编码。流程监控流程监控建设完善流程监控及评估体系，实现对流程的不断优化流程管理培训流程管理培训建立流程管理培训机制，培养员工的流程环境意识三、2017年部门关键绩效指标与目标规划关键指标指标计算与界定2016考核目标备注第一季度第二季度第三季度第四季度2017年工作推进叁一、2017年部门关键指标时间推进表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
