1、1单一文档流程开始决策动作子流程多个文档流程结束2一、财务管理（2个）3一、财务报销流程发生相关费用填写报销单并粘贴票据签审签审签审确认报销付款制定会计凭证并记账结束否否否否是是报销部门报销部门经理财务经理财务总监董事长总经理财务部是是审核否是4主要主要环节环节执行部门执行部门工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出01各部门报销人填写报销单，并将报销票据粘贴在报销单后面，并找部门主管签字审批发票报销单02部门经理负责审核下属报销的票据，符合报销规定后，找部门经理签审报销单部门经理签字03财务经理负责审批所有的报销单据是否准予报销部门经理签字财务经理签字04财务总监
2、负责核准所有报销单据是否准予报销财务经理签字财务总监签字05董事长负责签审报销的票据，符合报销规定后，转总经理确认财务经理签字董事长签字06总经理负责对报销单进行签字确认，转财务部董事长签字总经理签字07财务部会计确认报销单据，看是否符合财务报销制度，如金额是否正确、签字是否齐全、发票是否真实等。报销单（经签字）会计签字08财务部会计制作会计凭证并及时记帐付款记帐5二、固定资产管理流程提出固定资产申请审核审批批准结束否使用部门人力资源部采购部财务部财务总监总经理采购验收、建卡、入账 日常使用维护 日常管理备案 固定资产报废申请 核算固定资产账面价值、提交资料 审核批准固定资产销账登记报废固定资
3、产审核是是是日常使用管理年底资产盘点 报废审核6主要主要环节环节执行部门执行部门工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出01使用部门使用部门提出固定资产请购申请固定资产请购单02人力资源部 对使用部门提出固定资产请购申请，进行审核固定资产请购单03财务部对使用部门提出固定资产请购申请，进行审批固定资产请购单04财务总监对使用部门提出固定资产请购申请，进行审批固定资产请购单05总经理对使用部门提出固定资产请购申请，进行批准固定资产请购单06采购部采购部选择供应商，按采购流程进行采购07人力资源部财务部对采购回来的固定资产组织相关部门进行验收，并建立固定资产卡和台账固定
4、资产台账固定资产卡08使用部门使用部门对固定资产进行日常使用维护09人力资源部对固定资产日常转借、调用等进行管理并每月底报备财务部固定资产调用单10财务部年底对本公司所有的固定资产组织盘点并做固定资产评估7主要主要环节环节执行部门执行部门工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出09使用部门使用部门提出固定资产报废申请固定资产报废单10人力资源部 对固定资产报废申请进行审核固定资产报废单11财务部核算固定资产账面价值，提交资料固定资产报废单12财务总监对使用部门提出固定资产报废申请，进行审批固定资产报废单13总经理对使用部门提出固定资产报废申请，进行批准固定资产报废单
5、14财务部对报废的固定资产销账、并更新固定资产台账固定资产台账15财务部报废固定资产16财务部年底对本公司所有的固定资产组织盘点并做固定资产评估8二、人力资源管理（11个）9一、员工招聘流程提出招聘需求结束部门内部人员分析确定岗位任职资格发布招聘信息 审核发布录用通知初步筛选 初试 复试发布录用通知人力资源规划流程不予录用是否是否是人力资源部招聘需求部门10主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1部门主管 根据部门人员需求，提出人员招聘需求招聘申请2部门经理 根据公司整体情况，审核管理岗位的招聘需求人力资源部审核生产岗位的招聘需求3人力资源部根据招聘需求和公司实际情况，确定招聘人员的岗
6、位任职资格4人力资源部根据招聘人员的不同，选择招聘信息发布途径，并及时发布人员招聘信息岗位任职资格5人力资源部整理应聘简历，并进行初步筛选，以及确定面试时间6人力资源部根据招聘职位的岗位任职资格，负责进行第一轮面试，并以2：1 的初选比例，确定进入复试的人员初试通过名单7部门主管依据人力资源部提供的复试名单，进行复试并最终确定人选初试通过名单最终确定名单8人力资源部根据最终确定名单，通知当事人并办理入职手续最终确定名单9部门经理 对新进员工档案进行备案11二、部门主管招聘流程提出招聘需求结束发布招聘信息初步筛选 初试 复试发布录用通知人力资源规划流程是是否是否 终试背景调查不予录用否总经理部门
7、经理人力资源部12主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理根据公司发展需求，提出人员招聘需求，以及招聘岗位的任职资格公司人力资源战略2人力资源部根据招聘人员的不同，选择招聘信息发布途径，并及时发布人员招聘信息3人力资源部整理应聘简历，并进行初步筛选，以及确定面试时间4人力资源部根据招聘职位的岗位任职资格，负责进行第一轮面试，并以6：1 的初选比例，确定进入复试的人员初试通过名单5部门经理依据人力资源部提供的复试名单进行复试，并2：1的复选比例，确定进入最终面试的人员初试通过名单复试确定名单6人力资源部根据最终确定名单，对当事人进行背景调查，确定其学习经历和工作经历的准确性，如与现
8、实不符及时通知管理层复试确定名单7总经理进行最终面试，并确定人选复试确定名单最终确定名单8人力资源部根据最终确定名单，通知当事人并办理入职手续最终确定名单13三、培训管理流程制定公司战略员工工作能力分析培训需求调查汇总分析参与计划制定结束否是否是部门培训需求个人培训需求制定年度培训计划参与计划制定制定年度培训预算 审核组织执行培训计划实施技术培训定期评估培训效果 审核调整培训计划总经理财务部人力资源部培训需求部门员工研发中心14主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理组织制定公司发展战略，最后审定并以书面和报告的形式准确传达公司发展战略公司战略发展规划2人力资源部应用适当的工具对
9、公司员工的能力素质进行评估，能力素质评估包括三个方面：核心能力、专业能力和领导能力对基层员工的能力素质评估要参考部门主管的意见，对中层领导的能力素质评估要参考总经理的意见3人力资源部对公司进行全面培训调查，可分为管理培训和专业培训公司培训需求调查表部门主管对本部门内部进行培训调查，重点是与本部门实际情况相结合部门培训需求申请表员工依据个人工作和发展需求，提出培训申请个人培训需求申请表4人力资源部分析培训需求信息，必要时可与部门主管详细沟通5人力资源部根据汇总分析培训需求与部门主管和研发中心经理共同制定年度培训计划年度培训计划部门主管 参与制定年度培训计划，并依据本部门情况提出意见研发中心 参与
10、制定年度培训计划，并提供技术方面参考意见15主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出6人力资源部根据年度培训计划，制定相应的年度培训预算年度培训计划年度培训预算7财务经理 审核年度培训计划和年度培训预算8人力资源部根据年度培训计划组织实施培训9研发中心 根据年度培训计划,开展专业培训10人力资源部针对每次培训进行效果评估,并定期对公司培训进行全面评估。培训效果评估表11财务经理 审核培训效果，如效果不佳提出整改意见，并监督实行12人力资源部根据实际情况和领导批示修改培训计划16四、绩效考核管理流程 制定公司战略制定年度目标制定部门考核指标结束考核信息收集制定员工考核指标考核信息收集考核信
11、息收集制作并分发考核表格考核经理工作考核主管工作考核员工工作辅导经理工作辅导主管工作辅导员工工作汇总考核结果考核结果运用协助进行考核总经理部门经理总经办人力资源部各职能部门17主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理组织制定公司发展战略，最后审定并以书面和报告的形式准确传达公司发展战略公司战略发展规划2总经办根据公司战略规划，分解到各年度并制定本年度公司经营目标公司战略发展规划公司年度经营目标3总经办根据公司年度经营计划，共同制定各部门考核指标。必要时与部门主管沟通后再确定最后指标人力资源部4部门主管根据各自部门年度考核指标，逐步分解至部门员工的年度考核指标和月度考核指标5总经理
12、收集分管下属的工作情况，突出事项应留有文字记录部门经理部门主管6人力资源部协助各高层领导和中层主管收集员工信息，并制作各级考评表格7总经理每季度考核各副总的工作情况，依据预定的考核指标逐一考评8部门经理每月考核分管部门的工作情况，依据预定的考核指标逐一考评年度培训计划9部门主管每月考核部门内各员工的工作情况，依据预定的考核指标逐一考评18主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出10人力资源部 在考评过程中协助各级领导，进行绩效考核11总经理依据考评结果，对应下属员工日常表现，对其进行有针对性地工作辅导，并负责监督去改进情况部门经理12人力资源部 汇总各级别考核结果，并统计备案13人力资源
13、部按照绩效制度合理运用绩效考核结构，与员工的工资、奖金、升迁、培训等相联系19五、薪酬管理流程评定岗位薪酬水平结束否是否是制定总体薪酬制度制定文件具体实施 审核 审核调整薪酬提出调薪要求人力资源部员工部门主管部门经理20主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理根据公司实际情况，组建公司薪酬小组，并选定小组人员2人力资源部集体讨论制定公司总体薪酬政策3人力资源部集体讨论评定公司各岗位薪酬水平4人力资源部根据公司薪酬政策和薪酬水平，具体编制公司相关文件，并下发各部门具体实施薪酬文件5员工/部门主管提出调薪申请 调薪申请表6部门主管/部门经理审核相关下属的调薪申请报告，判断调薪理由是否
14、充分 调薪申请表7人力资源部终审调薪申请报告8人力资源部依据最终决定，修改薪酬，并具体实施21六、员工离职流程审核并面谈结束填写离职申请书审核并面谈面谈并分析原因面谈并分析原因工作交接办理离职手续和工资结算结清款项总经理人力资源部部门经理部门主管员工财务部22主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1员工提出辞职申请并填写辞职申请书，其中注明辞职原因等事项辞职申请书2部门主管审核员工的辞职申请书，并与员工进行初步面谈，分析离职原因3部门经理审核部门主管的辞职申请书，并与其进行初步面谈，分析离职原因4总经理与辞职中层进行面谈，深度了解辞职原因，在适当的情况下挽留员工。整理员工辞职原因分析5
15、人力资源部与基层员工进行面谈，深度了解辞职原因，在适当的情况下挽留员工。必要情况下与员工所在部门主管了解情况6员工制定工作交接单，并依据交接单交接手头工作留下联系方式以备离职后的工作了解工作交接单7人力资源部员工与人力资源部办理离职手续，将工作交接单交至人力资源部 工作交接单8财务部依据员工实际工作天数计算工作余额，并与员工当面结清23七、调职流程办理相关手续结束内部调动调职确定并通知相关人员协商协商协商最终协调同意不同意同意不同意总经理人力资源部调入部门主管调出部门主管员工人资办主管24主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1人力资源部根据公司人力资源的整体状况或高层领导的工作安排作
16、出内部岗位变动在递交调动申请以前应主动与各相关部门进行沟通2调出部门主管根据公司和部门的实际情况考虑调动安排，同时应充分考虑员工个人发展根据调出员工岗位情况调整工作安排，并根据实际工作情况向人力资源部提出招聘申请3调入部门主管如果调动安排不能通过，要及时通知人力资源部并与其充分沟通说明原因4员工根据公司的安排调整工作，认真交接现有工作高层领导人员安排一般情况下执行，如有的特殊情况应与高层领导沟通5总经理部门意见较大时，总经理协调6人资办主管 根据员工的岗位调动情况通知相关的部门和人员7人资办主管 办理人员变动的相关手续，并修改员工档案8财务部依据员工实际工作天数计算工作余额，并与员工当面结清2
17、5八、请假管理流程提出请假申请审核审核三天以内不同意记录备案 休假销假结束三天以上人力资源部部门经理部门主管请假员工26主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1请假员工 提出请假申请 ，说明请假原因和请假时间等 请假申请单2部门主管审核员工请假原因，请假时间在三天以内，理由充分可直接批准。三天以上需由上级领导批准请假申请单3部门经理 审批三天以上的请假申请 请假申请单4人力资源部备案员工请假申请，以便工资奖金核算请假申请单5请假员工 依照申请时间休假6人力资源部员工正常工作后，消除假期，并备案 27九、车辆管理流程否是制定管理办法日常维护故障检修车辆年检管理车辆证书文件车辆维修安排用车
18、申请审核审核审核凭单出车填写行车日记签字结束否是未按时回车按时回车人力资源部经理车队队长驾驶员员工部门主管28主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1人力资源部经理根据公司的实际用车情况，制定公司车辆管理办法车辆管理办法明确用车原则、用车范围、车辆使用、车辆日 常保养和维护、事故处理、交通违规处理公司车辆管理办法2车队队长根据车辆管理办法，统一管理车辆文件、档案和证书3车队队长在规定范围内审批车辆日常使用和维护费用，统一安排车辆年检4 驾驶员驾驶员须定期清洗车辆，保持车辆清洁随时掌握车况，做到及时申报维修及更换零配件5驾驶员发现车辆故障，及时报修，同时因驾驶员个人原因引起的事故，驾驶员负担连带责任6车队队长考察和指定车辆特约维修单位安排车辆定期保养和维修7员工提前一天根据实际需要申请用车，并填写用车申请单用车申请单8部门主管审核用车的必要性，并记录员工的外出情况9车队队长根据公司车辆管理制度，判断员工用车的合理性，发现不合理情况上报人力资源部经理10人力资源部经理及车队队长依据公司车辆管理制度审核员工用车申请如遇到特殊情况或紧急情况，可酌情处理11驾驶员凭车辆调度的出车单出车，并做好出车前检查12车队队长如车辆没有按时归队，驾驶员在出车单上注明原因，队长审核13驾驶员回车后填写行车日志行车日志
